紅河縣委宣傳部2018年部門預(yù)算公開說明

目 錄

 

一部分 紅河縣委宣傳部概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分 紅河縣委宣傳部2018年部門預(yù)算表

一、2018年財政撥款收支預(yù)算總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、部門基本支出預(yù)算表

四、2018年部門支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

五、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、2018年部門政府采購預(yù)算表

十一、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第三部分 紅河縣委宣傳部 2018年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  紅河縣委宣傳部單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣委宣傳部是縣委主管宣傳思想工作的經(jīng)綜合職能部門，是黨的喉舌，具有導(dǎo)向、解釋、宣講、介紹、灌輸、引導(dǎo)、宣傳、信息等職能作用，其職主要職責(zé)是：（一)貫徹執(zhí)行中央和省、州委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針、政策；制訂并組織實施我縣宣傳文化工作的方針、政策和事業(yè)建設(shè)規(guī)劃。(二)負(fù)責(zé)對全縣宣傳系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞出版、廣播電視、社會科學(xué)研究及有關(guān)社會團(tuán)體的業(yè)務(wù)實施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。(三)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作；協(xié)助縣委和同級及下一級黨委中心組學(xué)習(xí)的計劃、服務(wù)和管理工作；會同縣組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育教材。(四)研究制訂我縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針和總體規(guī)劃；會同有關(guān)部門管理宣傳文化發(fā)展專項資金，會同有關(guān)部門貫徹落實文化經(jīng)濟(jì)政策；協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關(guān)系；（五）做好中央和上級部門交辦的各項工作；（六）加強(qiáng)宣傳隊伍的自身建設(shè)，建立一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的宣傳思想工作隊伍。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣委宣傳部內(nèi)設(shè)6個職能科室：辦公室、宣傳教育科、新聞文化科、《僑鄉(xiāng)紅河》編輯部、縣文明辦公室、文產(chǎn)辦、網(wǎng)絡(luò)中心。

（三）主要工作

2018年重點工作任務(wù)：貫徹中央和省委、州委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；組織開展對全縣宣傳思想工作調(diào)查研究，研究提出全縣意識形態(tài)工作的重大方針、政策，指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策和規(guī)范性文件；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)的改革。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

紅河縣委宣傳部編制2018年部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，強(qiáng)化預(yù)算管理、堅持厲行節(jié)約、精打細(xì)算、加大財政資金統(tǒng)籌力度，保障重點支出；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性；著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

（二）基本原則及編制方法

1.合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。收入要合法合規(guī)，支出要符合財政宏觀調(diào)控目標(biāo)及相關(guān)規(guī)章制度。

2.真實性原則。收支預(yù)測要考慮財政政策和部門履行職能的需要，對各項收支數(shù)據(jù)不夸大、不隱瞞，確保真實準(zhǔn)確。

3.穩(wěn)妥性原則。部門預(yù)算編制要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，不編赤字預(yù)算。優(yōu)先保證基本支出；項目預(yù)算的編制，要以收定支，量力而行。

4.完整性原則。部門預(yù)算編制要體現(xiàn)綜合預(yù)算的思想，要將部門依法取得的包括所有財政性資金在內(nèi)的各項收入以及相應(yīng)的支出編入預(yù)算，不得在部門預(yù)算之外保留其它收支項目。

（三）編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)，編制本部門預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

紅河縣委宣傳部編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制15人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制4人。在職實有15人，其中：財政全供養(yǎng)15人，非財政供養(yǎng)10人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

 

第二部分  紅河縣委宣傳部2018年部門預(yù)算表

（詳見附件13張表） 

一、2018年財政撥款收支預(yù)算總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、部門基本支出預(yù)算表

四、2018年部門支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

五、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

六、2018年政府性基金預(yù)算支出表

七、2018年部門收支總表

八、2018年部門收入總表

九、2018年部門支出總表

十、2018年部門政府采購預(yù)算表

十一、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標(biāo)表 

 

第三部分 縣委宣傳部2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣委宣傳部2018年財政撥款收支總預(yù)算349.44萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為349.44萬元，其中：公共財政預(yù)算349.44萬元，占總收入的100%;政府性基金收入0萬元，占總收入的0%;財政專戶管理的教育收費(fèi)0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加33.5萬元。主要增減變動原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算收入增加。

2018年部門預(yù)算總支出349.44萬元，其中：基本支出349.44萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加33.5萬元，主要增減變動原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算支出增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣委宣傳部2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出349.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加33.5萬元，其中基本支

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）33（款）01（項）2018年預(yù)算數(shù)為295.98萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.92萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算支出增加。

2.208（類）05（款）01（項）、208（類）05（款）05（項）2018年預(yù)算數(shù)為26.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加13.8萬元，主要是增加了機(jī)關(guān)養(yǎng)老保障支出。

3. 210（類）11（款）01（項）、210（類）11（款）02（項）、210（類）11（款）99（項）2018年預(yù)算數(shù)為11.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.82萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算支出增加。

4、221（類）02（款）01（項）2018年預(yù)算數(shù)為15.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.95萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算支出增加。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣委宣傳部2018年財政撥款支出總計349.44萬元。

政府預(yù)算支出0萬元。

部門預(yù)算支出349.44萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出183.59萬元，商品和服務(wù)支出157.92萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.92萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣委宣傳部2018年基本支出349.44萬元，財政撥款349.44萬元，其中一般公共預(yù)算349.44萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出183.59萬元，主要包括：183.59萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出157.95萬元，主要包括：157.92萬元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補(bǔ)助7.92萬元，主要包括：7.92萬元（生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣委宣傳部2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣委宣傳部2018年收支總預(yù)算349.44萬元。預(yù)算收入共349.44萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入 ；預(yù)算支出共349.44萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出、住房保障支出等。

七、部門收入預(yù)算情況說明

縣委宣傳部2018年收入預(yù)算349.44萬元，201（類）33（款）01（項）收入295.98萬元，占85%；208（類）05（款）01（項）、208（類）05（款）05（項）收入26.12萬元，占8%；210（類）11（款）01（項）、210（類）11（款）02（項）、210（類）11（款）99（項）收入11.71萬元，占3%；221（類）02（款）01（項）款收入15.63萬元，占4%。與上年對比增加33.5萬元，主要增減變動原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算支出增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 349.44萬元。本級財力安排支出 349.44萬元，其中，基本支出349.44萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）33（款）01（項）支出295.98萬元；208（類）05（款）01（項）、208（類）05（款）05（項）支出26.12萬元；210（類）11（款）01（項）、210（類）11（款）02（項）、210（類）11（款）99（項）支出11.71萬元；221（類）02（款）01（項）款支出15.63萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算支出增加；

2.增加了機(jī)關(guān)養(yǎng)老保障支出。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

無項目支出，無變化。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

縣委宣傳部2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加10萬元，增加的主要原因是：增加了小車運(yùn)行費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年縣委宣傳部無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年縣委宣傳部公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)無變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2018年預(yù)算增加10萬元，增加主要原因分析：主要是增加了公務(wù)用車的使用數(shù)，主要用于保障宣傳工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年縣委宣傳部公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)無變化。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

縣委宣傳部2018年政府購買服務(wù)0項。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，宣傳部國有資產(chǎn)總額209.74萬元，其中：流動資產(chǎn)45.43萬元，固定資產(chǎn)164.31萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

宣傳部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算295.98萬元，主要用于單位行政管理事務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)278.06萬元增加17.92萬元，主要原因增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出績效目標(biāo)

無

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無 

  

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各級機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。