紅河縣司法局2018年預(yù)算公開說明

　　第一部分紅河縣司法局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分紅河縣司法局2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（縣級）

　　第三部分紅河縣司法局2018年部門預(yù)算說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、部門基本支出情況說明

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、部門政府采購情況說明

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分紅河縣司法局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準的“三定”方案，司法局基本職能為：

　　1：擬定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，起草、審查、登記、報備本部門規(guī)范性文件。

　　2：承擔全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和干部教育培訓(xùn)工作。

　　3：負責法治宣傳教育工作，制定并組織實施法治宣傳規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各行業(yè)的法治宣傳教育工作。

　　4：負責司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作；負責司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

　　5：負責指導(dǎo)、監(jiān)督律師、公證工作。指導(dǎo)法律顧問、社會法律咨詢服務(wù)機構(gòu)的工作。

　　6：指導(dǎo)、監(jiān)督人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。

　　7: 指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正和安置幫教工作。

　　8: 負責法律援助工作，指導(dǎo)、監(jiān)督“148”法律服務(wù)、法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作。

　　9: 負責司法行政機關(guān)內(nèi)部的法制建設(shè)、執(zhí)法檢查、行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴等工作；負責人大代表、政協(xié)委員建議、提案的辦理工作。

　　10: 承辦縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他事項.

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　紅河縣司法局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）,13個派出機構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所）。

　　1：辦公室

　　負責機關(guān)文秘、政務(wù)信息、督辦、會務(wù)、機要、保密、信訪、統(tǒng)計、檔案、干部教育、接待以及車輛、辦公用品、裝備、保衛(wèi)的管理等工作；負責綜合性文件和報告的起草、審核以及收集、分析、上報、反饋各類司法行政信息，參與和指導(dǎo)調(diào)查研究，組織新聞發(fā)布工作；擬訂司法行政工作中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并監(jiān)督實施；負責司法行政系統(tǒng)信息化、電子政務(wù)、辦公自動化的建設(shè)、管理等工作。制定司法行政系統(tǒng)的基本建設(shè)，指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)重大基本建設(shè)項目的論證、評估、審查、上報、實施工作；制定司法行政系統(tǒng)財務(wù)、物資和技術(shù)裝備管理的規(guī)章制度；負責局機關(guān)和直屬單位的預(yù)算、決算、財務(wù)管理、政府采購和國有資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)費、中央政法補助專款的管理、使用。指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)、思想政治、黨的建設(shè)及精神文明建設(shè)工作；負責機關(guān)和司法所機構(gòu)編制、人事工作；負責機關(guān)離退休人員工作；負責人大代表、政協(xié)委員建議、提案的辦理工作。

　　2：法制宣傳股

　　指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣法制宣傳教育工作；制定并組織實施全縣法制宣傳教育中長期規(guī)劃和年度計劃；負責法治宣傳教育專項組日常工作；承辦縣委普法依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作；負責司法行政內(nèi)部的法制建設(shè)；負責司法行政系統(tǒng)的宣傳工作。

　　3：律師公證管理股

　　指導(dǎo)、監(jiān)督管理和規(guī)劃律師、公證工作；負責律師事務(wù)所、公證處的執(zhí)業(yè)律師和公證員的組織、思想、執(zhí)業(yè)道德建設(shè)等管理工作； 指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律顧問和社會法律咨詢服務(wù)工作；負責律師執(zhí)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和律師事務(wù)所及律師的年檢注冊相關(guān)工作；參與組織、指導(dǎo)律師辦理涉法信訪工作；加強對律師代理敏感案件的指導(dǎo)和監(jiān)督；開展與其他地區(qū)律師之間的業(yè)務(wù)交流和合作；負責律師事務(wù)所和其執(zhí)業(yè)律師的年度考核、獎勵、行政處罰以及組織、思想、執(zhí)業(yè)道德建設(shè)等管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查律師事務(wù)所、律師執(zhí)業(yè)活動；受理對律師事務(wù)所、律師投訴并進行調(diào)查處理；指導(dǎo)、監(jiān)督管理和規(guī)劃公證工作；負責公證機構(gòu)設(shè)立、公證員任職的復(fù)核工作；監(jiān)督指導(dǎo)公證業(yè)務(wù)活動，管理監(jiān)督公證質(zhì)量；監(jiān)督指導(dǎo)公證機構(gòu)、公證員的年度考核、培訓(xùn)等管理工作；受理對公證機構(gòu)、公證員的投訴，并進行調(diào)查處理；開展與其他地區(qū)公證組織及人員的業(yè)務(wù)交流與合作。

　　4： 基層工作股

　　指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解、司法助理員和基層法律服務(wù)工作；指導(dǎo)社會矛盾調(diào)處中心工作；會同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作。

　　5：社區(qū)矯正工作股

　　組織、協(xié)調(diào)社區(qū)矯正工作；加強社區(qū)矯正執(zhí)法隊伍與志愿者隊伍建設(shè)；探索和實施社區(qū)矯正的新方法；聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社區(qū)矯正工作機構(gòu)及有關(guān)部門；負責社區(qū)矯正工作的宣傳與交流；指導(dǎo)、監(jiān)督刑滿釋放人員和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作；承擔縣綜治委刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　6：法律援助工作管理局(“148”工作指導(dǎo)辦公室)

　　指導(dǎo)、監(jiān)督管理法律援助工作，制定法律援助工作的規(guī)章制度、中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施；受理影響較大的法律援助案件，并指派執(zhí)業(yè)律師及其他法律服務(wù)人員辦理法律援助事務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督管理法律援助機構(gòu)、法律援助工作人員、社會組織和志愿者開展法律援助工作；負責籌集法律援助基金；組織指導(dǎo)“148”法律服務(wù)、法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作；組織開展法律援助業(yè)務(wù)交流與合作；負責法律援助宣傳工作。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)介紹

　　1：加強全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和干部教育培訓(xùn)工作。

　　2：繼續(xù)進行法治宣傳教育工作，制定并組織實施“七五”法治宣傳工作；加強指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各行業(yè)的法治宣傳教育工作。

　　3：協(xié)調(diào)司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作；負責司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

　　4：建立健全律師、公證工作制度。指導(dǎo)法律顧問、社會法律咨詢服務(wù)機構(gòu)的工作。

　　5：進一步加強指導(dǎo)、監(jiān)督人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。

　　6：嚴格加強社區(qū)矯正和安置幫教工作。

　　7：進一步加大法律援助工作，指導(dǎo)、監(jiān)督“148”法律服務(wù)、法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　司法局2018年部門預(yù)算的編制，是根據(jù)預(yù)算法的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容，結(jié)合單位實際編制的。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制31人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制3人。在職實有32人（其中行政人員30人，下屬事業(yè)人員2人），其中：財政全供養(yǎng)32人，非財政供養(yǎng)0人，。

　　離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人（已經(jīng)移交社保部門）。

　　車輛編制4輛，實有車輛4輛。

　　第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

　　第三部分部門預(yù)算說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　紅河縣司法局2018年收入預(yù)算439.19萬元，其中：204（類）06（款）01(項）收入303.11萬元，占69%；204（類）06（款）05(項）收入8萬元，占1.8%； 204（類）06（款）07(項）收入1萬元，占0.2%；204（類）06（款）50(項）收入817.6萬元，占4%； 208（類）05（款）01(項）收入0.48萬元，占0.1%；208（類）05（款）05(項）收入53.1萬元，占12.1%； 210（類）11（款）01(項）收入21.69萬元，占4.9%；210（類）11（款）02(項）收入2.34萬元，占0.5%；221（類）02（款）01(項）收入31.86萬元，占7.3%；與上年對比，預(yù)算收入減少68.46萬元，主要原因是2017年預(yù)算收入包含退休人員經(jīng)費75.59萬元，雖然2018年工資福利調(diào)增，但2018年預(yù)算收入不包含退休人員經(jīng)費。

　　218年司法局預(yù)算總支出 439.19萬元。本級財力安排支出 439.19萬元，其中，基本支出439.19萬元，項目支出0萬元。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　218年司法局預(yù)算總支出 439.19萬元。本級財力安排支出 439.19萬元，其中，基本支出439.19萬元，項目支出0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少68.46萬元，主要原因是2017年預(yù)算收支包含退休人員經(jīng)費75.59萬元，雖然2018年工資福利調(diào)增，但2018年預(yù)算收入不包含退休人員經(jīng)費。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　紅河縣司法局2018年支出預(yù)算439.19萬元，其中：

　　1：204（類）06（款）01(項）支出303.11萬元，占69%；較上年執(zhí)行數(shù)351.57萬增減48.46萬元，主要是人員支出支出減少。

　　2：204（類）06（款）05(項）支出8萬元，占1.8%；較上年執(zhí)行數(shù)增8萬元，主要是普法宣傳支出增加。

　　3： 204（類）06（款）07(項）支出1萬元，占0.2%；較上年執(zhí)行數(shù)1萬持平，無增減。

　　4：204（類）06（款）50(項）支出17.6萬元，占4%；較上年執(zhí)行數(shù)16.28增1.32萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

　　5： 208（類）05（款）01(項）支出0.48萬元，占0.1%:較上年執(zhí)行數(shù)70.48減少70萬元，主要是退休人員轉(zhuǎn)移到社保部門，支出減少。

　　6：208（類）05（款）05(項）支出53.1萬元，占12.1%；較上年執(zhí)行數(shù)0萬增53.1萬元，主要是養(yǎng)老保險金由單位繳納，支出增加。

　　7：210（類）11（款）01(項）支出21.69萬元，占4.9%；較上年執(zhí)行數(shù)24.47萬減少2.78萬元，主要是人員調(diào)離，預(yù)算支出減少。

　　8：210（類）11（款）02(項）收入2.34萬元，占0.5%；較上年執(zhí)行數(shù)2.06萬增加0.28萬元，主要是繳費基數(shù)提高。

　　9：221（類）02（款）01(項）收入31.86萬元，占7.3%較上年執(zhí)行數(shù)35.66萬減少3.8萬元，主要是人員調(diào)離，退休，支出預(yù)算減少。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　司法局2018年財政撥款支出總計439.19萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元.

　　部門預(yù)算支出439.19萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出383.49萬元，商品和服務(wù)支出54.5萬元，對個人和家庭的補助1.2萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元.

　　四、部門基本支出情況說明

　　司法局2018年基本支出439.19萬元，財政撥款439.19萬元，其中一般公共預(yù)算439.19萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出383.49萬元，主要包括：383.49萬元（比如：基本工資98.45萬、津貼補貼162.96萬、獎金0、其他社會保障繳費0.88、伙食補助費0、績效工資4.89、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.1、職業(yè)年金繳費0、職工基本醫(yī)療保險繳費23.16、住房公積金31.86、醫(yī)療費0）

　　商品和服務(wù)支出54.5萬元，主要包括：54.5萬元（比如：辦公費4.92、印刷費8.0、咨詢費0、手續(xù)費0、水費0.62、電費0.98、郵電費1.85、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費3.35、因公出國（境）費0、維修（護）費1.1、租賃費0、會議費0、培訓(xùn)費0、公務(wù)接待費1.48、專用材料費0、被裝購置費0、專用燃料費0、勞務(wù)費0、委托業(yè)務(wù)費0、工會經(jīng)費0、福利費0、公務(wù)用車運行維護費4.0、其他交通費用277.2、稅金及附加費用0、其他商品和服務(wù)支出0.48。）

　　對個人和家庭的補助1.2萬元，主要包括：1.2萬元（比如：生活補助1.2、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　司法局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，司法局2018年收支總預(yù)算439.19萬元。預(yù)算收入共439.19萬元，包括： 439.19萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共XX萬元，包括： XX萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　紅河縣司法局2018年收入預(yù)算439.19萬元，其中：204（類）06（款）01(項）收入303.11萬元，占69%；204（類）06（款）05(項）收入8萬元，占1.8%； 204（類）06（款）07(項）收入1萬元，占0.2%；204（類）06（款）50(項）收入817.6萬元，占4%； 208（類）05（款）01(項）收入0.48萬元，占0.1%；208（類）05（款）05(項）收入53.1萬元，占12.1%； 210（類）11（款）01(項）收入21.69萬元，占4.9%；210（類）11（款）02(項）收入2.34萬元，占0.5%；221（類）02（款）01(項）收入31.86萬元，占7.3%；與上年對比，預(yù)算收入減少68.46萬元，主要原因是2017年預(yù)算收入包含退休人員經(jīng)費75.59萬元，雖然2018年工資福利調(diào)增，但2018年預(yù)算收入不包含退休人員經(jīng)費。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　218年司法局預(yù)算總支出 439.19萬元。本級財力安排支出 439.19萬元，其中，基本支出439.19萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　 1：204（類）06（款）01(項）支出303.11萬元，占69%；較上年執(zhí)行數(shù)351.57萬增減48.46萬元，主要是人員支出支出減少。

　　2：204（類）06（款）05(項）支出8萬元，占1.8%；較上年執(zhí)行數(shù)增8萬元，主要是普法宣傳支出增加。

　　3： 204（類）06（款）07(項）支出1萬元，占0.2%；較上年執(zhí)行數(shù)1萬持平，無增減。

　　4：204（類）06（款）50(項）支出17.6萬元，占4%；較上年執(zhí)行數(shù)16.28增1.32萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

　　5： 208（類）05（款）01(項）支出0.48萬元，占0.1%:較上年執(zhí)行數(shù)70.48減少70萬元，主要是退休人員轉(zhuǎn)移到社保部門，支出減少。

　　6：208（類）05（款）05(項）支出53.1萬元，占12.1%；較上年執(zhí)行數(shù)0萬增53.1萬元，主要是養(yǎng)老保險金由單位繳納，支出增加。

　　7：210（類）11（款）01(項）支出21.69萬元，占4.9%；較上年執(zhí)行數(shù)24.47萬減少2.78萬元，主要是人員調(diào)離，預(yù)算支出減少。

　　8：210（類）11（款）02(項）收入2.34萬元，占0.5%；較上年執(zhí)行數(shù)2.06萬增加0.28萬元，主要是繳費基數(shù)提高。

　　9：221（類）02（款）01(項）收入31.86萬元，占7.3%較上年執(zhí)行數(shù)35.66萬減少3.8萬元，主要是人員調(diào)離，退休，支出預(yù)算減少。

　　 

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因（無變動）

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因（無變動）

　　　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　司法局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額7.72萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.52萬元，公務(wù)接待費支出1.2萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)8.17萬減少0.45萬元，增加/減少的主要原因是加強了公務(wù)用車管理，預(yù)算收支明確。具體情況如下：實行公務(wù)用車使用要報備制度，有監(jiān)控，使用和交回有記錄。

　　（一）因公出國（境）費（無預(yù)算）

　　2018年紅河縣司法局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，上一年度未編制相關(guān)預(yù)算　　

  （二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年司法局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)6.52萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：；運行維護費6.52萬元，比2017年預(yù)算減少0.45萬元，增減變動主要原因分析：是加強了公務(wù)用車管理，預(yù)算收支明確。具體情況如下：實行公務(wù)用車使用要報備制度，有監(jiān)控，使用和交回有記錄。

　　主要用于保障司法行政工作中（普法宣傳，人民調(diào)解，法律援助，社區(qū)矯正等工作）產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　司法局2018年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.2萬元，比2017年預(yù)算1.2萬增加/減少0萬元，持平。

　　十、部門政府采購情況說明（無政府采購預(yù)算）

　　無

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明（無預(yù)算）

　　無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，司法局國有資產(chǎn)總額637.52萬元，其中：流動資產(chǎn)91.99萬元，固定資產(chǎn)545.54萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　司法局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算54.5萬元，主要用于保障機關(guān)運行的（比如：辦公費4.92、印刷費8.0、咨詢費0、手續(xù)費0、水費0.62、電費0.98、郵電費1.85、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費3.35、因公出國（境）費0、維修（護）費1.1、租賃費0、會議費0、培訓(xùn)費0、公務(wù)接待費1.48、專用材料費0、被裝購置費0、專用燃料費0、勞務(wù)費0、委托業(yè)務(wù)費0、工會經(jīng)費0、福利費0、公務(wù)用車運行維護費4.0、其他交通費用277.2、稅金及附加費用0、其他商品和服務(wù)支出0.48）等支出。

　　較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)60.35減少5.85萬元，增減變動主要原因：人員減少，經(jīng)費隨著減少。

　　（二）項目支出績效目標（縣級）

　　無此項內(nèi)容

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（縣級）

　　無此項內(nèi)容　　 

　　     第四部分名詞解釋　　 

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費兩部分。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)。