中共紅河縣委農(nóng)辦2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣級）

第三部分中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋 

  第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,縣委政研室（農(nóng)辦）于2015年2月正式掛牌成立，加掛縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣委改革辦（簡稱“一室兩辦”），承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合協(xié)調(diào)相關(guān)工作的職責(zé)，為掛靠縣委辦的正科級行政機構(gòu)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）設(shè)有：1個科室局。

（三）主要工作

2018年重點工作任務(wù)介紹：“一室兩辦”的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)重要調(diào)研、重要文稿、“三農(nóng)”工作、全面深化改革等日常工作。圍繞縣委的中心工作，組織對全縣經(jīng)濟與社會發(fā)展中帶有全局性、戰(zhàn)略性、方向性的問題進(jìn)行超前性、跟蹤性調(diào)查研究，抓住經(jīng)濟社會發(fā)展的熱點、難點問題，組織課題攻關(guān)和對策研究，定期不定期分析和預(yù)測經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求，協(xié)調(diào)提出中長期改革規(guī)劃建議；貫徹執(zhí)行黨和國家“三農(nóng)”工作的方針政策和法律法規(guī)，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)口部門，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)和農(nóng)民增收，制定和組織實施全縣新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，抓好省級重點村項目管理；抓好城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合協(xié)調(diào)相關(guān)工作。2017年主要工作：1.圍繞縣委中心工作和上級部門及領(lǐng)導(dǎo)安排事宜開展重要或?qū)ｍ椪哒{(diào)查研究；2.開展全面深化改革日常事務(wù)；3.統(tǒng)籌發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，重點村建設(shè)項目管理等工作；4.抓好城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合協(xié)調(diào)相關(guān)工作。

 

二、部門預(yù)算編制情況

中共紅河縣委農(nóng)辦部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。根據(jù)紅河縣2018年部門預(yù)算編制工作方案進(jìn)行的。編制原則：1、依法理財原則，2、積極穩(wěn)妥原則，3、綜合決算的原則，4、關(guān)注民生原則，5、厲行節(jié)約原則，6、注重實效原則。

 

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年財政撥款收支總預(yù)算40.03萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為40.03萬元，其中：一般公共預(yù)算收入40.03萬元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；與上年對比減少12.13萬元，主要增減變動原因分析人員減少。

支出為40.03萬元，其中：基本支出40.03萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；與上年對比減少12.13萬元，主要增減變動原因分析人員減少。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出40.03萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12.13萬元，其中基本支出40.03萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為29.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是一般公共服務(wù)支出支出增減。

2.208（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為4.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出支出增加。

3. 210（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為2.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出增減。

4. 221（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為2.94萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是住房保障支出支出增減。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年財政撥款支出總計40.03萬元。

政府預(yù)算支出40.03萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出34.59萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出5.44萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。

部門預(yù)算支出40.03萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出34.59萬元，商品和服務(wù)支出5.44萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年基本支出40.03萬元，財政撥款40.03萬元，其中一般公共預(yù)算40.03萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出34.59萬元，主要包括：34.59萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出5.44萬元，主要包括：5.44萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中政府性基金預(yù)算基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年收支總預(yù)算40.03萬元。預(yù)算收入共40.03萬元，包括：40.03萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共40.03萬元，包括：40.03萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部門收入預(yù)算情況說明

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年收入預(yù)算40.03萬元，其中：201（類）00（款）00(項）收入29.97萬元，占74.87%；208（類）00（款）00(項）收入4.91萬元，占12.27%；210（類）00（款）00(項）收入2.21萬元，占5.52%；221（類）00（款）00(項）收入2.94萬元，占7.34%；與上年對比減少12.13萬元，主要增減變動原因分析人員減少。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出40.03萬元。本級財力安排支出40.03萬元，其中，基本支出40.03萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）00（款）00(項）一般公共服務(wù)支出29.97萬元；208（類）00（款）00(項）社會保障和就業(yè)支出4.91萬元；210（類）00（款）00(項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.21萬元；221（類）00（款）00(項）住房保障支出2.94萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1. 增減變動原因分析人員減少。

2.無

3.無

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1.無

2.無

3.無

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額9.4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.4萬元，公務(wù)接待費支出9萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少1.04萬元，減少的主要原因是：經(jīng)費減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2018年中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0.4萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護(hù)費0.4萬元，比2017年預(yù)算減少0.04萬元，增減變動主要原因分析：公務(wù)用車減少，主要用于保障公務(wù)用車（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)9萬元，比2017年預(yù)算減少1萬元，增減變動主要原因分析：人員減少。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為：無。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）國有資產(chǎn)總額978.25萬元，其中：流動資產(chǎn)394.82萬元，固定資產(chǎn)583.43萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，增減變動主要原因：無。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年州本級二級項目共有0項，其中：無項目無級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級五）

中共紅河縣委農(nóng)辦部門（單位）2018年州對下二級項目共有0項，其中：無項目無級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。