紅河縣縣直機關(guān)工委2018年預算公開說明

　　目錄

　　第一部分縣直機關(guān)工委概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分縣直機關(guān)工委2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（縣級）

　　第三部分縣直機關(guān)工委2018年部門預算說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、部門基本支出情況說明

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　十、部門政府采購情況說明

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分部門（單位）概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.領(lǐng)導縣直機關(guān)黨的工作，負責縣直機關(guān)黨的建設(shè)；

　　2.負責宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進機關(guān)思想政治工作的意見和措施；

　　3.參與督促檢查縣直機關(guān)黨員干部民主生活會和領(lǐng)導班子中心組的理論學習；

　　4.研究和指導縣直機關(guān)基層黨組織工作，探索新形勢下機關(guān)黨建工作的新問題、新經(jīng)驗；

　　5.指導縣直機關(guān)黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；

　　6.做好縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　縣直機關(guān)工委設(shè)有辦公室、組織科、宣傳科三個職能科室。

　　（三）主要工作

　　2018年縣直機關(guān)工委重點工作任務(wù)為做好機關(guān)黨建工作。抓住黨建鞏固年的機遇，進一步把機關(guān)黨建工作做得更好。

　　二、部門預算編制情況

　　根據(jù)縣委、縣政府確定的2018年部門綜合預算編制總方案，根據(jù)財政局的指導，按照《預算法》要求，堅持財權(quán)與事權(quán)匹配，結(jié)合縣直機關(guān)工委實際，按照規(guī)定編制了縣直機關(guān)工委2018年部門綜合預算。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制1輛，實有車輛0輛。

　　第二部門（見附件預算公開表格）

　　第三部分部門預算說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　縣直機關(guān)工委2018年財政撥款收支總預算44.56萬元。

　　財政撥款預算總收入為44.56萬元，其中：一般公共預算收入44.56萬元，占總收入的100%；與上年對比減少，主要增減變動原因分析為：一是財政未把直屬機關(guān)工作目標責任獎40萬元列入預算收入、單位人員相比2017年減少，收入相對減少、退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，此項收入減除。

　　支出為44.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出33.62萬元，占總支出的75.45%；社會保障和就業(yè)支出5.37萬元，占總支出的12.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.42萬元，占總支出的5.43%；住房保障支出3.15萬元，占總支出的7.07%；與上年對比減少，主要增減變動原因分析為：一是財政未把直屬機關(guān)工作目標責任獎40萬元列入預算支出、單位人員相比2017年減少，支出相對減少、退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，此項支出減除。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　縣直機關(guān)工委2018年一般公共預算財政撥款支出44.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少61.29萬元，其中基本支44.56萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.201（類）31（款）01(項）2018年預算數(shù)為33.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少46.33萬元，主要是直屬機關(guān)工作目標責任獎減少。

　　2.208（類）05（款）01(項）2018年預算數(shù)為0.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18.55萬元，主要是離退休人員工資交由人社局發(fā)放，所以退休人員工資支出減少。

　　3. 208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為5.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.25萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費列入預算，所以此項支出增加。

　　4. 210（類）11（款）01(項）2018年預算數(shù)為2.29萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.8萬元，主要是人員減少，所以此項支出減少。

　　5. 210（類）11（款）99(項）2018年預算數(shù)為0.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.13萬元，大病醫(yī)療保險納入預算，此項支出增加。

　　6. 221（類）02（款）01(項）2018年預算數(shù)為3.15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.9萬元，人員減少，公積金減少，此項支出減少。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　縣直機關(guān)工委2018年財政撥款支出總計44.56萬元。

　　政府預算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

　　部門預算支出44.56萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出37.08萬元，商品和服務(wù)支出6.69萬元，對個人和家庭的補助0.79萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，......

　　四、部門基本支出情況說明

　　縣直機關(guān)工委2018年基本支出44.56萬元，財政撥款44.56萬元，其中一般公共預算44.56萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出37.08萬元，主要包括：基本工資9.82萬元；津貼補貼15.62萬元；獎金0.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.29萬元、其他社會保障繳費0.13、住房公積金3.15萬元

　　商品和服務(wù)支出6.69萬元，主要包括：辦公費3.24萬元、水費0.03萬元、電費0.05萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.07萬元、維修（護）費0.05萬元、公務(wù)接待費0.07萬元、其他交通費用2.97萬元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬元

　　對個人和家庭的補助0.79萬元，主要包括：生活補助0.79萬元。

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　縣直機關(guān)工委2018年政府性基金預算支出0萬元，未有增減變動。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，縣直機關(guān)工委2018年收支總預算44.56萬元。預算收入共44.56萬元，包括：一般公共預算撥款收入44.56萬元；預算支出共44.56萬元，包括：一般公共服務(wù)支出33.62萬元、社會保障與就業(yè)支出5.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.42萬元、住房保障支出3.15萬元。

　　七、部門收入預算情況說明

　　縣直機關(guān)工委2018年收入預算44.56萬元，其中：201（類）31（款）01(項）收入33.62萬元，占75.45%；208（類）05（款）01(項）收入0.12萬元，占0.27%；208（類）05（款）05(項）收入5.25萬元，占11.78%；210（類）11（款）01(項）收入2.29萬元，占5.14%；210（類）11（款）99(項）收入0.13萬元，占0.29%；221（類）02（款）01(項）收入3.15萬元，占7.07%；與上年對比大大減少，主要增減變動原因分析直屬機關(guān)目標責任獎未被納入預算、2018年做預算時人員相比2017年減少。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年部門預算總支出 44.56萬元。本級財力安排支出 44.56萬元，其中，基本支出44.56萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201（類）31（款）01(項）支出33.62萬元，占75.45%；208（類）05（款）01(項）支出0.12萬元，占0.27%；208（類）05（款）05(項）支出5.25萬元，占11.78%；210（類）11（款）01(項）支出2.29萬元，占5.14%；210（類）11（款）99(項）支出0.13萬元，占0.29%；221（類）02（款）01(項）支出3.15萬元，占7.07%。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.財政未把直屬機關(guān)工作目標責任獎40萬元列入預算。

　　2.單位人員相比2017年減少，支出預算相對減少。

　　3.退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，2018年預算減除了退休人員工資。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　我單位2017年和2018年都沒有項目支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　縣直機關(guān)工委2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出8萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)未出現(xiàn)增加/減少情況。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年縣直機關(guān)工委因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年縣直機關(guān)工委購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費0萬元。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年縣直機關(guān)工委共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待160批次，1600人，接待費開支8萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2017年預算未增加/減少。主要用于接待上級部門調(diào)研同志及鄉(xiāng)村級來訪同志產(chǎn)生的費用。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　縣直機關(guān)工委2018年政府購買服務(wù)0項，預算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月21日，縣直機關(guān)工委國有資產(chǎn)總額12.16萬元，其中：流動資產(chǎn)6.27萬元，固定資產(chǎn)5.89萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　縣直機關(guān)工委2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算3萬元，主要用于縣直機關(guān)工委運行開展機關(guān)黨建工作。較2017年預算執(zhí)行數(shù)增加3萬元，增減變動主要原因：2017年未預算給機關(guān)工委工作經(jīng)費，工作難以開展。2018年上報預算時上報8萬，批復3萬元。

　　（二）項目支出績效目標（縣級）

　　縣直機關(guān)工委2018年州本級二級項目共有0項。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（縣級）

　　縣直機關(guān)工委2017年州對下二級項目共有0項。 

　　第四部分名詞解釋

　　一般公共預算撥款收入，為紅河縣財政局當年撥付的資金。 

　　二、其他收入，為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。 

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當年支出預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　四、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。 

　　五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。 

　　六、“三公”經(jīng)費，指我單位安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。