紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購(gòu)情況說明

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

根據(jù)紅辦發(fā)〔2015〕77號(hào)《中共紅河縣委辦公室紅河縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 紅河縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》及紅政辦發(fā)〔2015〕121號(hào)《紅河縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件精神，組建紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局，劃入原紅河縣工商行政管理局、原紅河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、原紅河縣食品藥品監(jiān)督管理局承擔(dān)的職責(zé)，劃入原紅河縣人民政府食品安全委員會(huì)辦公室承擔(dān)的職責(zé)；

1．加強(qiáng)涉及人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品質(zhì)量、特種設(shè)備安全監(jiān)管職責(zé)；加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管、制度建設(shè)和綜合協(xié)調(diào)的職責(zé)；加強(qiáng)服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益，建立健全市場(chǎng)主體社會(huì)信用體系的職責(zé)。

2．加強(qiáng)和完善市場(chǎng)執(zhí)法體系，大力整合市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法力量，提高市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法能力，構(gòu)建市場(chǎng)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序。完善行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接的機(jī)制，推動(dòng)加大對(duì)食品藥品違法犯罪行為的依法懲處力度。

3．加強(qiáng)申訴舉報(bào)機(jī)制，構(gòu)建統(tǒng)一的涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)的申訴舉報(bào)體系，完善申訴舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)，保護(hù)消費(fèi)者和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益。

4．切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)品、食品藥品等質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合，實(shí)現(xiàn)資源共享，形成統(tǒng)一的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐體系，公平對(duì)待社會(huì)力量提供的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，完善技術(shù)保障體系，提高產(chǎn)品（商品）質(zhì)量和食品藥品監(jiān)督管理的科學(xué)化水平。加強(qiáng)申訴舉報(bào)機(jī)制，構(gòu)建統(tǒng)一的涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)的申訴舉報(bào)體系，完善申訴舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)，保護(hù)消費(fèi)者和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

辦公室、政策法規(guī)股、行政審批股、市場(chǎng)規(guī)范管理股、標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量計(jì)量認(rèn)證監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、食品安全監(jiān)管股（食品生產(chǎn)、流通、餐飲監(jiān)管）、藥械保化安全監(jiān)管股、綜合應(yīng)急協(xié)調(diào)股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股。

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局按行政區(qū)劃設(shè)立13個(gè)派出機(jī)構(gòu)：迤薩市場(chǎng)監(jiān)督管理所、樂育市場(chǎng)監(jiān)督管理所、寶華市場(chǎng)監(jiān)督管理所、架車市場(chǎng)監(jiān)督管理所、甲寅市場(chǎng)監(jiān)督管理所、洛恩市場(chǎng)監(jiān)督管理所、石頭寨市場(chǎng)監(jiān)督管理所、阿扎河市場(chǎng)監(jiān)督管理所、浪堤市場(chǎng)監(jiān)督管理所、大羊街市場(chǎng)監(jiān)督管理所、車古市場(chǎng)監(jiān)督管理所、垤瑪市場(chǎng)監(jiān)督管理所、三村市場(chǎng)監(jiān)督管理所，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)。

（三）主要工作

2018年重點(diǎn)工作任務(wù):

（一）、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。將學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神作為一項(xiàng)政治任務(wù)抓緊抓好。

（二）、繼續(xù)深化商事制度改革，營(yíng)造寬松便捷的準(zhǔn)入環(huán)境。進(jìn)一步加大服務(wù)市場(chǎng)主體的力度，進(jìn)一步落實(shí)登記制度改革，降低門檻，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。

（三）、進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管。繼續(xù)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。嚴(yán)格依法行政，加大違法違章案件查處力度，重點(diǎn)抓好旅游市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)、農(nóng)資市場(chǎng)、食品、藥品安全等監(jiān)管工作。

（四）、加大學(xué)校食堂監(jiān)管力度。督促學(xué)校食堂進(jìn)行改造整改、做好學(xué)校食堂學(xué)科及備案工作、加強(qiáng)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐食品安全管理工作，積極引導(dǎo)學(xué)校食堂改善硬件設(shè)施和供餐環(huán)境，提高學(xué)校食堂和師生食品安全意識(shí)，加大宣傳力度，創(chuàng)造良好社會(huì)氛圍。

（五）、加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工小作坊和食品小攤販的規(guī)范管理，做好監(jiān)管和備案登記工作。

（六）、進(jìn)一步強(qiáng)化藥械保化市場(chǎng)日常檢查和專項(xiàng)整治工作，加大巡查檢查力度，嚴(yán)厲打擊違法行為，保障人民群眾飲食用藥用械用化安全。

（七）、加強(qiáng)對(duì)藥品從業(yè)人員的法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，全面提升從業(yè)人員素質(zhì)。進(jìn)一步加大藥品醫(yī)療器械法律法規(guī)和保化安全工作宣傳力度，增強(qiáng)人民群眾的安全意識(shí)和依法維權(quán)意識(shí)；

（八）、進(jìn)一步加大消費(fèi)維權(quán)工作力度，營(yíng)造安全放心的消費(fèi)環(huán)境。加強(qiáng)消費(fèi)領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管，暢通消費(fèi)投訴渠道。營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境。

（九）、做好質(zhì)量強(qiáng)縣工作。不斷培育云南名牌產(chǎn)品，將具有一定條件的正在申報(bào)綠色食品企業(yè)產(chǎn)品培育成云南名牌產(chǎn)品。

（十）、繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。做好汽車用油、建筑用磚監(jiān)督抽查工作。

（十一）、繼續(xù)推進(jìn)特種設(shè)備使用安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十二）、做好檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)年度檢查工作，督促檢測(cè)機(jī)構(gòu)做好年度報(bào)告，做好有機(jī)產(chǎn)品示范區(qū)創(chuàng)建后續(xù)工作。

（十三）、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，筑牢拒腐防變思想道德防線，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

（十四）、進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（十五）、繼續(xù)做好扶貧掛鉤點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧工作。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局編制2018年部門預(yù)算以全面貫徹黨的十九大和十九屆一中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念為指導(dǎo)思想，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、原則績(jī)效管理、公開透明為基本原則，結(jié)合2018年工作目標(biāo)并參考?xì)v年執(zhí)行數(shù)編制預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制67人，其中：行政編制61人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)55人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算810.98萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為810.98萬元，其中：一般公共預(yù)算收入810.98萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增減-16.69萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入年初預(yù)算、退休人員養(yǎng)老金納入社保局統(tǒng)一發(fā)放。

支出為810.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出592.88萬元，占總支出的73.11%；社會(huì)保障與就業(yè)支出111.49萬元，占總支出的13.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.36萬元，占總支出的5.72%；住房保障支出60.24，占總支出的7.42%；與上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入對(duì)比增減-16.69萬元，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入年初預(yù)算而2017年未納入年初預(yù)算、退休人員養(yǎng)老金納入社保局統(tǒng)一發(fā)放。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出810.98萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1047.76萬元增加-236.78萬元，其中基本支-123.99萬元，出項(xiàng)目支出-112.79萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）15（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為535.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)708.07萬元減少172.76萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中住房公積金根據(jù)要求調(diào)到2011501款行政運(yùn)行中支出、及上年執(zhí)行數(shù)中含補(bǔ)撥2014年至2015年養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.201（類）15（款）04(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10萬元增減0萬元。

3. 201（類）15（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1萬元，主要是增加執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)1萬元。

4. 201（類）15（款）50(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為46.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)52.35萬元減少5.78萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中含南部六縣生活補(bǔ)助。

5. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為11.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)38.74萬元減少27.73萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)含退休人員2017年1月養(yǎng)老金(2017年2月納入社保局統(tǒng)一發(fā)放)，以及2017年熊正昌喪葬撫恤金。

6. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1.5萬元減少1.42萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)含退休人員2017年1月養(yǎng)老金(2017年2月納入社保局統(tǒng)一發(fā)放)。

7. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為100.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)78.45萬元增加21.96萬元，主要是在編在崗人員增加及部分人員增資。

8. 210（類）10（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1萬元，主要是增加執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)1萬元。

9. 210（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為39.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)38.17萬元增加1.58萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

10. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.96萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中此款根據(jù)要求并入2101101款支出。

11. 210（類）11（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.65萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中此款根據(jù)要求并入2101101款支出。

12. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為60.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加60.24萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)中住房公積金根據(jù)要求調(diào)到2011501款行政運(yùn)行中支出。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)810.98萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出810.98萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出718.37萬元，商品和服務(wù)支出76.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.54萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年基本支出810.98萬元，財(cái)政撥款810.98萬元，其中一般公共預(yù)算810.98萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出718.37萬元，主要包括：基本工資196.21萬元、津貼補(bǔ)貼281.5萬元、獎(jiǎng)金16.35萬元、績(jī)效工資13.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.41萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.71萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.65萬元、住房公積金60.24萬元、其他工資福利支出4.32。

商品和服務(wù)支出76.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.4萬元、水費(fèi)0.55萬元、電費(fèi)0.88萬元、郵電費(fèi)1.65萬元、差旅費(fèi)3.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.99萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.32、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用48.11萬元、其他商品和服務(wù)支出0.96萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.54萬元，主要包括：離休費(fèi)10.13萬元、生活補(bǔ)助(遺屬人員)6.41萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中:基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年收支總預(yù)算810.98萬元。預(yù)算收入共810.98萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入810.98萬元；預(yù)算支出共810.98萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出592.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.36萬元，住房保障支出60.24萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年收入預(yù)算810.98萬元，其中：201（類）15（款）01(項(xiàng)）收入535.31萬元，占66.01%；201（類）15（款）04(項(xiàng)）收入10萬元，占1.23%；201（類）15（款）05(項(xiàng)）收入1萬元，占0.12%；201（類）15（款）50(項(xiàng)）收入46.57萬元，占5.74%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入11.01萬元，占1.36%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018收入0.08萬元，占0.01%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入100.41萬元，占12.38%；210（類）10（款）01(項(xiàng)）收入1萬元，占0.12%；210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入39.75萬元，占4.9%；210（類）11（款）02(項(xiàng)）收入3.96萬元，占0.49%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入1.65萬元，占0.21%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入60.24萬元，占7.43%；與上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入對(duì)比增減-16.69萬元，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入年初預(yù)算而2017年未納入年初預(yù)算、退休人員養(yǎng)老金納入社保局統(tǒng)一發(fā)放。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 810.98萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 810.98萬元，其中，基本支出810.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）15（款）01(項(xiàng)）收入535.31萬元；201（類）15（款）04(項(xiàng)）收入10萬元；201（類）15（款）05(項(xiàng)）收入1萬元；201（類）15（款）50(項(xiàng)）收入46.57萬元，；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入11.01萬元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018收入0.08萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入100.41萬元；210（類）10（款）01(項(xiàng)）收入1萬元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入39.75萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）收入3.96萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入1.65萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入60.24萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入年初預(yù)算而2017年未納入年初預(yù)算。

2.2017年退休人員養(yǎng)老金納入社保局統(tǒng)一發(fā)放后，2018年預(yù)算數(shù)減少退人員費(fèi)用。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年度預(yù)算無項(xiàng)目支出

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少的主要原因是：公車改革后車輛編制及實(shí)有車輛減少到3輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，接待中嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元。無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2017年預(yù)算減少5萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：公車改革后車輛編制及實(shí)有車輛減少到3輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；主要用于開展日常公用、市場(chǎng)巡查、消費(fèi)維權(quán)、行政執(zhí)法、打擊傳銷、質(zhì)量、計(jì)量監(jiān)督管理工作；食品生產(chǎn)（除高風(fēng)險(xiǎn)、食品添加劑以外）、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理；藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督管理；紅河縣人民政府食品安全委員會(huì)等業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，無增減變動(dòng)。

十、部門政府采購(gòu)情況說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局國(guó)有資產(chǎn)總額1111.56萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)184.89萬元，固定資產(chǎn)926.67萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.07萬元，主要用于包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)76.15萬元減少0.08萬元，增減變動(dòng)主要原因：人員變動(dòng)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)五）

紅河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年無州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房 收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 七、一般公共服務(wù)支出（類）工商行政管理事務(wù)（款）：反映工商部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、履行主要職能、開展工商行政管理事務(wù)方面的支出。

1、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映工商行政管理本級(jí)機(jī)關(guān)和參公單位的基本支出。

2、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映工商行政管理履行職能的一般性、支撐性項(xiàng)目支出。如業(yè)務(wù)用房運(yùn)行維護(hù)，立法立規(guī)和行政復(fù)議，宣傳工作，外事等項(xiàng)目。

3、工商行政管理專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映工商行政管理部門用于開展工商行政管理事務(wù)的項(xiàng)目支出。如企業(yè)注冊(cè)登記、企業(yè)信用監(jiān)管，個(gè)體私營(yíng)企業(yè)管理、小微企業(yè)工作、規(guī)范和整頓市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管、商標(biāo)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的專項(xiàng)支出。

4、執(zhí)法辦案專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映工商行政管理部門在 “紅盾護(hù)農(nóng)”、市場(chǎng)重大突發(fā)動(dòng)物疫情防控、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量、 等重點(diǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)管，商品和服務(wù)監(jiān)督管理，規(guī)范直銷與打擊傳銷，治理商業(yè)賄賂，反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法，廣告業(yè)監(jiān)管等領(lǐng)域的專項(xiàng)支出。

5、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)（項(xiàng)）：反映工商行政管理部門在 12315行政執(zhí)法體系建設(shè)、消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴咨詢處理系統(tǒng)、消費(fèi)維權(quán)與監(jiān)督等方面的專項(xiàng)支出。

6、信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映工商行政管理部門信息化系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)等方面的支出。 

 7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指工商行政管理部門用于行政事業(yè)單位的離退休方面的支出。

  8、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資 和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。反映工商行政管理機(jī)關(guān)及直屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

 9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、“三公”經(jīng)費(fèi): 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含 車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 3.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。