紅河縣自然資源局2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣自然資源局2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣自然資源局2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣自然資源局2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源、國土空間規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等地方性法規(guī)、政府規(guī)章的實施意見并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。    

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；擬訂自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準的實施辦法、措施，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度；實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。    

3.負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；擬訂各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、標準、規(guī)范；建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺；負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等；管理監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。    

4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算；編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表；貫徹全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關資產(chǎn)收益。    

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用；組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用；負責自然資源市場監(jiān)管；組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。    

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃；開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系；組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線；構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度；組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任；組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃；負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負責土地征收征用管理。    

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程；負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作；牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。    

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；落實耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護；組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護；完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督落實占用耕地補償制度執(zhí)行情況。    

9.負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作；編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；按照權(quán)限管理有關地質(zhì)勘查項目；組織實施礦產(chǎn)資源勘查、省級重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項；負責地質(zhì)災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；負責古生物化石的監(jiān)督管理。    

10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；負責開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，承擔開展地質(zhì)災害工程治理工作；承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。    

11.負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批；按照權(quán)限負責礦業(yè)權(quán)管理；會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關管理工作；監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護。    

12.負責測繪地理信息管理工作；負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理；負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序；負責地理信息公共服務管理；負責測量標志保護。    

13.推動自然資源領域科技發(fā)展；制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃；組織制定技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施；組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。    

14.落實黨中央、國務院和省委、省政府，州委，州政府，縣委、縣政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。    

15.統(tǒng)一領導和管理紅河縣林業(yè)和草原局。    

    16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。    

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、自然資源空間規(guī)劃股、自然資源保護開發(fā)利用保護股、自然資源調(diào)查測繪管理股、礦政股、地質(zhì)勘查管理股、自然資源確權(quán)登記費。2個中心即：土地收購儲備中心、土地開發(fā)整理中心；13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所即：迤薩、浪堤、樂育、寶華、甲寅、架車、阿扎河、洛恩、車古、大羊街、石頭寨、垤瑪、三村自然資源所。所屬單位0個。

（三）重點工作概述    

（1）進一步推進國土空間規(guī)劃編制工作。一是有序推進國土空間規(guī)劃編制，積極做好上下銜接工作。二是持續(xù)加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作，積極推進剩余19個村的村莊規(guī)劃編制工作，按要求完成村莊規(guī)劃成果標準化入庫等后續(xù)工作；推進國土空間總體規(guī)劃“一張圖”銜接管控以及相關規(guī)劃服務工作；持續(xù)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好村莊建設規(guī)劃管理工作，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證核發(fā)率。    

（2）進一步加強土地要素保障。緊緊圍繞自然資源管理目標責任，落實最嚴格的耕地保護制度，建立耕地保護長效機制，認真落實耕地“進出平衡”方案；加大批而未供土地的處置力度，有效提高土地利用率。持續(xù)推進重點建設項目的用地要素保障工作，加快俄垤水庫擴建工程、紅河縣大白能新能源光伏發(fā)電建設項目等重點建設項目的用地報批進程，確保各類建設項目及時落地，按期開工建設。    

（3）進一步提升營商環(huán)境。一是精心組織，實施“交地即交證”“交房即交證”工作。加強與縣住建、稅務等職能部門溝通協(xié)調(diào)，切實履行職責，統(tǒng)籌推進“交地即交證”“交房即交證”工作。二是提高礦業(yè)權(quán)登記管理。充分利用第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃成果，提高礦業(yè)權(quán)登記率。三是持續(xù)做好城鄉(xiāng)規(guī)劃審批服務“一書四證”核發(fā)工作。    

（4）進一步推進一批項目落地實施。一是按年度計劃加快推進礦山生態(tài)修復項目的申報和實施工作。二是力爭實施洛恩多腳和甲寅作夫地質(zhì)災害治理項目，預計總投資2785.66萬元。三是加快推進紅河州紅河縣石頭寨鄉(xiāng)車瑪竜村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項目和紅河州紅河縣石頭寨等2個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）車瑪竜等2個村國土綜合整治（補充耕地）項目的申報實施工作，預計總投資2259萬元。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制55人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，參公編制19人，事業(yè)編制23人。在職實有55人，其中： 財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。    

車輛編制2輛，實有車輛2輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入10042170.74元，其中：一般公共預算10042170.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加372242.57元，主要原因是項目收入增加了450000元（不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費）。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入10042170.74元，其中:本年收入10042170.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10042170.74元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加372242.57元，主要原因是在職人員減少和項目收入增加，其中，社會保障和就業(yè)收入減少31140.46元，衛(wèi)生健康收入減少14348.73元，住房保障收入減少22693.92元，自然資源海洋氣象等收入增加440,425.68元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 10042170.74元。財政撥款安排支出10042170.74元，其中：基本支出9392170.74元，與上年對比減少32806.32元，主要原因分析在職人員減少，其中，職工福利收入減少38003.11元，商品和服務收入減少32806.32元；項目支出650000.00元，項目支出與上年較增加450000.00元，主要原因是增加不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.208(類)05(款)01(項)行政單位離退休2024年預算數(shù)為10800元，用于行政單位離退休支出：

2.208(類)05(款)02(項)事業(yè)單位離退休2024年預算數(shù)為1200元，用于事業(yè)單位離退休支出：

3.208(類)05(款)05(項)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數(shù)為968922.24元，用于行政事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險支出：

4.208(類)08(款)01(項)死亡撫恤2024年預算數(shù)為10920元，用于職工死亡撫恤金:

5.208(類)89(款)99(項)其他社會保障和就業(yè)支出支出2024年預算數(shù)為17357.37元，用于社會保險支出：

6.210(類)11(款)01(項)行政單位醫(yī)療2024年預算數(shù)為275355.45元，用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出:

7.210(類)11(款)02(項)事業(yè)單位醫(yī)療2024年預算數(shù)為197239.02元，用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出:

8.210(類)11(款)99(項)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預算數(shù)為53233.54元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出:

9.220(類)01(款)01(項)行政運行2024年預算數(shù)為4610682.16元，用于行政單位基本支出;

10.220(類)01(款)01(項)行政運行2024年預算數(shù)為600000元，用于行政單位基本支出（項目支出）：

11.220(類)01(款)50(項)事業(yè)運行2024年預算數(shù)為2575624.00元，用于事業(yè)單位基本支出：

12.221(類)02(款)01(項)住房公積金2024年預算數(shù)為670836.96元，用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

13.224(類)06(款)01(項)地質(zhì)災害防治2024年預算數(shù)為50000元，用于地質(zhì)災害方面支出（項目支出）：   

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

無    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額89500元，其中：政府采購貨物預算89500元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映） 

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣自然資源局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計102000元，較上年無變動，具體情況如下：    

（一）因公出國（境）費

紅河縣自然資源局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。 

（二）公務接待費    

紅河縣自然資源局2024年公務接待費預算為41000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為105次，共計接待1030人次。    

與上年相比無變化。    

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣自然資源局2023年公務用車購置及運行維護費為61000元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費61000元，較上年無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。 

八、重點項目預算績效目標情況    

無    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

（1）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。    

（2）般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。    

（3）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（4）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。     

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣自然資源局2023年機關運行經(jīng)費安排680182.16元，與上年對比減少32806.32元，主要原因分析在職人員減少，公用經(jīng)費減少。     

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣自然資源局資產(chǎn)總額10076019.09元，其中，流動資產(chǎn)9365363.09元，非流動資產(chǎn)710656.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30203584.8元，其中固定資產(chǎn)減少125722.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況    

無    

監(jiān)督索引號53252900547000111