紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年部門    

預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

（1）加強黨的建設(shè)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，全面落實縣委、縣政府、本級黨代會、人民代表大會的重大決策、決議和工作部署；按照構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌基層黨建新格局的要求，創(chuàng)新基層黨組織分類設(shè)置，落實基層黨建工作責(zé)任制，執(zhí)行基層黨組織建設(shè)各項制度，加強鎮(zhèn)、村（社區(qū)）基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，推進鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)的群體黨建工作。    

（2）推進區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展社會發(fā)展特點，統(tǒng)籌制定和落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃。    

（3）組織公共服務(wù)。圍繞鎮(zhèn)發(fā)展定位和工作目標，負責(zé)實施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實施與城鄉(xiāng)居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，完善社區(qū)、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生、健康等領(lǐng)域相關(guān)政策。    

（4）實施綜合管理。承擔(dān)轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能，實施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐在轄區(qū)內(nèi)的專業(yè)執(zhí)法力量，推動“基層治理四平臺”建設(shè)，加強市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品藥品管理、生態(tài)環(huán)境保護管理和消防安全管理等工作，督促做好城鄉(xiāng)公用設(shè)施管理和社區(qū)物業(yè)管理，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。    

（5）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村委會、社區(qū)居委會建設(shè)，加強政治引領(lǐng)和能力建設(shè)，組織城鄉(xiāng)居民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善城鄉(xiāng)基層治理體系。    

（6）維護安全穩(wěn)定。負責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理和公共安全等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。    

（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和城鄉(xiāng)居民等社會力量參與社會治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為鎮(zhèn)、村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。    

（8）履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定和完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。        

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

4.社會保障服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

5.信息技術(shù)服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

6.項目服務(wù)中心（非獨立核算單位）；

7.財政所（非獨立核算單位）；

   （三）重點工作概述     

2024年完成上級政府下達的各項工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步提供財政保障，財政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)督。    

 二、預(yù)算單位基本情況     

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制76人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制46人。在職實有63人，其中： 財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。    

車輛編制2輛，實有車輛2輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入 18,220,274.57元，其中：一般公共預(yù)算18,220,274.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比減少32,934.47元，主要原因分析：人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出減少。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入 18,220,274.57元，其中:本年收入18,220,274.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18,220,274.57元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比減少32,934.47元，主要原因分析：人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出 18,220,274.57元。財政撥款安排支出 18,220,274.57元，其中：基本支出18,220,274.57元，與上年對比減少32,934.47元，主要原因分析：人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出減少；項目支出0元，與上年對比無變化，主要原因分析沒有變化。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

（1）2010301行政運行支出9,051,741.14元，主要用于人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出；    

（2）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,227,000.00元，主要用于人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出；    

（3）2010601行政運行118,528.00元，主要用于人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出；    

（4）2013101行政運行831,310.00元，主要用于人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出；    

（5）2013201行政運行30,000.00元，主要用于人員工資、津貼補貼及日常經(jīng)費支出；    

（6）2070109群眾文化895,509.00元，主要用于人員工資、津貼補貼支出；    

（7）208050行政單位離退休，190,164.00，主要用于人員工資、津貼補貼支出；    

（8）2080501 行政單位離退休21,000.00元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費支出；    

（9）2080502事業(yè)單位離退休10,200.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費支出；    

（10）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,054,871.81元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；    

（11）2080801死亡撫恤230,646.00元，主要用于死亡撫恤支出；    

（12）2089999其他社會保障和就業(yè)支出27,798.40元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出；    

（13）2101101行政單位醫(yī)療201,557.15元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；    

（14）2101102事業(yè)單位醫(yī)療317,508.16元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；    

（15）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72,295.25元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；    

（16）2130104事業(yè)運行2,576,739.00元，主要用于人員工資、津貼補貼支出；    

（17）2130204事業(yè)機構(gòu)385,885.00元，主要用于人員工資、津貼補貼支出；    

（18）2130317水利技術(shù)推廣241,635.00元，主要用于人員工資、津貼補貼支出；    

（19）2210201住房公積金735,886.66元，主要用于住房公積金支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項    

無。    

（二）按既定政策標準測算補助事項    

無。    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

無。     

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計341,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降0.29%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

2024年因公出國（境）費較上年無變化。    

（二）公務(wù)接待費    

迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為141,000.00元，較上年減少1000.00元，下降0.70%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計接待3780人次。    

2024年公務(wù)接待費較上年減少的原因：落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費    

迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為200,000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費200,000.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。    

2024年公務(wù)用車購置及運行維護費較上年無變化。    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

無。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

（1）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。    

    （2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。    

（3）其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。    

（4）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。    

（5）項目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出外發(fā)生的各項支出。    

（6）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

迤薩鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,594,423.78元，與上年對比增加41053.44元，主要原因：人員工資福利、日常公用經(jīng)費和個人家庭補助變動。    

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，迤薩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額161,568,364.96元，其中，流動資產(chǎn)9,615,094.35元，固定資產(chǎn)2,057,242.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程100,329,904.77元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)49,566,123.16元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,974,764.96元，其中固定資產(chǎn)減少163,446.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況     

截至2023年12月31日，迤薩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額161,568,364.96元，其中，流動資產(chǎn)9,615,094.35元，固定資產(chǎn)2,057,242.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程100,329,904.77元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)49,566,123.16元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,974,764.96元，其中固定資產(chǎn)減少163,446.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

截至2023年12月31日，迤薩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額161,568,364.96元，其中，流動資產(chǎn)9,615,094.35元，固定資產(chǎn)2,057,242.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程100,329,904.77元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)49,566,123.16元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,974,764.96元，其中固定資產(chǎn)減少163,446.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。截至2023年12月31日，迤薩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額161,568,364.96元，其中，流動資產(chǎn)9,615,094.35元，固定資產(chǎn)2,057,242.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程100,329,904.77元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)49,566,123.16元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,974,764.96元，其中固定資產(chǎn)減少163,446.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。截至2023年12月31日，迤薩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額161,568,364.96元，其中，流動資產(chǎn)9,615,094.35元，固定資產(chǎn)2,057,242.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程100,329,904.77元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)49,566,123.16元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,974,764.96元，其中固定資產(chǎn)減少163,446.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

本單位無財政專戶管理的支出。     

      監(jiān)督索引號53252900255700111