共青團(tuán)紅河縣委2024年預(yù)算公開(kāi)目錄    

第一部分 共青團(tuán)紅河縣委2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開(kāi)信息    

第二部分 共青團(tuán)紅河縣委2024年部門(mén)預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門(mén)收入預(yù)算表    

三、部門(mén)支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表    

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表    

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

共青團(tuán)紅河縣委2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門(mén)主要職責(zé)      

（1）、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，加強(qiáng)對(duì)青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織全縣共青團(tuán)組織圍繞紅河縣改革發(fā)展的大局開(kāi)展工作，帶領(lǐng)青年在紅河縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。    

（2）、指導(dǎo)和幫助縣青聯(lián)、縣少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作。    

（3）、負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全縣共青團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全縣共青團(tuán)的基層組織建設(shè)；參與擬訂紅河縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作、政策措施。    

（4）、發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。    

（5）、調(diào)查、掌握青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，落實(shí)青少年意識(shí)形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織全縣青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；負(fù)責(zé)大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者工作。    

（6）、負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向縣委、縣政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出建議，參與有關(guān)全縣青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。    

（7）、完成縣委、縣政府和共青團(tuán)紅河州委交辦的其他任務(wù)。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：宣傳部、學(xué)少部、組織部、辦公室，所屬單位為0個(gè)。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1、堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建帶隊(duì)建    

抓實(shí)團(tuán)干部和少先隊(duì)輔導(dǎo)員的理論學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)對(duì)各級(jí)團(tuán)組織的管理及工作指導(dǎo)，指導(dǎo)社會(huì)領(lǐng)域團(tuán)組織、村社區(qū)團(tuán)組織建設(shè)。    

2、持續(xù)推進(jìn)青少年思想引領(lǐng)工作    

持續(xù)深化“青年大學(xué)習(xí)”行動(dòng)，常態(tài)化開(kāi)展網(wǎng)上主題團(tuán)課，辦好青年馬克思主義者培訓(xùn)班。以深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神為主線(xiàn)，依托“青年講師團(tuán)”、“紅河小百靈”分類(lèi)、分層次開(kāi)展宣講活動(dòng)。    

3、深入推進(jìn)縣域共青團(tuán)基礎(chǔ)組織改革工作    

我委將按照?qǐng)F(tuán)中央和團(tuán)省委相關(guān)文件精神，深入研究、加強(qiáng)匯報(bào)，完成規(guī)定工作，并結(jié)合實(shí)際開(kāi)展改革，切實(shí)推動(dòng)改革工作落地見(jiàn)效，讓基層團(tuán)組織成為聯(lián)系和服務(wù)廣大團(tuán)員青年的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1300965.05元，其中：一般公共預(yù)算1300965.05元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

比上年增加了246328.85元，主要原因是新增招募西部計(jì)劃志愿者名9名，其生活補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)隨之增加，故增加。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1300965.05元，其中:本年收入1300965.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1300965.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

比上年增加了246328.85元，主要原因是新增招募西部計(jì)劃志愿者名9名，其生活補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)隨之增加，故增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1300965.05元。財(cái)政撥款安排支出 1300965.05元，其中：基本支出1260965.05元，比上年增加了246328.85元，主要原因是新增招募西部計(jì)劃志愿者名9名，其生活補(bǔ)貼以及社會(huì)保險(xiǎn)隨之增加；項(xiàng)目支出40000元，與上年持平。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況。

1.201（類(lèi)）29（款）01項(xiàng)行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為1149270.52元，用于一般公用服務(wù)支出：

2.208（類(lèi)）05（款）05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2024年的預(yù)算數(shù)為69062.72元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：

3.210（類(lèi)）11（款）01項(xiàng)行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為35814.29元，用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出：

4.221（類(lèi)）02（款）01項(xiàng)住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為46817.52元，用于行政單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金：   

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)    

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明    

共青團(tuán)紅河縣委2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

共青團(tuán)紅河縣委2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

共青團(tuán)紅河縣委2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待25人次，與上年持平。    

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

共青團(tuán)紅河縣委2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

無(wú)    

九、其他公開(kāi)信息    

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋    

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。    

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

共青團(tuán)紅河縣委2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40000元，與上年持平。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，共青團(tuán)紅河縣委部門(mén)資產(chǎn)總額79057.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32468.27元，固定資產(chǎn)46588.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63942.97元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

（四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出情況    

無(wú)    

監(jiān)督索引號(hào)53252900671200111