紅河縣哈尼梯田管理局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 紅河縣哈尼梯田管理局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 紅河縣哈尼梯田管理局2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣哈尼梯田管理局2024年    

部門預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實(shí)施紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督。    

二是按照紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展措施，并組織實(shí)施。對(duì)輻射區(qū)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)等行為實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的資源，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核、論證、資源影響評(píng)估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的公眾形象、對(duì)外宣傳、對(duì)外交流業(yè)務(wù)。    

三是負(fù)責(zé)開(kāi)展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)濕地野生動(dòng)植物、森林資源的保護(hù)；開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)濕地資源保護(hù)的宣傳教育工作；開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)和外來(lái)有害生物的監(jiān)測(cè)防控工作。    

四是依法對(duì)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)進(jìn)行管理，指導(dǎo)查處違反《紅河哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》的行為；保證紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負(fù)責(zé)開(kāi)展日常巡邏和監(jiān)測(cè)管護(hù)工作，對(duì)管轄區(qū)內(nèi)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見(jiàn)，并配合相關(guān)職能部門進(jìn)行處理。    

五是負(fù)責(zé)規(guī)劃哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實(shí)挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補(bǔ)償措施及政策。    

六是負(fù)責(zé)組織轄區(qū)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對(duì)棄耕、拋荒梯田、毀林開(kāi)荒、獵捕野生動(dòng)物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。    

七是組織紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)資源的普查；負(fù)責(zé)紅河縣輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護(hù)。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫(kù)；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細(xì)作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。    

八是協(xié)調(diào)促進(jìn)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂(lè)；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的工作秩序。    

九是制定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級(jí)制度，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和其他部門的教育培訓(xùn)工作。    

十是完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、宣傳股、檔案數(shù)據(jù)室、監(jiān)測(cè)站。    

所屬單位0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

一是推進(jìn)恢復(fù)梯田工作。積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加大修繕灌溉溝渠和管理力度，恢復(fù)放荒、棄耕或改種其他作物的梯田，按照分類實(shí)施、重點(diǎn)突出、逐年推進(jìn)的原則。計(jì)劃年內(nèi)修繕?biāo)疁?/span>5條約10千米，在寶華、甲寅和樂(lè)育片區(qū)梯田修復(fù)（恢復(fù)）800余畝。完善全縣哈尼梯田集中連片500畝以上35個(gè)片區(qū)的資源信息。    

二是健全完善保障機(jī)制。結(jié)合《紅河撒瑪壩梯田旅游發(fā)展與遺產(chǎn)保護(hù)及鄉(xiāng)村振興實(shí)踐》研究報(bào)告，探索哈尼梯田景區(qū)門票和旅游開(kāi)發(fā)收益反哺機(jī)制，落實(shí)解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶在景區(qū)門票收入中的分成比例，讓廣大群眾在遺產(chǎn)保護(hù)和利用中得到實(shí)惠，增強(qiáng)群眾的獲得感。引導(dǎo)村民建立合作社、組織優(yōu)質(zhì)紅米。    

三是繼續(xù)做好宣傳培訓(xùn)工作。一是繼續(xù)用哈尼語(yǔ)和漢語(yǔ)大力宣傳保護(hù)管理?xiàng)l例，以村為單位，向景區(qū)和校園延伸，將宣傳做到家戶喻曉。二是年內(nèi)計(jì)劃在甲寅、寶華片區(qū)開(kāi)展兩期專題培訓(xùn)，參會(huì)人員分別為鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工、村三委班子、村民小組長(zhǎng)、種植大戶及“最美護(hù)田人”等，使保護(hù)管理?xiàng)l例深入人心，不斷提高對(duì)哈尼梯田的保護(hù)意識(shí)。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員0人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年紅河縣哈尼梯田管理局財(cái)務(wù)總收入1372699.8元，其中：一般公共預(yù)算1372699.8元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比減少121119.79元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資福利各項(xiàng)支出減少。   

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年紅河縣哈尼梯田管理局財(cái)政撥款收入1372699.8元，其中:本年收入1372699.8元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1372699.8元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比減少121119.79元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資福利各項(xiàng)支出減少。   

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出1372699.8元。財(cái)政撥款安排支出 1372699.8元，其中：基本支出1352699.8元，與上年對(duì)比減少121119.79元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出；項(xiàng)目支出20000元，與上年無(wú)變化，主要原因分析為哈尼梯田保護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)無(wú)變化。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

1.2070204-文物保護(hù)支出2024年預(yù)算數(shù)為1038739.6元，主要用于職工各項(xiàng)工資和單位正常公用經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少88610.62元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資總額減少。    

2.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為147085.44元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比減少15300.96元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。    

3.2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為4646.17元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)等支出，與上年對(duì)比增加123.91元，主要原因?yàn)?/span>基數(shù)調(diào)整。    

4.2101101-行政單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為19891.01元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比減少8577.91元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出和基數(shù)調(diào)整。    

5.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為52934.65元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比減少1717元，主要原因?yàn)?/span>基數(shù)調(diào)整。    

6.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為7213.33元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比減少471.49元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出和基數(shù)調(diào)整。    

7.2210201-住房公積金預(yù)算數(shù)為102189.6元，主要用于住房公積金支出，與上年對(duì)比減少9999.72元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出和基數(shù)調(diào)整。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣哈尼梯田管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38800元，較上年無(wú)變化，具體情況如下：  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣哈尼梯田管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣哈尼梯田管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為38800元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待875人次。    

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。    

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣哈尼梯田管理局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。  

2、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

3、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

紅河縣哈尼梯田管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。   

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣哈尼梯田管理局資產(chǎn)總額90218.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24978.80元，固定資產(chǎn)65239.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13895.91元，其中固定資產(chǎn)增加16000元。處置房屋建筑物00平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。  

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900973200111