紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預算公開目錄    

第一部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

部門主要職能：負責開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務，負責轄區(qū)內(nèi)兒童計劃免疫工作；負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負責轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關政策，負責轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預防工作；在上級主管部門領導下，負責村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。    

（二）機構設置情況    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級預算單位，院內(nèi)共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦    

所屬衛(wèi)生室（非獨立核算、非獨立批復單位）6個，分別是：

1.垤瑪衛(wèi)生室

2.河瑪衛(wèi)生室

3.曼培衛(wèi)生室

4.牛紅衛(wèi)生室

5.獨格衛(wèi)生室

6.臘哈衛(wèi)生室

（三）重點工作概述    

2024年主要工作任務介紹；加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平，業(yè)務量不斷提高今年，我院克服人手少，設備簡陋的困難，全院職工不斷加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平；加強醫(yī)療質(zhì)量管理，服務水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴格落實各項醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風建設，實行行風民主評議，加強群眾監(jiān)督，不斷提高服務水平。增強服務意識，轉變服務觀念，改善服務態(tài)度，以群眾滿意為最高目標，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風，加強自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構建和諧醫(yī)患關系；增強安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓，增強醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；    

做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計劃免疫工作正常開展，嚴格執(zhí)行國家有關政策，積極開展擴大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。二是按照上級部門的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應的救治工作，組織人員進行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網(wǎng)絡直報工作。五是搞好查驗接種證和查漏補種工作。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。（超編原因：衛(wèi)生院轉送病人、送醫(yī)療廢物等需要救護車）

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入5986556.42元，其中：一般公共預算2086556.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入3900000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了4.28%，主要原因是2023年一般公共預算2000952.18元中社會保障和就業(yè)支出232249.04元；衛(wèi)生健康支出1612940.74元；住房保障支出155762.4元。2024年一般公共預算2086556.42元中社會保障和就業(yè)支出238312.48元；衛(wèi)生健康支出5588043.94元；住房保障支出160200元。2024年較2023年衛(wèi)生健康支出增加。 

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入2086556.42元，其中:本年收入0元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2086556.42元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比增加了4.28%，主要原因是2023年一般公共預算2000952.18元中社會保障和就業(yè)支出232249.04元；衛(wèi)生健康支出1612940.74元。2024年一般公共預算2086556.42元中社會保障和就業(yè)支出238312.48元；衛(wèi)生健康支出5588043.94元；住房保障支出160200元。2024年較2023年衛(wèi)生健康支出增加。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出 5986556.42元。財政撥款安排支出 2086556.42元，其中：基本支出2086556.42元，與上年對比增加了4.28%，主要原因分析2024年較2023年衛(wèi)生健康支出增加；項目支出0元，與上年對比無差異，主要原因為2023年、2024年均無項目支出。   

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于；    

1.208（類）05（款）02(項）2024年預算數(shù)為600元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0元，主要用于對個人和家庭補助（退休公用經(jīng)費）支出。    

2. 208（類）05（款）05(項）2024年預算數(shù)為227748.48元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5809.28元，主要是用于社會保障繳費（養(yǎng)老保險等）支出。    

3.208（類）99（款）99(項）2024年預算數(shù)為9964元，較上年執(zhí)行數(shù)增加254.16元，主要是用于主要是用于社會保障繳費支出（工傷保險）。    

4.210（類）03（款）02(項）2024年預算數(shù)為1564340元，較上年執(zhí)行數(shù)增加71011.6元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。    

 5.210（類）11（款）02(項）2024年預算數(shù)為109939.8元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3587.06元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。    

6.210（類）11（款）99(項）2024年預算數(shù)為13764.14元，較上年執(zhí)行數(shù)增加504.54元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。    

 7.221（類）02（款）01(項）2024年預算數(shù)為160200元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4437.6元，主要是用于住房公積金支出。    

五、對下專項轉移支付情況    

（一）與中央配套事項    

未編制此項事項    

（二）按既定政策標準測算補助事項    

未編制此項事項    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

未編制此項事項    

六、政府采購預算情況    

2024年我單位無政府采購預算。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8100元，較上年執(zhí)行數(shù)減少100元，下降1.22%，，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2024年較2023年無增減變化。

（二）公務接待費

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為8100元，較上年減少100元，下降1.22%，國內(nèi)公務接待批次為3次，共計接待17人次。

2024年較2023年公務接待預算減少100元,減少原因為我單位減少了公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

2024年較2023年無增減變化。    

八、重點項目預算績效目標情況    

2024年部門整體支出績效目標為2086556.42元，其中住房公積金160200元，工會經(jīng)費22668元，社會保障繳費227748.48元，事業(yè)人員支出工資1509672元，一般公用經(jīng)費600元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出，為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

6.機關運行經(jīng)費，為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

7."三公"經(jīng)費，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院不存在機關運行經(jīng)費安排變化情況，原因為紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院是事業(yè)單位。 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5356864.74元，其中，流動資產(chǎn)4442523.39元，固定資產(chǎn)914341.35元。，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了109965.94元,其中固定資產(chǎn)減少198700.75元,流動資產(chǎn)增加了88734.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月(2024年1月上報) 資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900436401200111