紅河縣車古中學部門2024年預算公開目錄    

第一部分紅河縣車古中學部門2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣車古中學部門2024年部門預算表    

一、財務收支預算總表    

二、部門收入預算表    

三、部門支出預算表    

四、財政撥款收支預算總表    

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表    

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）    

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）    

九、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算表    

十一、部門政府采購預算表    

十二、政府購買服務預算表    

十三、對下轉移支付預算表    

十四、對下轉移支付績效目標表    

十五、新增資產配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

紅河縣車古中學部門2024年部門預算    

編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責      

1、貫徹執(zhí)行國家的方針政策，嚴格執(zhí)行上級部門的改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，實施上級部門擬定的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件。    

2、按照上級部門要求普及義務教育，負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。    

3、增強學校財務計劃執(zhí)行情況，將學校的財務基礎工作進一步做實。    

4、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。    

5、加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。    

6、加強與相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。    

7、堅持“財務收支兩條線”，做到財務票據計算機管理。    

8、加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用；加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。    

9、推進了學校財務信息化建設工作，學校財務信息化服務體系初步建立。    

（二）機構設置情況    

我部門共設置10個內設機構，包括：校長室、辦公室、教務處、教科室、總務處、德育處、財務室、學生處、信息中心、團委。    

所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

一是根據國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校師生和學校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。二是編制本校年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項財政收入和預算外資金、財政專戶;管理有關政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。三是根據國家有關政策規(guī)定，做好本校財政非經營性國有資產、財務、會計的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標準和支出政策;制定基本建設財務制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負責本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財政科學研究和教育規(guī)劃;組織學校財務人才培訓;負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作。七是負責對學校財政的業(yè)務指導。八是完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有37人，其中： 財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2024年部門財務總收入5,583,788.65元，其中：一般公共預算5,438,988.65元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入144,800.00元。    

與上年部門財務總收入5,762,359.66元對比減少178,571.01元，主要原因分析:人員減少，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少；另外2024年新增其他收入144,800.00元（單位自有資金）。    

（二）財政撥款收入情況    

2024年部門財政撥款收入5,438988.65元，其中:本年收入5,438988.65元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,438,988.65元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。    

與上年5,762,359.66元對比減少323,371.01元，主要原因分析:人員減少，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少，另外2024年新增其他收入144,800.00元（單位自有資金）。    

四、預算單位支出情況    

2024年部門預算總支出5,583,788.65元。財政撥款安排支出 5,438,988.65元，其中：基本支出5,438,748.65元，與上年5,762,359.66元對比減少323,371.01元，主要原因分析:人員減少，相應的工資福利、運行成本、對個人補助收入減少，另外2024年新增其他收入144,800.00元（單位自有資金）；項目支出240.00元，與上年0.00對比增加240.00元，主要原因分析:2024年新增了黨建工作經費240.00元。    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1、205（類）02（款）03(項）初中教育2024年預算數為4,055,307.40元，較上年4,267,495.92元減少212,188.52元，主要原因是教師人數較上年減少，所以本年相應預算減少。主要用于人員工資獎金福利，日常工作開支等。    

 2、208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預算數為602,889.92元，較上年執(zhí)行數減少50，656.32元，主要原因是教師人數較上年減少，相應的預算減少。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。    

3、208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2024年預算數26,376.43元，較上年28,592.65元減少 2,216.22 元，主要原因是人員減少，預算減少。主要用于失業(yè)保險繳費開支。    

4、210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2024年預算數為297,331.19元，較上年319,634.01元減少 22,302.82 元，主要原因是職工人數較上年減少，相應的預算減少。主要用于醫(yī)療保險繳費開支。    

5、210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預算數為33,307.31元，較上年35,675.32元減少 2,368.01 元，主要原因是職工人數較上年減少，相應的預算減少。主要用于大病醫(yī)療繳費開支。    

6、221（類）02（款）01(項）住房公積金2024年預算數為423,776.40元，較上年457,415.52元減少 33,639.12 元，主要原因是人員減少，相應的預算減少。主要用于住房公積金繳費開支。    

五、對下專項轉移支付情況    

紅河縣車古中學無對下專項轉移支付情況預算。    

（一）與中央配套事項    

紅河縣車古中學無與中央配套事項預算。    

（二）按既定政策標準測算補助事項    

紅河縣車古中學無按既定政策標準測算補助事項預算。    

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

紅河縣車古中學無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。    

六、政府采購預算情況    

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

紅河縣車古中學部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8,350.00元，較上年8,500.00元減少150.00元下降1.76%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

紅河縣車古中學部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

（二）公務接待費    

紅河縣車古中學部門2024年公務接待費預算為8,350.00元，較上年8,500.00元減少150.00元下降1.76%，國內公務接待批次為10次，共計接待100人次。     

增減變化原因是根據上級對“三公”經費預算應厲行節(jié)約、逐年遞減的要求，2024年公務接待費預算較上年相應減少。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

紅河縣車古中學部門2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。    

八、重點項目預算績效目標情況    

2024年縣級資金預算項目0個，預算項目資金0元。

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。    

2.其他收入，為除“一般公共預算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。    

3.基本支出，指為保證我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。    

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。    

5.“三公”經費，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

6.機關運行經費，指為保障我校機構運行用于購買貨物和服務的相關資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費等。    

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明    

紅河縣車古中學2024年年機關運行經費安排0.00元，與上年0.00元對比預算執(zhí)行數無變化，增減變動主要原因：無支出。（三）國有資產占有使用情況    

截至2024年12月31日，紅河縣車古中學部門資產總額8,934,452.08元，其中，流動資產593,973.85元，固定資產8,340,478.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比9,199,644.59元相比，本年資產總額減少 265,192.51 元，其中固定資產減少 339,748.92 元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。    

（四）財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號53252900936303000111