紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄    

第一部分 紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）    

九、項目支出績效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

部門主要職能：負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級預(yù)算單位，院內(nèi)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。    

所屬衛(wèi)生室6個，分別是：    

1.三村衛(wèi)生室    

2.補(bǔ)干衛(wèi)生室    

3.壩木衛(wèi)生室    

4.車同衛(wèi)生室    

5.扎么衛(wèi)生室    

6.依期洛扎么衛(wèi)生室

以上單位為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位。   

（三）重點(diǎn)工作概述    

2024年主要工作任務(wù)介紹：一、持續(xù)推進(jìn)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，為我院做好各項工作提供有力紀(jì)律保障；二、落實(shí)安全生產(chǎn)工作，防治院內(nèi)感染，為我院做好各項工作提供安全的環(huán)境保障；三、強(qiáng)化家庭醫(yī)生團(tuán)隊簽約服務(wù)，做實(shí)健康扶貧工作；四、不斷提高基本醫(yī)療服務(wù)能力，保障全鄉(xiāng)居民基本健康需求；五、繼續(xù)強(qiáng)化國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，不斷推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；六、嚴(yán)格執(zhí)行新醫(yī)改政策，繼續(xù)落實(shí)藥品零差率銷售政策；七、加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生一體化管理，提高服務(wù)質(zhì)量；八、及時完成主管部門及鄉(xiāng)黨委政府交辦的重點(diǎn)工作，切實(shí)抓好各項任務(wù)，避免發(fā)生安全責(zé)任事故，真正做到服務(wù)一方百姓、化解一方矛盾、發(fā)展一所醫(yī)院；九、加強(qiáng)防艾工作；十、持續(xù)開展各項醫(yī)院感染監(jiān)測工作。   

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：  

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。    

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入4607866.88元，其中：一般公共預(yù)算1581360.88元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入3026506元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比增加了129.08%，主要原因是2023年事業(yè)收入未做預(yù)算，2023年一般公共預(yù)算2011453.81元中社會保障和就業(yè)支出250921.25元；衛(wèi)生健康支出1605128元，住房保障支出155404.56元。2024年一般公共預(yù)算1581360.88元中社會保障和就業(yè)支出197643.78元；衛(wèi)生健康支出4289420.06元；住房保障支出120803.04元。2024年較2023年衛(wèi)生健康支出增加，其中事業(yè)收入增加了3026506元。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入1581360.88元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1581360.88元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比下降了21.38%。主要原因分析2024年較2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他支出、退休公用經(jīng)費(fèi)支出均減少。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出4607866.88元。財政撥款安排支出 1581360.88元，其中：基本支出1581360.88元，與上年對比下降了21.38%，主要原因分析2024年較2023年社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出減少；項目支出0元，與上年對比無差異，主要原因分析2023年、2024年均無項目支出。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于    

1.208（類）05（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為1200元，較上年執(zhí)行數(shù)減少600元，主要用于對個人和家庭補(bǔ)助（退休公用經(jīng)費(fèi)）支出。    

2. 208（類）05（款）05(項）2024年預(yù)算數(shù)為169814.4元，較上年執(zhí)行數(shù)減少51745.6元，主要是用于社會保障繳費(fèi)（養(yǎng)老保險等）支出。    

3.208（類）08（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為19200元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1332元，主要用于對個人和家庭補(bǔ)助（死亡人員一次性撫恤金）支出。    

4.208（類）99（款）99(項）2024年預(yù)算數(shù)為7429.38元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2263.87，主要是用于主要是用于社會保障繳費(fèi)支出（工傷保險）    

5.210（類）03（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為1169981.84元，較上年執(zhí)行數(shù)減少315090.92元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。    

 6.210（類）11（款）02(項）2024年預(yù)算數(shù)為81760.52元，較上年執(zhí)行數(shù)減少38294.72元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。    

     7.221（類）02（款）01(項）2024年預(yù)算數(shù)為120803.04元，較上年執(zhí)行數(shù)減少34601.52元，主要是用于住房公積金支出。    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

功能科目分組，未編制此項事項。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8000元，較上年減少200元，下降2.4%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)    

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降100%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。    

2024年較2023年減少了8200元，減少原因為2023年預(yù)算錯誤，衛(wèi)生院不會產(chǎn)生因公出國（境）業(yè)務(wù)。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8000元，較上年增加8000元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。    

2024年較2023年增加了8000元，增加原因為2023年預(yù)算錯誤，衛(wèi)生院不會產(chǎn)生因公出國（境）業(yè)務(wù)，公務(wù)接待增加8000元，增加原因為2023年預(yù)算錯誤。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

2024年較2023年無增減變化。    

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    

本單位2024年部門整體支出績效目標(biāo)為4607866.88元，其中住房公積金120803.04元，工會經(jīng)費(fèi)16857.84元，社會保障繳費(fèi)270176元，事業(yè)人員支出工資1127124元，一般公用經(jīng)費(fèi)27200元，事業(yè)支出3026506元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出，為保證我院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。  

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我院機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

7."三公"經(jīng)費(fèi)，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

    紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況，原因為紅河縣三村衛(wèi)生院是事業(yè)單位。     

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2957415.73元，其中，流動資產(chǎn)1951884.22元，固定資產(chǎn)1005531.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少211750.2元，其中固定資產(chǎn)減少125682.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

監(jiān)督索引號53252900436401300111