洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、宣傳工作辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：洛恩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、洛恩鄉(xiāng)項(xiàng)目服務(wù)中心、財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管，國有、集體資產(chǎn)管理，村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中： 離休0人，退休 10人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 10793186.96元，其中：一般公共預(yù)算10793186.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加34624.32元，主要原因分析工資支出增

加，新增在職人員，人員經(jīng)費(fèi)和基本工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 10793186.96元，其中:本年收入10793186.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10793186.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加34624.32元，主要原因分析工資支出增

加，新增在職人員，人員經(jīng)費(fèi)和基本工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 10793186.96元。財(cái)政撥款安排支出 10793186.96元，其中：基本支出10793186.96元，與上年對(duì)比增加34624.32元，主要原因分析工資支出增加，新增在職人員，人員經(jīng)費(fèi)和基本工資增加；項(xiàng)目支出0元，主要原因分析主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出為調(diào)整預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為5686257.22元，較上年執(zhí)行數(shù)減少296955.92元，主要用于主要用于公務(wù)員工資獎(jiǎng)金福利等。

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為316000元，較上年執(zhí)行數(shù)保持不變，主要用于村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

3.2010350事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為396345元，較上年執(zhí)行數(shù)減少262215元，要用于事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金福利等。

4.2013101行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為1069115元，較上年執(zhí)行數(shù)減少元，主要用于公務(wù)員工資獎(jiǎng)金福利等。

5.2070109群眾文化2024年預(yù)算數(shù)為249701元，較上年執(zhí)行數(shù)減少39187元，主要用于事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金福利；。

6.2080501歸口管理的行政單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為5400元，較上年執(zhí)行數(shù)增加600元，主要用于單位離退休人員工資支出。

7.2080502事業(yè)單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為600元，較上年執(zhí)行數(shù)保持不變，主要用于退休人員開支

8.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為660791.84元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5662.72元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

9.2080801死亡撫恤支出2024年預(yù)算數(shù)為82896元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11100元，主要用于撫恤金發(fā)放。

10.2101101行政單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為171159.51元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5484.77元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為182857.61元。較上年執(zhí)行數(shù)減少5969.38元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳開支。

12.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為38848.43元。行政事業(yè)醫(yī)療（行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）較上年執(zhí)行數(shù)增加2674.43元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

13.2130104事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為604291元，較上年執(zhí)行數(shù)減少52817元，主要用于事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金福利等。

14.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)2024年預(yù)算數(shù)為82017元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9183元，主要用于林業(yè)人員工作開支。

15.2130317水利技術(shù)推廣2024年預(yù)算數(shù)為158441元，較上年執(zhí)行數(shù)減少25195元，主要用于事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金福利等。

15.2200150事業(yè)運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為157681元，較上年執(zhí)行數(shù)減少21923元，主要用于事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金福利等。

16.2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為13232.03元，較上年執(zhí)行數(shù)減少634.9元，主要用于就業(yè)保障支出

17.2210201住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為510535.32元，較上年執(zhí)行數(shù)增加50987.04元，主要用于住房公積金繳費(fèi)開支。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算

六、政府采購預(yù)算情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)192000元，較上年減少1000元，下降0.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，較上年減少85000元，下降85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待240人次。

減少變動(dòng)主要原因分析：公務(wù)接待次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為177000元，較上年增加84000元，增長90.32%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)177000元，較上年增加84000元，增長90.32%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少變動(dòng)主要原因分析：公務(wù)用車次數(shù)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我鄉(xiāng)用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

與去年相比保持一致，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7640118.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4656227.83元，固定資產(chǎn)2980380.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3509.94元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2019481.88元，其中固定資產(chǎn)減少26519.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值77000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2800元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出

監(jiān)督索引號(hào)53252900255900111