紅河縣司法局2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣司法局2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣司法局2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表  

八、項目支出預算表  

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣司法局2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。    

2.負責國家有關(guān)部門和省政府、州政府，縣人大常委會征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、規(guī)章草案的辦理工作。    

3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任；指導、監(jiān)督縣人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作；負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;監(jiān)督、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作；負責縣人民政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。    

4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任；負責擬訂法制宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法制宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進司法所建設。    

5.負責指導、管理社區(qū)矯正工作；負責刑滿釋放人員安置幫教工作。    

6.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源；指導、管理律師、法律援助、公證工作；指導監(jiān)督仲裁和基層法律服務工作。    

7.負責本單位服裝和警車管理工作；負責本單位財務、裝備、設施、場所等保障工作。    

8.承擔本單位信息化建設工作。    

9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設有關(guān)工作，指導、監(jiān)督本單位隊伍建設。    

10.負責領(lǐng)導、管理基層司法所工作。    

11.參與社會治安綜合治理。    

12.負責本單位內(nèi)部的法制建設、執(zhí)法檢査、行政復議和行政訴訟應訴等工作；負責涉及本單位的人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作。    

13.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。    

（二）機構(gòu)設置情況    

我部門共設置10個內(nèi)設機構(gòu)（9股所級和1個副科級）,包括：辦公室（應急處突指揮中心、科技信息股）、法治調(diào)研與督察股（政策研究室）、社區(qū)矯正管理股（紅河縣社區(qū)矯正執(zhí)法大隊）、行政復議與應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股（“148”工作指導辦公室）、裝備財務保障股、政治處（副科級），所屬單位13個（非獨立核算單位，非獨立批復單位），分別：     

1.迤薩司法所；    

2.樂育司法所；    

3.寶華司法所；    

4.架車司法所；    

5.洛恩司法所；    

6.甲寅司法所；    

7.阿扎河司法所；    

8.石頭寨司法所；    

9.浪堤司法所;    

10.大羊街司法所;    

11.車古司法所；    

12.垤瑪司法所；    

13.三村司法所。    

（三）重點工作概述    

1.全力做好創(chuàng)建省級法治政府示范縣前期工作。以習近平法治思想為引領(lǐng)，落實省委、省政府安排部署，深刻認識示范創(chuàng)建活動在法治政府建設中的重大意義，推出更多具有創(chuàng)新性、實用性的辦法舉措，以高質(zhì)量示范創(chuàng)建帶動高水平法治政府建設。圍繞全縣中心工作，全面落實法治政府建設各項任務，并對標示范創(chuàng)建的指標標準，將100項任務指標逐一細化分解，壓實工作責任。加強組織領(lǐng)導，大膽改革創(chuàng)新，完善體制機制，以示范創(chuàng)建活動為契機，全力推動法治政府建設走深走實，為譜寫中國式現(xiàn)代化建設紅河篇章提供堅強法治保障。    

2.推動社區(qū)矯正智能化。一是全面做好第四批部級“智慧矯正中心”創(chuàng)建驗收準備工作，確保能夠順利通過省級、部級的驗收。二是完善“智慧矯正中心”智能化運作，充分運用“智慧矯正一體化平臺”辦公，持續(xù)做好社區(qū)矯正對象信息化核查監(jiān)管工作，準確科學開展智能評估，實現(xiàn)精準矯正。三是充分發(fā)揮云南省政法跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺的協(xié)同支撐作用，實現(xiàn)工作有效銜接，暢通信息渠道，提升工作效率。四是進一步推動社區(qū)矯正工作融入城鄉(xiāng)基層治理體系，助力社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化。    

3.強化基層司法所建設。為充分發(fā)揮司法所的職能作用，切實維護基層社會穩(wěn)定，廣泛深入地開展創(chuàng)建規(guī)范化司法所工作，2024年計劃完成寶華、大羊街、三村、架車、石頭寨5個司法所的外觀標識及房屋布局提升改造，全縣規(guī)范化司法所建設完成率可達69%。    

4.加強法治宣傳文化陣地建設。將法治文化陣地建設與服務中心工作、推進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展有機融合，依托干熱河谷綜合保護修復示范縣、農(nóng)文旅融合發(fā)展示范縣、民族團結(jié)進步示范縣等縣域色，創(chuàng)建具有紅河特色的法治文化陣地或鄉(xiāng)村法治文化長廊；2024年，計劃新建3個法治宣傳文化陣地，全縣法治宣傳文化陣地覆蓋率可達62%。    

5.健全完善“兩類人員”幫教工作機制。引入社會幫教資源，建立安置幫教部門與社會資源共享、齊抓共管的幫教機制。對接紅河縣內(nèi)的種植基地和養(yǎng)殖基地打造集安置幫教與社區(qū)矯正“雙功能”于一體的教育幫扶基地，為廣大安置幫教及社區(qū)矯正對象提供學習、勞動、就業(yè)的場所，讓其知法、懂法、守法，順利回歸社會，切實實現(xiàn)轄區(qū)的和諧穩(wěn)定，扎實推動普法強基補短板專項行動走深走實。刑釋解教對象幫教率較2023年可提高13.7%。    

6.籌備好全國“三下鄉(xiāng)”云南分會場集中示范活動。從農(nóng)村實際和農(nóng)民需要出發(fā)，深化拓展“三下鄉(xiāng)”活動內(nèi)容和形式。圍繞加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、建設農(nóng)村公共服務體系，把政府主導帶動與各方面力量參與結(jié)合起來，把開展集中活動與完善長效機制結(jié)合起來，把為農(nóng)民辦實事辦好事與提高農(nóng)民群眾文明素質(zhì)結(jié)合起來，更好地為農(nóng)民群眾提供貼心服務。與各相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強溝通銜接，把上級對我們的關(guān)心轉(zhuǎn)化為工作動力，盡最大努力把活動組織實施好；全力辦好“三下鄉(xiāng)”活動，辦出質(zhì)量，辦出水平。    

7.鞏固好普法強基補短板專項行動成果。在已經(jīng)取得成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展普法宣傳教育活動，加強對基層群眾的法治宣傳教育，提高他們的法律意識和法治觀念。建立長效機制，將普法工作納入基層治理體系，建立健全長效機制，確保普法工作持續(xù)有效開展。創(chuàng)新普法方式，結(jié)合基層實際情況和群眾需求，創(chuàng)新普法方式方法，采取更加生動、形象、易懂的形式進行宣傳教育。聚焦未成年人違法犯罪、未成年被侵害和農(nóng)村留守婦女兒童開展法治宣傳，注重針對性、實效性和創(chuàng)新性，采取多種形式和手段，為預防和減少相關(guān)問題的發(fā)生提供有力支持。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制46人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。    

車輛編制4輛，實有車輛4輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入8,939,584.35元，其中：一般公共預算8,939,584.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加2,297,413.04元，增加34.59%，主要原因分析：    

一是人員變動；二是每年工資正常晉升，工資基數(shù)變大使社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出預算較2023年增加。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入8,939,584.35元，其中:本年收入8,939,584.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,939,584.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加2,297,413.04元，增加34.59%，主要原因分析：一是人員變動；二是每年工資正常晉升，工資基數(shù)變大使社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出預算較2023年增加。    

四、預算單位支出情況     

2024年部門預算總支出8,939,584.35元。財政撥款安排支出8,939,584.35元，其中：基本支出8,839,584.35元，與上年對比增加2,297,413.04元，主要原因分析：一是人員變動；二是每年工資正常晉升，工資基數(shù)變大使社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出預算較2023年增加；項目支出100,000.00元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：    

（一）公共安全支出--行政運行（2040601款）支出5,754,866.22元，主要用于司法行政機關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費、公務用車運行維護等基本支出。與上年相比增加1,905,725.14元，增加49.51%，其主要原因：由于人員變動，行政人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資變動增加工資等比上年增加。    

（二）公共安全支出--基層司法（2040604款）業(yè)務支出    

30,000.00元，主要用于開展人民調(diào)解工作、矛盾糾紛“以獎代補”、刑釋安置幫教工作等項目支出。與上年相比一致。    

（三）公共安全支出--普法宣傳（2040605款）業(yè)務支出20,000.00元，主要用于開展普法宣傳教育工作等項目支出。與上年相比無變化。    

（四）公共安全支出--公共法律服務（2040607款）業(yè)務支出10,000.00元，主要用于開展法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關(guān)支出。與上年相比一致。    

（五）公共安全支出--社區(qū)矯正（2040610款）業(yè)務支出10,000.00元，主要用于開展社區(qū)矯正的相關(guān)方面項目支出。與上年相比無變化。    

（六）公共安全支出--法治建設（2040612款）業(yè)務支出20,000.00元，主要用于依法治縣秘書股開展法治建設工作、行政復議辦案相關(guān)。與上年相比增加10,000.00元，增長100%，主要原因是去年行政復議辦案經(jīng)費列入2040699款，今年調(diào)整到此款項。   

（七）公共安全支出--信息化建設（2040613款）業(yè)務支出10,000.00元，主要用于開展本部門信息化建設及運行維護等方面項目支出。與上年相比無變化。    

（八）公共安全支出--事業(yè)運行（2040650款）支出1,394,166.00元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加169,930.00元，增長13.88%，其主要原因是：一是由于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資變動增加工資；二是增加事業(yè)人員年終個人綜合績效獎勵金和人員變動增加工資和工會經(jīng)費等。    

（九）社會保障和就業(yè)支出--行政單位離退休（2080501款）支出11,400.00元，主要用于行政退休人員節(jié)日慰問、征訂報刊雜志等相關(guān)支出。與上年相比增加1,800.00元,增長18.75%，主要原因是2024年比上年增加行政退休人員3人。    

（十）社會保障和就業(yè)支出--事為單位離退休（2080502款）支出600.00元，主要用于事業(yè)退休人員節(jié)日慰問、征訂報刊雜志等相關(guān)支出。與上年相比無變化。    

（十一）社會保障和就業(yè)支出-- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）738,494.24元，主要用于局機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本養(yǎng)老保險費支出及機關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加104,514.40元，其主要原因是人員增加及每年正常工資晉升，相應繳費基本養(yǎng)老保險費基數(shù)變大，故繳費基本養(yǎng)老保險費相應增加；相應職業(yè)年金繳費支出增加。    

（十二）社會保障和就業(yè)支出-- 死亡撫恤（2080801款）44,952.00元，主要用于退休死亡人員的死亡撫恤的補助。與上年相比增加1,404.00元，增長3.22%。主要原因：死亡退休人員職務級別不同而補助死亡撫恤金有增減。    

（十三）社會保障和就業(yè)支出--其他社會保障和就業(yè)支出（2089999款）9,386.06元，主要用于在職事業(yè)人員失業(yè)保險的支出。與上年相比增加931.82元，增長11.02%，主要原因是每年正常工資晉升，相應繳費基數(shù)變大，故繳交失業(yè)保險費相應增加。    

（十四）衛(wèi)生健康支出--行政單位醫(yī)療（2101101款）251,932.18元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比增加41,255.07元，增長19.58%，其主要原因是人員增加每年正常工資晉升，相應繳費醫(yī)療基數(shù)變大，故繳交醫(yī)療費相應增加。    

（十五）衛(wèi)生健康支出--事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）96,526.83元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比增加3,064.90元，增長3.28%，其主要原因是每年正常工資晉升，相應繳費醫(yī)療基數(shù)變大，故繳交醫(yī)療費相應增加。

（十六）衛(wèi)生健康支出--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199款）41,161.50元,主要用于行政事業(yè)人員生育保險及工傷保險的支出。與上年相比增加6,398.87元，增長18.41%，其主要原因是每年正常工資晉升，相應繳費醫(yī)療基數(shù)變大，故繳交醫(yī)療費相應增加。

（十七）住房改革支出--住房公積金（2210201款）496,099.32元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比增加62,388.84元，增長14.38%，其主要原因是人員增加及每年正常工資晉升，相應繳交公積金基數(shù)變大，故繳公積金相應增加。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

本單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付資金。    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

河縣司法局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計74,750.00元，較上年減少50.00元，下降0.07%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣司法局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河縣司法局2024年公務接待費預算為12,750.00元，較上年減少50.00元，下降0.39%，國內(nèi)公務接待批次為24次，計劃接待192人次。減少的主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定以及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定，逐年減少原則減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣司法局2024年公務用車購置及運行維護費為62,000.00元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年持平，無變化；公務用車運行維護費62,000.00元，與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛，與上年比較無變化。

八、重點項目預算績效目標情況    

無    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

【一般公共預算撥款收入】：指縣財政當年撥付的資金。     

【公共安全支出】：指司法行政機關(guān)開展工作的業(yè)務支出（含人員工資、日常運行公用支出、事業(yè)支出、專項業(yè)務支出等）。     

【基本支出】：指為保證部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。    

【項目支出】：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。    

【“三公”經(jīng)費】：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

【機關(guān)運行經(jīng)費】：指為保障部門機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行費等支出。    

【政府采購】：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明     

紅河縣司法局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排591,087.22元，與上年對增加79,138.14元，增長15.46%，主要原因分析：本年人員增加，公用經(jīng)費相應增加.

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣司法局資產(chǎn)總額8,623,205.78元，其中，流動資產(chǎn)94,828.77元，固定資產(chǎn)凈值8,476,973.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值51,403.82元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少369,257.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900631500111