紅河縣水務(wù)局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分紅河縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

（3）組織編制全縣水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；擬定全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，組織編制區(qū)域內(nèi)江河綜合規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織和監(jiān)督實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)紅河縣防汛抗旱指揮部的具體工作。

（5）負(fù)責(zé)計(jì)劃用水節(jié)約用水工作。

（6）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流水域的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

（7）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水工程的安全監(jiān)管。

　　（8）負(fù)責(zé)水土流失防治工作，承擔(dān)紅河縣水土保持委員會(huì)的日常工作。

（9）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村水利水電工作。

（10）負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

　　（11）按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。

（12）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、水政水資源股、農(nóng)村水利水電股、規(guī)劃計(jì)劃建設(shè)管理股、水土保持辦（縣水土保持委員會(huì)辦公室）、防汛抗旱辦（縣防汛抗旱指揮部辦公室）、水政監(jiān)察大隊(duì)、河長制辦公室。

所屬單位3個(gè)，包括：

1、紅星水庫管理所。

2、洛甫水庫管理所。

3、紅河縣水利水電勘察設(shè)計(jì)隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.勐甸水庫。完成總體合同工程的96%，目前，導(dǎo)流輸水隧洞已過水，攔河壩填筑完成，溢洪道已澆筑完成，輸水管道安裝90%左右。

2.馬戛水庫。截至目前，施工用電、用水、通訊、臨時(shí)管理房、進(jìn)場(chǎng)路等“四通一平”、下壩臨時(shí)道路、進(jìn)庫道路工程已完成，樞紐區(qū)至2#圍堰臨時(shí)道路、樞紐區(qū)至風(fēng)化料場(chǎng)臨時(shí)道路開挖已完成，泄洪洞進(jìn)口邊坡噴錨施工已完成，管理房已完成裝修，輸水（導(dǎo)流）放空泄洪洞貫通，隧洞包管混凝土施工已完成，固結(jié)灌漿施工已完成，帷幕灌漿試驗(yàn)已完成，大壩碾壓試驗(yàn)已進(jìn)行。目前正在進(jìn)行大壩帷幕灌漿、輸水（導(dǎo)流）放空泄洪洞二次襯砌及大壩填筑準(zhǔn)備工作。

3.一河五庫連通工程。紅河縣“一河五庫”連通工程的實(shí)施主要是為解決紅河縣車古鄉(xiāng)、大羊街鄉(xiāng)、迤薩鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng)共計(jì)2.3216萬畝耕地灌溉以及紅河縣城應(yīng)急供水問題。批復(fù)總投資394594800元。

項(xiàng)目于5月5日正式開工，截至目前，完成管槽開挖11384米；完成管道焊接安裝11114米。完成土方開挖19288.9立方，完成石方開挖12859.2立方；完成砂墊層2288.11立方；鎮(zhèn)墩、止推墩澆筑完成62座，C25混凝土澆筑1544.85立方，完成鋼筋制安43.411噸，完成模板制安2085.9平方；完成管槽土石方回填3872米；已運(yùn)到工地沿線鋼管堆放21.996公里，總重量4264噸，完成投資8112.84萬元。

  二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全額保障78人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 38人，其中： 離休 0人，退休 38人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)預(yù)算總收入 11901391.79元，其中：一般公共預(yù)算  11901391.79元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年上年預(yù)算總收入 11625537.98元對(duì)比增加275853.81元，主要原因分析：208（類）20808（款）20800801(項(xiàng)）支出146916元，占支出預(yù)算11901391.79元的1.23%；210（類）21011（款）2101199(項(xiàng)）支出80237.90元，占支出預(yù)算11901391.79元的0.67%；人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款預(yù)算收入  11901391.79元，其中:本年收入 11901391.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 11901391.79元（本級(jí)財(cái)力 11901391.79元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年預(yù)算收入  11625537.98元對(duì)比增加275853.81元，主要原因分析：208（類）20808（款）20800801(項(xiàng)）支出146916元，占支出預(yù)算11901391.79元的1.23%；210（類）21011（款）2101199(項(xiàng)）支出80237.90元，占支出預(yù)算11901391.79元的0.67%；人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出  11901391.79元。財(cái)政撥款安排支出11901391.79元，其中：基本支出11801391.79元，與上年預(yù)算支出11625537.98元對(duì)比增加175853.81元，主要原因分析：208（類）20808（款）20800801(項(xiàng)）支出146916元，占支出預(yù)算11901391.79元的1.23%；210（類）21011（款）2101199(項(xiàng)）支出80237.90元，占支出預(yù)算11901391.79元的0.67%；人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都比上年增加。

項(xiàng)目支出100000元，與上年0萬元對(duì)比增加100000元，主要原因分析：本年項(xiàng)目支出100000元，上年0萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208（類）20805（款）2080501(項(xiàng)）支出12000元，占支出預(yù)算11901391.79元0.1%，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)；

208（類）20805（款）2080502(項(xiàng)）支出10800元，占支出預(yù)算11901391.79元的0.09%，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)；

208（類）20805（款）2080505(項(xiàng)）支出1302305.76元，占支出預(yù)算11901391.79萬元的10.94%、主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

208（類）20808（款）2080801(項(xiàng)）支出146916元，占支出預(yù)算11901391.79元的1.23%，主要用于職工死亡的撫恤金；

208（類）20899（款）2089999(項(xiàng)）支出45638.84元，占支出預(yù)算11901391.79元的0.38%，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

210（類）21011（款）2101101(項(xiàng)）支出125229.81元，占支出預(yù)算11901391.79元的1.05%，主要用于本部門行政單位醫(yī)療支出；

210（類）21011（款）2101102(項(xiàng)）支出515779.46元，占支出預(yù)算11901391.79元的4.33%，主要用于本部門事業(yè)單位醫(yī)療支出；

210（類）21011（款）2101199(項(xiàng)）支出80237.90元，占支出預(yù)算11901391.79元的0.67%，主要用于本部門其他行政單位醫(yī)療支出；

213（類）21303（款）2130301(項(xiàng)）支出2093030.86元，占支出預(yù)算11901391.79元的17.59%，主要用于本部門行政單位的工資、公務(wù)費(fèi)支出；

213（類）21303（款）2130306(項(xiàng)）支出4469684元，占支出預(yù)算11901391.79元的37.56%，主要用于本部門水庫管理人員的工資、公務(wù)費(fèi)支出；

213（類）21303（款）2130399(項(xiàng)）支出2190344元，占支出預(yù)算11901391.79元的18.4%，主要用于主要用于本部門水勘隊(duì)人員的工資、公務(wù)費(fèi)支出。

221（類）22102（款）2210201(項(xiàng)）支出909425.16元，占支出預(yù)算11901391.79元的7.64%，主要用于本部門住房公積金繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40279元，較上年40300減少21元，下降0.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣水務(wù)局2023年年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣水務(wù)局2023年年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年20000元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待155人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣水務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20279元，較上年20300元減少21元，下降0.1%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20279元，較上年20300元減少21元，下降0.1%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。

減少的原因：按照厲行節(jié)約的規(guī)定及參照年度“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無此預(yù)算項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼、利息收入等。

3、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣水務(wù)局資產(chǎn)總額365833937.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47156194.72元，固定資產(chǎn)原值318578402.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值99339.95元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49300789.69元，其中固定資產(chǎn)減少46518290.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900733200111