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紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)兒科、中醫(yī)科、針推科、外科、檢驗(yàn)科、B超、放射科等。所屬單位為0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)深化公共財(cái)政改革，著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)、外財(cái)力。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，規(guī)范人員經(jīng)費(fèi)供給政策，強(qiáng)化項(xiàng)目支出預(yù)算管理，逐步建立項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審論證和績(jī)效考評(píng)制度。努力提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全縣醫(yī)療環(huán)境又好又快發(fā)展。堅(jiān)持供給財(cái)政原則、依法理財(cái)原則、綜合預(yù)算原則、科學(xué)合理原則。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職在編人員29人，其中：行政編制0人；工勤人員編制0人；事業(yè)編制29人；在職實(shí)有29人；其中：財(cái)政全額保障0人；財(cái)政差額補(bǔ)助29人；財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。退休人員 30人，其中：離休0人；退休30人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2424752.62元，其中：一般公共預(yù)算2424752.62元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年(2659200元)對(duì)比下降8.82%。減少原因?yàn)槲覇挝辉诼氃诰幦藬?shù)較上年有所減少，且我院公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2424752.62元，其中:本年收入2424752.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2424752.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年(2659200元)對(duì)比減少8.82%。減少原因?yàn)槲覇挝辉诼氃诰幦藬?shù)較上年有所減少，且我院公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2424752.62元。財(cái)政撥款安排支出2424752.62元，其中：基本支出2424752.62元，與上年(2659200元)對(duì)比減少8.82%。減少原因?yàn)槲覇挝辉诼氃诰幦藬?shù)較上年有所減少，且我院公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)較上年減少。

項(xiàng)目支出0元，與上年一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、208（類）05(款)05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出292658.8元、 較上年執(zhí)行數(shù)減少38400元，主要原因我單位本年度較上年度人員減少，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2、208（類）99（款）99（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12803.82元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12000元，主要原因是一：我單位本年度較上年度人員減少，主要用于事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險(xiǎn)的支出。

3、210（類）02（款）02（項(xiàng)）中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出1604828.4元，較上年減少212100元，主要原因是較上年有人員調(diào)出和退休，人員減少，工資福利和對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助減少，主要用于單位在職在編人員經(jīng)費(fèi)。

4、210（類）11（款）（02）項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療支出224409.99元，較上年減少43800元，減少原因我單位本年度較上年度人員減少，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

5、210（類）11（款）（99） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27857.19元，主要用于事業(yè)單位大病醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6、221（類）02（款）02（項(xiàng)）住房公積金支出262194.42元，較上年執(zhí)行數(shù)增加44000元，原因是工資調(diào)整，住房公積金繳存基數(shù)增加，對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助支出增加，主要用于事業(yè)單位實(shí)施公積金制度由單位繳納公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

2023年我單位無政府采購預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

 七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.5萬元，較上年增加0萬元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2500元，較上年增加0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待25人次。

      較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12500元，較上年增加0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12500元，較上年增加0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        （2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（3）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（4）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（5）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

        （6）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年無變化。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我院資產(chǎn)總額30997213.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7944089.48元，固定資產(chǎn)2520054.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程19861086.81元，無形資產(chǎn)671982.84元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2766060.55元，其中固定資產(chǎn)增加660000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    （四）財(cái)政專戶資金支出情況

        本單位無財(cái)政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900436401800111