中共紅河縣委辦公室2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分中共紅河縣委辦公室部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣級）

第三部分中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,按照上級黨委和縣委的工作部署，以及縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展各項工作，對黨的路線、方針、政策和上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署、貫徹落實情況的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣委辦公室部門（單位）設(shè)有：6個科室局（機要局、保密局、信息科、綜合科、行政科、督查室）。

（三）主要工作

2018年重點工作任務(wù)介紹。①.管理全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊工作，承擔(dān)縣密碼領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。②.承擔(dān)縣委文件、文稿的起草，負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的校核和簽清負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示報告，做好文字綜合和公文處理工作。③.負(fù)責(zé)縣委各種會議的籌備、組織工作，做好縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的各種會議的督促落實工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。④.負(fù)責(zé)縣級黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的文件、電報、信函的傳遞和保密工作，負(fù)責(zé)縣委文件、電報、信函的日常處理及文件、內(nèi)部刊物的校核、印刷、分發(fā)、清退、歸檔工作。

二、部門預(yù)算編制情況

中共紅河縣委辦公室部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制31人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制2人。在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng)27人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年財政撥款收支總預(yù)算444.73萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為444.73萬元，其中：一般公共預(yù)算收入444.73萬元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；與上年對比增加50.89萬元，主要增減變動原因分析人員增加。

支出為444.73萬元，其中：基本支出444.73萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；與上年對比增加50.89萬元，主要增減變動原因分析人員增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出444.73萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加50.89萬元，其中基本支出444.73萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為352.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是一般公共服務(wù)支出支出增減。

2.208（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為45.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出支出增加。

3. 210（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為20.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出增減。

4. 221（類）00（款）00(項）2018年預(yù)算數(shù)為26.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是住房保障支出支出增減。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年財政撥款支出總計444.73萬元。

政府預(yù)算支出444.73萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出316.58萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出115.08萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭的補助支出13.08萬元。

部門預(yù)算支出444.73萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出316.58萬元，商品和服務(wù)支出115.08萬元，對個人和家庭的補助13.08萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年基本支出444.74萬元，財政撥款444.74萬元，其中一般公共預(yù)算444.74萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出316.58萬元，主要包括：316.58萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出115.08萬元，主要包括：115.08萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助13.08萬元，主要包括：13.08萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中政府性基金預(yù)算基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年收支總預(yù)算444.74萬元。預(yù)算收入共444.74萬元，包括：444.74萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共444.74萬元，包括：444.74萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部門收入預(yù)算情況說明

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年收入預(yù)算444.74萬元，其中：201（類）00（款）00(項）收入352.47萬元，占79.25%；208（類）00（款）00(項）收入45.13萬元，占10.15%；210（類）00（款）00(項）收入20.27萬元，占4.56%；221（類）00（款）00(項）收入26.86萬元，占6.04%；與上年對比增加50.89萬元，主要增減變動原因分析人員增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出444.74萬元。本級財力安排支出444.74萬元，其中，基本支出444.74萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）00（款）00(項）一般公共服務(wù)支出352.47萬元；208（類）00（款）00(項）社會保障和就業(yè)支出45.13萬元；210（類）00（款）00(項）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.27萬元；221（類）00（款）00(項）住房保障支出26.86萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1. 增減變動原因分析人員增加。

2.無

3.無

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1.無

2.無

3.無

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額25萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5萬元，公務(wù)接待費支出20萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，減少的主要原因是：經(jīng)費減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年中共紅河縣委辦公室部門（單位）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2018年中共紅河縣委辦公室部門（單位）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)5萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護(hù)費5萬元，比2017年預(yù)算減少0.6萬元，增減變動主要原因分析：公務(wù)用車減少，主要用于保障公務(wù)用車（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年中共紅河縣委辦公室部門（單位）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)20萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為：無。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0X,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，中共紅河縣委辦公室部門（單位）國有資產(chǎn)總額978.25萬元，其中：流動資產(chǎn)394.82萬元，固定資產(chǎn)583.43萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，增減變動主要原因：無。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年州本級二級項目共有0項，其中：無項目無級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級）

中共紅河縣委辦公室部門（單位）2018年州對下二級項目共有0項，其中：無項目無級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。