紅河縣青少年校外活動中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣青少年校外活動中心2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣青少年校外活動中心2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表  

八、項目支出預(yù)算表    

九、項目支出績效目標表（本次下達）    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣青少年校外活動中心部門2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

負責(zé)制定全縣青少年學(xué)生校外活動規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣青少年學(xué)生校外活動，利用校外活動場所對青少年學(xué)生進行思想政治教育、品德教育、紀律教育、科普教育、文藝體育教育，培養(yǎng)廣大青少年的創(chuàng)新精神和實踐能力，全面推進素質(zhì)教育；負責(zé)全縣青少年校外活動中心場所建設(shè)和管理工作。    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)1個內(nèi)部機構(gòu)，包括：辦公室；所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

1、強化內(nèi)部管理，提升辦學(xué)水平。完善運行機制，改進服務(wù)方式，提高工作效率。在生源較集中的紅河縣二小和迤薩鎮(zhèn)中心完小設(shè)置學(xué)生藝體特長培訓(xùn)站，擴大中心服務(wù)范圍。加強中心與學(xué)校、社區(qū)和相關(guān)部門的合作，積極整合各方資源，著力提高辦學(xué)水平。    

2、優(yōu)化中心環(huán)境，創(chuàng)設(shè)育人氛圍。一是對中心各樓層走廊進行美化亮化， 科學(xué)設(shè)置文化櫥窗，合理張貼名言警句、師生書畫和宣傳標語，有序擺放綠植和教輔用具；二是積極組織開展中學(xué)生藝術(shù)展演、師生書畫作品展覽、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化知識競賽、航模車模比賽及益智棋類比賽，創(chuàng)設(shè)健康向上的育人氛圍，豐富學(xué)生課余生活。    

3、組建學(xué)生社團，開展課后活動。組建詩歌朗誦隊、中學(xué)生合唱團、環(huán)保志愿小隊等中小學(xué)生課后活動社團。添置VEX機器人、遙控飛機、初級遙控平跑車等科普活動器材，增設(shè)手工刺繡、傣陶制作、足球、架子鼓、吉他等藝體培訓(xùn)項目，滿足青少年學(xué)生課外活動多樣化需求。舉辦文化交流、藝術(shù)展演等公益性課后活動，分批組織學(xué)生參加州級研學(xué)綜合實踐活動。    

4、開展科普活動，培養(yǎng)創(chuàng)新精神。組織開展青少年“科技五小”（小試驗、小制作、小發(fā)明、小設(shè)計、小論文）活動，提升青少年學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力    

5、打造品牌活動，彰顯育人優(yōu)勢。以重大節(jié)日和民族傳統(tǒng)節(jié)日為契機，組織開展“民族歌舞展演”等富有地方特色的才藝展示活動，著力打造“樂作舞大課間”“哈尼族多聲部童謠傳唱”“傣族土陶制作”“尼蘇剪紙刺繡傳承”等特色品牌活動，吸引更多的青少年兒童到中心實踐體驗，學(xué)有所成。    

6、抓好隊伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)。鼓勵支持教師參加各級各類教學(xué)競賽，以比賽促進步。加大“請進來，走出去”工作力度，定期組織中心教師到內(nèi)地縣市學(xué)習(xí)交流，適時聘請德育專家、骨干教師到中心開展專題講座和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高教師綜合素質(zhì)。    

7、充分發(fā)揮育人職能，促進校內(nèi)外教育同步發(fā)展。結(jié)合學(xué)校“雙減”開展豐富多彩的課后活動，促進校內(nèi)外教育有效銜接。針對偏遠山區(qū)和薄弱學(xué)校持續(xù)開展“送音樂、美術(shù)、科技、心理健康”項目進學(xué)校活動，分類培養(yǎng)，分層提高，努力提高農(nóng)村學(xué)生的藝體綜合素質(zhì)，促進校內(nèi)外教育均衡發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入1105191.9元，其中：一般公共預(yù)算1105191.9元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比預(yù)算收入增加438128.26元，主要原因是在職人員增加，各項經(jīng)費收入增加。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入1105191.9元，其中:本年收入1105191.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1105191.9元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比財政撥款收入增加438128.26元，主要原因是在職人員增加，各項經(jīng)費收入增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出1105191.9元。財政撥款安排支出 1105191.9元，其中：基本支出1095191.9元，與上年對比基本支出預(yù)算增加438128.26元，主要原因是在職人員增加，各項經(jīng)費收入增加；項目支出10000元，與上年對比項目支出無增減。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于    

1. 205（類）01（款）99（項）其他教育管理事務(wù)支出821453.9元，主要用于職工工資福利支出、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出；    

2. 208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123319.84元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出；    

3. 208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出5395.24元，主要用于職工失業(yè)保險支出；    

4. 210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療61618.77元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；      

5. 210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6590.75元，主要用于職工工傷保險支出；    

5. 221（類）02（款）01（項）住房公積金86813.4元，主要用于職工住房公積金支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項    

未編制此項預(yù)算。    

（二）按既定政策標準測算補助事項    

未編制此項預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

未編制此項預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣青少年校外活動中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1800元，較上年減少100元，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣青少年校外活動中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

與上年比較無增減，原因是活動中心無因公出國（境）預(yù)算。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣青少年校外活動中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1800元，較上年減少100元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待48人次。    

與上年比較無增減。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費    

紅河縣青少年校外活動中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

與上年比較無增減，原因是公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

2024年重點項目預(yù)算0個，預(yù)算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障我單位機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

    紅河縣青少年校外活動中心屬事業(yè)單位，2024年無預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣青少年校外活動中心部門資產(chǎn)總額1561721.51元，其中，流動資產(chǎn)28200.79元，固定資產(chǎn)凈值1532965.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值555.53元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少661200.96元，其中固定資產(chǎn)減少660973.92元，無形資產(chǎn)減少227.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936300900111