紅河縣公安局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣公安局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣公安局既是主管全縣公安工作和公安隊伍建設(shè)的縣人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)，起草有關(guān)公安工作和公安隊伍建設(shè)的規(guī)章制度并監(jiān)督實施。

（二）組織實施全縣公安機關(guān)全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。

（三）負(fù)責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門和縣委開展公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免工作，負(fù)責(zé)對內(nèi)對外的宣傳和教育培訓(xùn)等工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣公安機關(guān)警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設(shè)，承擔(dān)警務(wù)保障服務(wù)工作。

（五）監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。依法開展公安機關(guān)警務(wù)督查工作，協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)查處全縣公安隊伍的違法違紀(jì)案件。

（六）負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的全縣公安機關(guān)刑罰執(zhí)行工作和刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)管理紅河縣看守所、紅河縣拘留所，并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督。

（七）負(fù)責(zé)管理全縣出入境以及外國人在紅河縣居留、旅行的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)對境外非政府組織的管理。

（八）負(fù)責(zé)全縣公安機關(guān)行動技術(shù)偵察、信息技術(shù)、刑事技術(shù)的建設(shè)、推廣和應(yīng)用。查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

（九）負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。偵破刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理本縣黨政機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)；指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十）組織開展反恐怖業(yè)務(wù)工作，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件。

（十一）負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

（十二）依法管理全縣社會治安秩序，偵查和處置治安案件、暴力恐怖事件、騷亂以及危害社會治安秩序的群體性事件。負(fù)責(zé)管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。

（十三）負(fù)責(zé)維護全縣道路交通安全和交通秩序，按規(guī)定組織實施交通安全警衛(wèi)。查處交通事故和交通違法行為，負(fù)責(zé)對機動車輛、非機動車輛和駕駛?cè)说墓芾怼?/span>

（十四）負(fù)責(zé)全縣公安消防業(yè)務(wù)建設(shè)和隊伍建設(shè)，指揮武警紅河縣中隊執(zhí)行公安任務(wù)。

（十五）承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

行政審批項目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣公安局共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：駐局紀(jì)檢組、政治處 （加掛警察公共關(guān)系辦公室牌子）、警務(wù)保障室、技信息化大隊、指揮中心（加掛辦公室牌子）、法制大隊、出入境管理大隊、警務(wù)督察大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊（加掛紅河縣公安局爆炸危險物品監(jiān)管大隊牌子）、刑事偵查大隊、禁毒大隊、交通警察大隊、反恐怖大隊、巡特警大隊、森林警察大隊。

所屬單位16個，分別是看守所、拘留所、迤薩派出所、甲寅派出所、樂育派出所、浪堤派出所、阿扎河派出所、垤瑪派出所、大羊街派出所、架車派出所、寶華派出所、洛恩派出所、車古派出所、三村派出所、石頭寨派出所。

（三）重點工作概述

一是持續(xù)發(fā)力，切實抓好命案偵防。強化源頭防范，把矛盾糾紛多元化解作為命案防控的源頭工程抓實抓好，加強重點人員的管控；堅持以打促防，保持對各類刑事犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，持續(xù)做好治安亂點和行業(yè)亂象的治理，切實減少命案的發(fā)生。二是突出重點，繼續(xù)抓好侵財類案件打擊防范。全面抓好“兩盜”、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的打擊防范。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融、電信、宣傳等部門，在宣傳發(fā)動、案件提醒、緊急止付、快速凍結(jié)上下功夫，完善工作機制，形成工作合力，從源頭上減少案件的發(fā)生。三是深入推進第五輪禁毒人民戰(zhàn)爭。深入開展打擊毒品犯罪專項行動，力爭打掉一批長期盤踞我縣的販毒團伙和網(wǎng)絡(luò)。全力推廣寶華鎮(zhèn)嘎他毒品治理試點經(jīng)驗，加大涉毒重點村寨治理，全面萎縮毒品消費市場，實現(xiàn)本地籍人員參與販毒案件數(shù)和外流販毒人員“雙下降”。四是聚焦短板，全面抓好社會面整體防控。嚴(yán)格落實公安武警聯(lián)巡聯(lián)防聯(lián)勤聯(lián)控和“1、3、5分鐘”重大敏感警情快接快處機制，切實提高見警率、管事率；深入推進整治槍爆違法犯罪專項行動，全面清理危爆物品社會面存量和各項安全隱患，堅決防止“打響、炸響”；緊緊圍繞“降事故、保安全、保暢通”這個中心，持續(xù)開展道路交通安全整治，全力預(yù)防和減少道路交通事故。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制180人，其中：行政編制180人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有180人，其中： 財政全額保障180人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中： 離休0人，退休34人。

車輛編制38輛，實有車輛34輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入52304694.15元，其中：一般公共預(yù)算52304694.15元元，政府性基金00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，增加撥款收入7338094.15元，主要原因分析：人員基本工資、津貼補貼等調(diào)整及輔警人數(shù)增加，武警中隊及看守所在押人員經(jīng)費財務(wù)劃轉(zhuǎn)到公安局。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入52304694.15元，其中:本年收入52304694.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款52304694.15元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，增加撥款收入7338094.15元，主要原因分析：人員基本工資、津貼補貼等調(diào)整及輔警人數(shù)增加，武警中隊及看守所在押人員經(jīng)費財務(wù)劃轉(zhuǎn)到公安局。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出52304694.15元。財政撥款安排支出 52304694.15元，其中：基本支出50263094.15元，與上年對比增加5296494.15元，主要原因分析：人員基本工資、津貼補貼等調(diào)整及輔警人數(shù)增加，武警中隊及看守所在押人員經(jīng)費財務(wù)劃轉(zhuǎn)到公安局；項目支出2041600.00元，與上年對比增加2041600元，主要原因分析：因2023年項目需要細(xì)化，所以今年錄入詳細(xì)的項目支出計劃。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，公共安全支出武裝警察部隊（20401）243600.00元，主要用于武裝警察部隊公用經(jīng)費支出；公安行政運行（20402）支出44298990.30元，主要用于在編在職人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費支出、對個人和家庭補助支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（20805）支出3605352.48元，主要用于在編在職人員養(yǎng)老保險支出；死亡撫恤（2080801）支出43680.00元，主要用于死亡人員撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政單位醫(yī)療（21011）支出1796289.57元，主要用于在編在職人員醫(yī)療保險支出；住房保障（2210201）支出2316781.80元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額59000元，其中：政府采購貨物預(yù)算59000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣公安局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計730000元，較上年減少11500元，下降1.55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣公安局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣公安局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為20000元，較上年減少5000元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待100人次。

減少原因：按照“過緊日子”的要求，三公經(jīng)費減少、公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣公安局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為710000元，較上年減少6500元，下降0.91%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費710000元，較上年減少6500元，下降0.91%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為38輛（2022年預(yù)付購置車輛，2023年收到新車4輛）。

減少原因：按照“過緊日子”的要求，三公經(jīng)費減少、公務(wù)接待減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

紅河縣公安局2023年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0萬元，項目主要內(nèi)容為：績效目標(biāo)情況項目預(yù)算公開表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”等以外的收入。

3.行政運行：反映行政單位的基本支出。  

4.住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費支出口徑：指財政撥款支出安排的因公出國境費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑：反映行政事業(yè)單位財政撥款支出基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括參公的事業(yè)單位

9.其他工資福利支出：反映聘用輔警工資支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣公安局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排4374050.30元，主要用于單位日常公用經(jīng)費支出。與上年對比增加3109650.3元，增加245.94%，主要原因是：2023年公用經(jīng)費增加及看守所在押人員公用經(jīng)費財務(wù)劃轉(zhuǎn)至公安局。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣公安局部門資產(chǎn)總額38,340,819.13元，其中，流動資產(chǎn)2,167,412.47元，固定資產(chǎn)35,888,618.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)284,787.8元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少819,931.58元，其中固定資產(chǎn)增加203,675.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛5輛，賬面原值432,088.00元；報廢報損資產(chǎn)105項，賬面原值342,098.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。 

鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號53252900631300111