紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明      

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)縣政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。   

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)服務(wù)所和殘疾人托養(yǎng)中心，所屬單位0個(gè)。   

（三）重點(diǎn)工作概述    

一、基本情況    

截止12月，全縣有持證殘疾人8685 人，其中視力殘疾人 893  人，聽力殘疾 512人，言語殘疾193  人，肢體殘疾4950 人，智力殘疾 384 人，精神殘疾1122 人，多重殘疾631 人；重度殘疾人3431 人（其中一級殘疾1061 人、二級殘疾2370 人），輕度殘疾人5254 人（其中三級1891  、四級3363 人）。    

二、工作開展情況    

（一）健全體系，殘疾人社會保障更加有力。一是強(qiáng)化基層組織建設(shè)，申報(bào)成立縣殘聯(lián)黨組，全縣88個(gè)村委會殘協(xié)專職委員納入村級組織“大崗位制”范疇統(tǒng)一管理并績效考核，完成了13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及92個(gè)村（社區(qū)）殘協(xié)專職委員培訓(xùn)工作；二是加強(qiáng)和改進(jìn)村級殘協(xié)規(guī)范化建設(shè)。全縣除迤薩鎮(zhèn)勐新社區(qū)外，其余91個(gè)村（社區(qū)）均組建完成本級殘協(xié)組織。按照“因地制宜、梯次推進(jìn)、全面覆蓋”的原則，每年擇優(yōu)選取5-10個(gè)村級殘協(xié)先行試點(diǎn)，逐步完善殘協(xié)的功能建設(shè)，做到“六有”，即：有場所、有公章、有牌子、有臺帳、有制度、有康復(fù)訓(xùn)練器材。三是提高殘疾人生活質(zhì)量，基本完成2023年困難重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目，幫助100戶困難重度殘疾人家庭解決了做飯難、洗澡難、如廁難、出行難等日常生活中面臨的難題；四是全面落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策的落實(shí)。截止2023年12月，發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼81272人次742.209萬元，其中發(fā)放生活補(bǔ)貼人數(shù)45629次、410.661萬元；發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù)35643人次、331.548萬元。    

（二）深化服務(wù)，殘疾人康復(fù)服務(wù)不斷提升。全面推進(jìn)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動，為全縣殘疾人提供零距離、個(gè)性化、多方位精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。一是持續(xù)開展“陽光家園計(jì)劃”托養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目。在浪堤鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展居家托養(yǎng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)項(xiàng)目，2023年殘疾人托養(yǎng)受益人數(shù)220人，其中寄宿制托養(yǎng)150人，居家托養(yǎng)70人；二是開展助聽器適配安裝活動，為41名聽障患者安裝助聽器；三是邀請州級醫(yī)院有關(guān)專家到我縣對0-17歲各類殘疾兒童進(jìn)行篩查，目前25名殘疾兒童在康復(fù)機(jī)構(gòu)接受治療；四是組織縣人民醫(yī)院、開遠(yuǎn)解化醫(yī)院迤薩分院等相關(guān)醫(yī)療和康復(fù)機(jī)構(gòu)的醫(yī)生，深入13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展上門辦殘證、評殘和殘疾人基本康復(fù)服務(wù)等活動，為殘疾人新辦證和變更963人、注銷殘疾人證428人；基本康復(fù)服務(wù)300人，發(fā)放輪椅、四角拐杖等輔助器具83幅。    

（三）多措并舉，殘疾人教育就業(yè)更加充分。一是采取請進(jìn)來和走出去的形式為殘疾人提供各類技能培訓(xùn)，千方百計(jì)促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。6月、7月在大羊街鄉(xiāng)開展兩期59人次農(nóng)村困難殘疾人家禽養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，投入資金8.85萬元；二是采用“殘聯(lián)+基地+協(xié)會+殘疾戶”的模式，扶持嘎他、期垤、俄垤三個(gè)村委會255戶殘疾人家庭發(fā)展梯田黃金鴨蛋養(yǎng)殖，助推殘疾人戶發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)增收致富；三是扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)示范戶6戶，投入資金6萬元；四是積極落實(shí)教育補(bǔ)助，對2023年10名應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生發(fā)放求職補(bǔ)貼1萬元；堅(jiān)持送教上門、隨班就讀和特校學(xué)習(xí)相結(jié)合的教學(xué)模式，彩票公益金殘疾人助學(xué)專項(xiàng)資金14人1.95萬元，縣級統(tǒng)籌資助殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女69人5.07萬元。    

（四）突出文化引領(lǐng)，殘疾人文體生活更豐富。一是將“一法一條例”納入普法宣傳規(guī)劃，5月20日，由縣殘聯(lián)和縣司法局聯(lián)合組建的紅河縣殘疾人法律援助工作站正式掛牌成立，為殘疾人免費(fèi)提供法律咨詢和服務(wù)；二是認(rèn)真組織開展元旦春節(jié)慰問、“全國助殘日”、“愛耳日”等活動，廣泛宣傳政策法規(guī)、殘疾預(yù)防、康復(fù)知識和開展健康義診、咨詢等服務(wù)。三是深入紅河縣托養(yǎng)中心、仁康醫(yī)院和縣特殊學(xué)校等殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行慰問，向殘疾人朋友贈送生活用品。四是積極選送張慶宏、刀盈等4名殘疾運(yùn)動員到訓(xùn)練基地進(jìn)行專業(yè)化訓(xùn)練，幫助殘疾運(yùn)動員自強(qiáng)不息、勵志追夢。五是加強(qiáng)政策宣傳和典型引領(lǐng)，制作殘疾預(yù)防及基本康復(fù)手冊3000冊、宣傳紙杯35000個(gè)、宣傳抽紙1000盒，推介殘疾人自強(qiáng)不息典型3例。    

    三、存在的問題    

殘疾人生產(chǎn)生活狀況得到明顯的改善和提高，但與殘疾人及殘疾人家庭不斷增長的物質(zhì)文化需求相比較，仍然存在一定的差距和不足。主要表現(xiàn)在：    

一是全縣扶殘助殘氛圍不濃，意識不強(qiáng)。一是對《殘疾人保障法》宣傳還不到位，一些歧視、慢待殘疾人，不重視殘疾人的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；二是對殘疾人優(yōu)惠政策和優(yōu)惠渠道的宣傳缺乏廣度和深度；三是一些有關(guān)殘疾人的政策沒有很好落實(shí)。    

二是殘疾人康復(fù)服務(wù)能力不強(qiáng)。農(nóng)村和基層為殘疾人服務(wù)的能力和水平比較薄弱，殘疾人公共服務(wù)總量不足、質(zhì)量效益還不高。目前全縣僅有1個(gè)殘疾人托養(yǎng)中心，承載服務(wù)水平與實(shí)際托養(yǎng)需求差距較大。    

三是殘疾人就業(yè)安置不盡人如意。一方面，殘疾人因身體缺陷、文化水平普遍偏低、心里自卑等自身因素影響，就業(yè)技能較弱，渠道較窄，難以在企事業(yè)單位找到工作；另一方面，部分單位對按比例安排殘疾人就業(yè)缺乏正確認(rèn)識，存在寧愿繳納殘疾人保障金也不接受安置殘疾人就業(yè)的現(xiàn)象，殘疾人就業(yè)年審和保障金未做到應(yīng)審盡審、應(yīng)收盡收，用人單位的優(yōu)惠政策兌現(xiàn)也不夠到位。    

四、下一步工作計(jì)劃    

（一）著力抓好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)救助工作。要著力推動完善殘疾人康復(fù)救助制度，通過醫(yī)教結(jié)合、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等形式，有效組織實(shí)施精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動，不斷滿足殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”愿望，助力鄉(xiāng)村振興。    

（二）切實(shí)提升殘疾人就業(yè)教育水平。教育是民生之基，就業(yè)是民生之本。完善促進(jìn)殘疾人穩(wěn)定就業(yè)扶持政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶力度，打造一批省、州、縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地、示范點(diǎn)、示范戶，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的倍增效應(yīng)。同時(shí)，創(chuàng)新開展實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)，加大投入、實(shí)用為主，不斷提升殘疾人職業(yè)素質(zhì)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。    

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人文化體育權(quán)益保障等各項(xiàng)事業(yè)。大力弘揚(yáng)人道主義精神和扶殘助殘的傳統(tǒng)美德，倡導(dǎo)平等、參與、共享、融合的理念，廣泛開展助殘志愿者服務(wù)和公益慈善活動，鼓勵引導(dǎo)社會各方面力量廣泛參與發(fā)展殘疾人事業(yè)，營造更加濃厚的助殘文明社會氛圍。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制8人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。    

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。超編車輛1輛，主要原因?yàn)檐嚫那皢挝挥?輛，后來于2014年5月份中殘聯(lián)統(tǒng)一配置全國各縣（市）級殘聯(lián)1輛：殘疾人流動服務(wù)車；因車改時(shí)前面單位名下車輛已移交政府車輛平臺統(tǒng)一管理，但是由于沒有過戶，所以2輛車還在單位名下所致。   

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 3,050,744.78元，其中：一般公共預(yù)算3,050,744.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算數(shù)3,016,804.30元相比增加預(yù)算33,940.48元，預(yù)算增加率為1.13%，其增加原因為：在職職工社會保險(xiǎn)費(fèi)用的正常調(diào)整，未調(diào)整其他預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算3,050,744.78元，增加預(yù)算33,940.48元；政府性基金、國有資本經(jīng)營收益、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入及其他收入預(yù)算均為0元，未調(diào)整預(yù)算。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入3,050,744.78元，其中:本年收入3,050,744.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,050,744.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。    

與上年預(yù)算數(shù)3,016,804.30元對比預(yù)算增加33,940.48元，增加的預(yù)算數(shù)為一般公共預(yù)算撥款收入，屬在職職工社會保險(xiǎn)費(fèi)用的正常調(diào)整。其主要明細(xì)分析如下:    

2080501(行政單位離退休)2024年預(yù)算數(shù)為2,400元,較2023年預(yù)算數(shù)3,000元預(yù)算數(shù)減少600元；    

2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）2024年預(yù)算209,944.96元較上年預(yù)算數(shù)211,931.84元減少1,986.88元；   

2081101（行政運(yùn)行）2024年預(yù)算1,541,938.68元較上年預(yù)算數(shù)2,146,355.24元減少604,416.56元；與上年相比主要是人員經(jīng)費(fèi)1,190,938.68元比上年數(shù)999,420元增加191,518.68元，公用經(jīng)費(fèi)147,363.68元較上年數(shù)146,935.24元增加428.44元;項(xiàng)目支出預(yù)算(縣級殘保金)351,000元較上年預(yù)算數(shù)1,000,000元減少649,000元,與上年項(xiàng)目預(yù)算減少的主要原因是上年項(xiàng)目預(yù)算的1,000,000元全部由2081101款項(xiàng)預(yù)算,而今年預(yù)算2081101的僅為351,000元,其他649,000元資金分別由2081104預(yù)算190,000元,2081105預(yù)算99,000元,2081199預(yù)算360,000元。    

2081104（殘疾人康復(fù)）2024年預(yù)算190,000元較上年預(yù)算數(shù)0元增加190,000元，其主要原因?yàn)樯夏觏?xiàng)目也由2081101預(yù)算,未在此款預(yù)算。    

2081105（殘疾人就業(yè)和扶貧）2024年預(yù)算99,000元較上年預(yù)算數(shù)0元增加99,000元，其主要原因:上年項(xiàng)目也由2081101預(yù)算,未在此款預(yù)算。    

2081199（其他殘疾人事業(yè)支出）2024年預(yù)算742,081元較上年預(yù)算數(shù)394,456.00元增加347,625元，其主要原因增加項(xiàng)目預(yù)算360,000元,上年項(xiàng)目也由2081101預(yù)算,未在此款預(yù)算。    

2089999（其他社會保障和就業(yè)支出）2024年預(yù)算2,562.57元較上年預(yù)算數(shù)2,737.11元減少174.54元；    

2101101（行政單位醫(yī)療）2024年預(yù)算73,137.13元較上年預(yù)算數(shù)71,922.98元增加1,214.15元；    

2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）2024年預(yù)算31,349.72元較上年預(yù)算數(shù)30,485.94元增加863.78元；    

2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2024年預(yù)算10,924.64元較上年預(yù)算數(shù)11,079.75元減少155.11元；    

2210201（住房公積金）2024年預(yù)算147,406.08元較上年預(yù)算數(shù)144,835.44元增加2,570.64元。    

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,050,744.78元。財(cái)政撥款安排支出 3,050,744.78元，其中：基本支出2,050,744.78元，與2023年基本支出預(yù)算數(shù)2,016,804.30元多預(yù)算33，940.48元，增加預(yù)算數(shù)為一般公共預(yù)算支出，其主要原因為在職職工社會保險(xiǎn)費(fèi)用的正常調(diào)增；項(xiàng)目支出1,000,000元，項(xiàng)目預(yù)算與上年預(yù)算數(shù)1,000,000元相一致，預(yù)算的項(xiàng)目資金屬于縣級殘疾人保障金,預(yù)算使用于殘疾人事業(yè)發(fā)展支出。  

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況分別如下：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出2,400元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出209,944.96元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支；

殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行支出1,541,938.68元，主要用于在職職工工資獎金福利，日常工作開支等；

     殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)支出190,000元，主要用于殘疾人康復(fù)訓(xùn)練及救助方面的支出；

   殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)支出99,000元，主要用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。

殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行-其他殘疾人事業(yè)支出742,081元， 主要用于對殘疾人其他創(chuàng)業(yè)和幫扶開支；

其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出2，562.57元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)；

   衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療73,137.13元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療31,349.72元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療10,924.64元，主要用于其他行政事業(yè)人員醫(yī)療繳費(fèi)支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金147,406.08元，主要用于住房財(cái)政撥款安排支出;   

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一） 與中央配套事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算。    

(三) 經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

未編制此項(xiàng)預(yù)算    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21,300元，較上年預(yù)算數(shù)28,500元減少7,200元，下降25.26%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)0元相一致，無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9,800元，較上年數(shù)預(yù)算數(shù)13,500元減少3,700元，下降27.41%，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為61次，預(yù)計(jì)接待2,450人次。    

預(yù)算較上年減少的3,700元是為實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)逐年降低的接待開支目標(biāo)。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11,500元，較上年預(yù)算數(shù)15,000元減少3,500元，下降23.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年預(yù)算增加0元，增加率為0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11,500元，較上年減少3,500元，下降23.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

其中1輛交政府車輛平臺使用，剩余1輛為特種車輛供單位使用，預(yù)算費(fèi)用主要用于特種車輛在保障開展殘疾人事業(yè)工作而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)及過路過橋、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;減少預(yù)算不代表降低工作量或者服務(wù)面,而是認(rèn)真保養(yǎng)車輛，出車做到評估需求，規(guī)劃線路盡可能地降低費(fèi)用，同是更加精細(xì)安排工作質(zhì)量、不出現(xiàn)工作原因帶來重復(fù)出車使而增加費(fèi)用等精心準(zhǔn)備，在費(fèi)用遞減的同時(shí)盡力為所有縣內(nèi)殘疾人服務(wù)，不放棄一個(gè)殘疾人。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

2024年本部門未編制此項(xiàng)預(yù)算    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1、政府采購是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。    

2、殘疾人康復(fù)，是指在殘疾發(fā)生后綜合運(yùn)用醫(yī)學(xué)、教育、職業(yè)、社會、心理和輔助器具等措施，幫助殘疾人恢復(fù)或者補(bǔ)償功能，減輕功能障礙，增強(qiáng)生活自理和社會參與能力。    

3、政府購買服務(wù)是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排165,763.68元，與上年預(yù)算數(shù)165,935.24元對比減少171.56元，兩年預(yù)算變動不大。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額5,392,786.93元，其中，流動資產(chǎn)105,255.57元，固定資產(chǎn)5,287,531.36元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少275,496.96元，其中固定資產(chǎn)增加14,150元，資產(chǎn)計(jì)提折舊242，989.24。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900476200111