紅河縣第二幼兒園2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣第二幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣第二幼兒園2024年部門預(yù)算表    

一、財務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）    

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十一、部門政府采購預(yù)算表    

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預(yù)算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表    

紅河縣第二幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)      

紅河縣第二幼兒園基本職能：熱愛幼兒，堅持正面教育，全心全意為幼兒、為家長服務(wù)。    

（二）機構(gòu)設(shè)置情況    

紅河縣第二幼兒園共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：園長室、辦公室、園務(wù)室。所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

1.園務(wù)管理    

(1)強化師德要求，加快業(yè)務(wù)提升，建立優(yōu)質(zhì)教師隊伍。    

(2)加強團隊建設(shè)，注重文化管理，提升群眾凝聚力。    

(3)強抓教師發(fā)展，搭建多種平臺，打造學(xué)校品牌形象。    

(4)重視家長工作，加強互動聯(lián)系，促家園共育。我園分別通過“家長委員會”、“家長會”、“家長調(diào)查問卷”等方式，充分聽取家長對幼兒園工作的意見建議。    

2.教育教學(xué)管理    

(1)重視教育教學(xué)、提高保教質(zhì)量。根據(jù)幼兒年齡階段制訂不同的教育目標。科學(xué)合理安排幼兒一日作息時間，活動遵循動靜結(jié)合。    

(2)我園通過多種形式和途徑，積極組織教師開展了有關(guān)備課、制定計劃、環(huán)境創(chuàng)設(shè)、教育反思等方面的專題培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平。    

(3)以游戲為主要形式，讓幼兒教育真正做到“學(xué)中玩，玩中學(xué)”的教育狀態(tài)。    

(4)學(xué)期末開展教學(xué)測評工作，從幼兒各領(lǐng)域知識的學(xué)習(xí)以及習(xí)慣的培養(yǎng)，進行跟蹤評價，從而促使保教工作不斷完善。    

(5)開展感恩教育活動。    

3.后勤管理    

(1)營造整潔溫馨安全的幼兒園環(huán)境，做到處處無衛(wèi)生死角。    

(2)認真落實校園安全1+N包保責(zé)任制、校園安全專項整治月活動。    

(3)重視幼兒園疫情防控、衛(wèi)生保健工作，繼續(xù)加強門衛(wèi)值守、晨午檢，消毒、隔離等工作的執(zhí)行。    

(4)嚴抓幼兒飲食安全，確保幼兒飲食高質(zhì)、健康。除了嚴控食品采購關(guān)、質(zhì)量關(guān)之外，飯菜做到頓頓清，確保幼兒飲食安全。    

4.黨建工作    

嚴格落實“三會一課”、黨員學(xué)習(xí)、黨費收繳、黨員發(fā)展、民主評議黨員、黨員積分等基本制度，組織開展好每月“主題黨日”。    

二、預(yù)算單位基本情況    

紅河縣第二幼兒園編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財務(wù)收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入2620379.46元，其中：一般公共預(yù)算2620379.46元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對比收入2620379.46元，主要原因分析新成立單位，人員增加，相應(yīng)工資福利運行成本等增加。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入2620379.46元，其中:本年收入2620379.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2620379.46元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。    

與上年對比收入2620379.46元，主要原因分析新成立單位，人員增加，相關(guān)工資福利運行成本等。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出2620379.46元。財政撥款安排支出 2620379.46元，其中：基本支出1870279.46元，與上年對比支出增加1870279.46元，主要原因分析是新成立單位、人員增加、相應(yīng)工資福利運行成本等增加；項目支出750100元，與上年對比支出增加750100元，新成立單位，學(xué)生人數(shù)增加，保教費收入增加。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1. 205（類）02（款）01(項）學(xué)前教育2024年預(yù)算數(shù)為2124389.34元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2124389.34元，主要是人員增加，工資福利，津貼補貼增加，主要用于工資福利支出。

2. 208（類）05（款）05(項），2024年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算數(shù)為216167.84元，較上年執(zhí)行數(shù)增加216167.84元，主要是新單位成立，人員增加，執(zhí)行數(shù)增加，主要用于核算我單位在職人員養(yǎng)老保險財政配套資金。

3.208（類）99（款）99(項），2024年其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)9457.34元，較上年執(zhí)行數(shù)增加9457.34元，主要用于新單位成立，人員增加，相應(yīng)費用增加。

4.210（類）11（款）02(項），2024年行政單位醫(yī)療支出預(yù)算數(shù)105925.65元，較上年執(zhí)行數(shù)增加105925.65元，主要原因是新單位成立，人員增加，主要用于核算我單位行政人員醫(yī)療保險財政配套資金。

5.210（類）11（款）99(項），2024年行政單位醫(yī)療支出預(yù)算數(shù)為12229.25元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12229.25元，主要是新單位成立，人員增加，主要用于核算我單位事業(yè)人員工傷保險和大病醫(yī)療保險財政配套資金。

6. 221（類）02（款）01(項），2024年住房公積金預(yù)算數(shù)為152210.04元，較上年執(zhí)行數(shù)增加152210.04元，主要是人員增加，主要用于住房公積金繳存。   

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

功能科目分組，主要用于：    

（一）與中央配套事項    

未編制此項預(yù)算    

（二）按既定政策標準測算補助事項      

未編制此項預(yù)算    

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項      

未編制此項預(yù)算    

六、政府采購預(yù)算情況    

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣第二幼兒園2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10000元，較上年增加10000元，增長100%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣第二幼兒園2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費    

紅河縣第二幼兒園2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10000元，較上年增加10000元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計接待200人次。    

增減變化主要原因新單位成立，人員增加，學(xué)習(xí)交流，接待費用增加。    

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費    

紅河縣第二幼兒園2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費。   

八、重點項目預(yù)算績效目標情況    

2024年資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。    

2.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.基本支出：為保證我園機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、辦公費等。    

4.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。    

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障我園機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣第二幼兒園2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因是學(xué)校無機關(guān)運行經(jīng)費。   

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紅河縣第二幼兒園資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。主要原因是本單位所屬權(quán)還未正式過戶到紅河縣第二幼兒園，還屬于紅河縣奔康公司。   

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936304100111