洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分紅河縣洛恩鄉(xiāng)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門(mén)收入預(yù)算表    

三、部門(mén)支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門(mén)主要職責(zé)      

部門(mén)主要職能：負(fù)責(zé)開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實(shí)施

農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見(jiàn)病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級(jí)診所及衛(wèi)生人員的管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、婦幼保健服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦；所屬單位8個(gè)，分別是：

1.洛恩衛(wèi)生室

2.多腳衛(wèi)生室

3.茨農(nóng)衛(wèi)生室

4.草果衛(wèi)生室

5.拉博衛(wèi)生室

6.娘宗衛(wèi)生室

7.普咪衛(wèi)生室

8.哈龍衛(wèi)生室

注:以上8個(gè)衛(wèi)生室未非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年主要工作任務(wù)介紹；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡(jiǎn)陋的困難，全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實(shí)行二十四小時(shí)值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實(shí)行行風(fēng)民主評(píng)議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺(jué)抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強(qiáng)安全防范意識(shí)，確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí)，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；    

做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計(jì)劃免疫工作正常開(kāi)展，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策，積極開(kāi)展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作，一類(lèi)疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。二是按照上級(jí)部門(mén)的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開(kāi)展相應(yīng)的救治工作，組織人員進(jìn)行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)轉(zhuǎn)診，做好患兒家長(zhǎng)的思想工作，消除恐慌，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計(jì)劃免疫信息化管理工作，計(jì)劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅(jiān)持搞好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是搞好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：    

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。超編車(chē)輛1輛。(車(chē)輛超編情況說(shuō)明:超編車(chē)輛為 2023年年底新購(gòu)救護(hù)車(chē);因原效護(hù)車(chē)?yán)匣踩阅芟陆祵?dǎo)致實(shí)際使用車(chē)輛數(shù)量增加。新購(gòu)車(chē)輛未納入常規(guī)編制管理，形成超編現(xiàn)象。)

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5428351.26元，其中：一般公共預(yù)算2178351.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入3250000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加了150.98%，主要原因分析2023年事業(yè)收入未做預(yù)算，2024年較2023年增加了事業(yè)收入3250000元。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2178351.26元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2178351.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增加了0.72%，主要原因分析2024年較2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他支出、退休公用經(jīng)費(fèi)支出均增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門(mén)預(yù)算總支出5428351.26元。財(cái)政撥款安排支出 2178351.26元，其中：基本支出2178351.26元，與上年對(duì)比增加了0.72%，主要原因分析2024年較2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他支出、退休公用經(jīng)費(fèi)支出均增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)差異，主要原因分析2023年、2024年均無(wú)項(xiàng)目支出。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于。    

1.208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1200元，較上年執(zhí)行數(shù)增加600元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（退休公用經(jīng)費(fèi)）支出。    

2.208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為239641.12元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1378.88元，主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)等）支出。    

3.208（類(lèi)）99（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10484.3元，較上年執(zhí)行數(shù)減少60.33元，主要是用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（工傷保險(xiǎn)）。    

4.210（類(lèi)）03（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1628938.54元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1513303元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。    

5.210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為115088.27元，較上年執(zhí)行數(shù)減少547.27元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險(xiǎn)）支出。

6.210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14917.79元，較上年執(zhí)行數(shù)增加689.91元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險(xiǎn)）支出。

7.221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為168081.24元，較上年執(zhí)行數(shù)減少677.04元，主要是用于住房公積金支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3000元，較上年減少860元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2024年較2023年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

2024年較2023年公務(wù)接待無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3000元，較上年減少860元，增長(zhǎng)-0.22%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3000元，較上年減少860元，增長(zhǎng)-0.22%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

2024年較2023年減少860元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)為5428351.26元，其中住房公積金168081.24元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23729.54元，社會(huì)保障繳費(fèi)380131.48元，事業(yè)人員支出工資1571209元，一般公用經(jīng)費(fèi)35200元，事業(yè)支出3250000元。 

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出，為保證我院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我院機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。    

7."三公"經(jīng)費(fèi)，指我部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增加0%，紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況，原因?yàn)榧t河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院是事業(yè)單位。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6108415.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3642366.66元，固定資產(chǎn)2466049.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加654682.37元，其中固定資產(chǎn)增加654682.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900436400300111