紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算公開說(shuō)明

目錄

 

第一部分　紅河縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分　紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分　紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說(shuō)明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

    1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省、州統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
　　2.在縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大的國(guó)情國(guó)力普查，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、個(gè)私經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法；組織全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。
　　3.搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議。
　　4.統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)；積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)市場(chǎng)。
　　5.逐步建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。
　　6.依照《統(tǒng)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則和《云南省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》規(guī)定，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在全縣的貫徹實(shí)施，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
　　7.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)，行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　紅河縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別為：辦公室、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)、綜合業(yè)務(wù)股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)股、縣域經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)股。

　　紅河縣統(tǒng)計(jì)局下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位，即紅河縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副科級(jí)，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：專技類，隊(duì)長(zhǎng)由縣統(tǒng)計(jì)局一名副局長(zhǎng)兼任。

（三）主要工作

2018年主要工作：我局圍繞全州統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和縣委、縣政府的工作部署，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)服務(wù)的作用，重點(diǎn)做好以下八個(gè)方面的工作。　　　　

　　1.認(rèn)真抓好“掛圖監(jiān)測(cè)”工作。
　　緊密協(xié)助有關(guān)部門繼續(xù)抓好對(duì)“投資、四上企業(yè)運(yùn)作、財(cái)政八項(xiàng)支出”等有效拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的主要支撐要素,做好同比、環(huán)比監(jiān)測(cè)工作，以便及時(shí)處理縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中突發(fā)的各種不利因素及問(wèn)題；立足部門職能，積極配合發(fā)改、工信、財(cái)稅等部門做好具備納規(guī)潛力企業(yè)排查及培植工作，力爭(zhēng)工業(yè)、服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等行業(yè)新的增長(zhǎng)。

2.強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)，加強(qiáng)與各部門協(xié)調(diào)對(duì)接，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析，為黨委政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。緊緊圍繞縣委、縣政府工作發(fā)展目標(biāo)和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，加大信息資料分析開發(fā)力度，認(rèn)真做好全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和分析，提升脫貧攻堅(jiān)進(jìn)程。
　　3.做好第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。
　　抓好全縣第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查準(zhǔn)備工作。經(jīng)濟(jì)普查是一項(xiàng)重大的國(guó)情國(guó)力調(diào)查，對(duì)摸清經(jīng)濟(jì)家底、促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有重要的基礎(chǔ)性作用。制定縣經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組分工聯(lián)系制度、縣經(jīng)普辦工作規(guī)則、普查宣傳方案。召開全縣第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作會(huì)議和單位清查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，安排部署經(jīng)濟(jì)普查各階段工作，為普查正式登記奠定良好的基礎(chǔ)。
　　4.抓好固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)工作。
　　一要抓重點(diǎn)項(xiàng)目促投資。突出大項(xiàng)目帶動(dòng)大發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的前期工作和及時(shí)入庫(kù)，爭(zhēng)取一批具備開工條件的項(xiàng)目盡早開工建設(shè)，形成投資工作量。二要切實(shí)抓緊對(duì)在建項(xiàng)目的組織和推進(jìn)力度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，幫助解決問(wèn)題，做好服務(wù)，確保按計(jì)劃實(shí)施。三要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理和協(xié)調(diào)，形成部門合力，及時(shí)了解和掌握重點(diǎn)投資項(xiàng)目信息、工程進(jìn)展信息。
　　5.做好新一輪住戶調(diào)查工作。
　　加大對(duì)城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查監(jiān)控力度，更加真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)反映我縣城鄉(xiāng)居民收支狀況，更好地滿足統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和改善收入分配格局的需要，確保源頭數(shù)據(jù)客觀真實(shí)反映縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。
　　6.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)宣傳。
　　開展新修訂的《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》宣傳活動(dòng)，切實(shí)做好統(tǒng)計(jì)普法宣傳教育，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、廣大統(tǒng)計(jì)人員、統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象和社會(huì)公眾的統(tǒng)計(jì)法制觀念，努力營(yíng)造學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)法、遵守統(tǒng)計(jì)法的社會(huì)氛圍。
　　7.提高統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)。
　　努力推進(jìn)統(tǒng)計(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力培養(yǎng)復(fù)合型統(tǒng)計(jì)人才，繼續(xù)開展統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試，促進(jìn)統(tǒng)計(jì)知識(shí)更新、業(yè)務(wù)升級(jí)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)職業(yè)道德教育，提高統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍思想政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。 
　　8.加強(qiáng)黨建，筑牢拒腐防變防線。
　　加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)、做好不忘初心、牢記使命專題教育活動(dòng)和主題黨日活動(dòng)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，堅(jiān)持民主集中制原則，抓好領(lǐng)導(dǎo)干“一崗雙職”，加強(qiáng)反腐倡廉宣傳教育，完善單位負(fù)責(zé)人上廉政黨課制度，完善領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告和收入申報(bào)制度，筑牢干部職工拒腐防變思想，樹立勤政、廉潔、務(wù)實(shí)、高效的統(tǒng)計(jì)形象。

二、部門預(yù)算編制情況

    （一） 指導(dǎo)思想

    以黨的十八屆五中、六中全會(huì)和黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持快速發(fā)展，積極抓住各項(xiàng)工作大發(fā)展的良好機(jī)遇，努力增收節(jié)支，合理安排支出，優(yōu)秀保障工作、社會(huì)保障等基本支出，根據(jù)資金狀況和實(shí)際需求，科學(xué)合理地編制預(yù)算，提高我單位財(cái)政支出績(jī)效。

    （二） 主要依據(jù)

    根據(jù)《紅河縣財(cái)政局關(guān)于召開2018年部門預(yù)算培訓(xùn)及編審工作會(huì)議的通知》以及2017年度部門收支實(shí)際為基點(diǎn)，根據(jù)部門發(fā)展情況，合理預(yù)測(cè)收支趨勢(shì)，結(jié)合部門實(shí)際情況，編制2018年部門預(yù)算。

    （三） 基本原則

 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

 （四）總體思路

堅(jiān)持“全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約”的原則，按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是財(cái)政全供給單位，屬于財(cái)政全供給行政單位。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制18人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有非編制外車輛1輛。

第二部門（見(jiàn)附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算267.31萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為267.31萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入267.31萬(wàn)元，占總收入的100%；財(cái)政撥款預(yù)算總收入與上年對(duì)比減少10.36萬(wàn)元，預(yù)算減少的主要原因是：一是職工工資增加19.64萬(wàn)元；二項(xiàng)目支出減少30萬(wàn)元。

支出為267.31萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出200.95萬(wàn)元，占總支出的75.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.44萬(wàn)元，占總支出的12.14%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出14.55萬(wàn)元，占總支出的5.44%；住房保障支出19.37萬(wàn)元，占總支出的7.25%；與上年的277.67萬(wàn)元對(duì)比減少了10.36萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析:一是職工工資增加19.64萬(wàn)元；二項(xiàng)目支出減少30萬(wàn)元。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出267.31萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少10.36萬(wàn)元，其中:基本支出267.31萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.2010501款2018年預(yù)算數(shù)為198.95萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加9.38萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行支出增加。

2.2010507款2018年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)普查活動(dòng)支出減少。

3.2080501款2018年預(yù)算數(shù)為0.16萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

4.2080505款2018年預(yù)算數(shù)為32.28萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.96萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

5.2101101款2018年預(yù)算數(shù)為7.9萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.48萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出增加。

6.2101102款2018年預(yù)算數(shù)為6.17萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.22萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

7.2101199款2018年預(yù)算數(shù)為0.48萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)持平。

8.2210201款2018年預(yù)算數(shù)為19.37萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.07萬(wàn)元，主要是住房公積金支出增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)267.31萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出267.31萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出227.57萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出39.73萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出267.30萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出227.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.73萬(wàn)元。

四、部門基本支出情況說(shuō)明

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年基本支出267.30萬(wàn)元，財(cái)政撥款267.31萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算267.30萬(wàn)元,明細(xì)如下：

工資福利支出227.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出39.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

無(wú)。

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年收支總預(yù)算267.31萬(wàn)元。預(yù)算收入共267.31萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共267.31萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出等。

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年收入預(yù)算267.31萬(wàn)元，20105款收入200.95萬(wàn)元，占總收入的75.17%；20805款收入32.44萬(wàn)元，占總收入的12.14%；21011款收入14.55萬(wàn)元，占總收入5.44%；22102款收入19.37萬(wàn)元，占總收入的7.25%；與上年的277.67萬(wàn)元對(duì)比減少了10.36萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析:一是一般公共服務(wù)支出減少了18.62萬(wàn)元;二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了7.96萬(wàn)元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加了0.2萬(wàn)元;四是住房保障支出增加了0.1萬(wàn)元。

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算總支出267.31萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 267.31萬(wàn)元，其中，基本支出267.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

20105款支出200.95萬(wàn)元，占總支出的75.17%；20805款支出32.44萬(wàn)元，占總支出的12.14%；21011款支出14.55萬(wàn)元，占總支出的5.44%；22102款支出19.37萬(wàn)元，占總支出的7.25%。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.一般公共服務(wù)支出減少了18.62萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了7.96萬(wàn)元,去年未預(yù)算養(yǎng)老保險(xiǎn)，今年增加預(yù)算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出增加了0.2萬(wàn)元;

4.住房保障支出增加了0.1萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.專項(xiàng)普查活動(dòng)減少30萬(wàn)元。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.75萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.75萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2017年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無(wú)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣統(tǒng)計(jì)局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.75萬(wàn)元，和2017年持平。

十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

無(wú)。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣統(tǒng)計(jì)局國(guó)有資產(chǎn)總額118.68萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)7.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)111.45萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣統(tǒng)計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算267.31萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少10.36萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析:一是基本支出增加19.64萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出減少30萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

無(wú)。

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

無(wú)。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

四、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。