監(jiān)督索引號53252900256900000

 三村鄉(xiāng)人民政府2023年預算公開目錄

第一部分 三村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 三村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

三村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、社會治安綜合治理辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.農業(yè)綜合服務中心

2.文化廣播電視服務中心

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

4.社會保障服務中心

5.信息技術服務中心

6.項目服務中心

7.財政所（參公事業(yè)單位）

（三）重點工作概述

三村鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大和各級社會團體、各界人士的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，認真貫徹落實省委十一屆三次全會、州委九屆四次全會和縣委十三屆三次全會精神。按照年初的工作思路和工作目標，全力抓好穩(wěn)增長、調結構、防風險、促和諧，全鄉(xiāng)各項社會事業(yè)取得顯著成效，扎實推進三村鄉(xiāng)經濟社會穩(wěn)中向好發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制37人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休 0人，退休 13人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入10501499.03元，其中：一般公共預算10501499.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加7555499.03元，主要原因分析村委會干部實行“大崗位”制度后納入財政預算的人員和經費均增加，人員經費預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入10501499.03元，其中:本年收入10501499.03元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10501499.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加7555499.03元，主要原因分析村委會干部實行“大崗位”制度后納入財政預算的人員和經費均增加，人員經費預算增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出10501499.03元。財政撥款安排支出 10501499.03元，其中：基本支出10501499.03元，與上年對比增加7555499.03元，主要原因分析村委會干部實行“大崗位”制度后納入財政預算的人員和經費均增加，人員經費預算增加；項目支出0元，上年項目支出0元，與上年對比無變化，主要原因分析項目支出未作預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301行政運行支出5102578.2元；主要用于行政單位基本工資支出。

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出241000元；主要用于村委會和村民小組工作經費。

3.2010601行政運行支出111240元；主要用于財政所編制人員工資支出。

4.2013101行政運行支出914496元；主要用于行政單位基本工資開支。

5.2013201行政運行支出30000元；主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費開支。

6.2070109群眾文化支出104280元；主要用于群眾文化事業(yè)編制人員基本工資開支。

7.2080501歸口管理的行政單位離退休支出6600元；主要用于行政單位離退休人員慰問開支。

8.2080502事業(yè)單位離退休支出2400元；主要用于事業(yè)單位離退休人員慰問開支。

9.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出728862.4元；主要用于行政和事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費開支。

10.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41015.5元；主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支。

11.2101101行政單位醫(yī)療支出168910.76元；主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支。

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出180610.31元；主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支。

13.2130104事業(yè)運行支出865836元；主要用于事業(yè)編制人員基本工資開支。

14.2200150事業(yè)運行支出372600元；主要用于事業(yè)編制人員基本工資開支。

15.2130204 林業(yè)事業(yè)機構支出121692元；主要用于事業(yè)林業(yè)事業(yè)機構編制人員基本工資開支。

16.2130317水利技術推廣支出113580元；主要用于事業(yè)水利技術推廣編制人員基本工資開支。

17.2080150事業(yè)運行支出844788元；主要用于事業(yè)編制人員基本工資開支。

18.2089999 其他社會保障和就業(yè)支出16300.66元；主要用于醫(yī)療、養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳費開支。

19.2210201 住房公積金支出501949.2元；主要用于住房財政撥款安排支出按科目經濟分類情況。

 20.2080801 死亡撫恤32760元；主要用于死亡撫恤開支。

五、對下專項轉移支付情況

未編制此項預算。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額495500元，其中：政府采購貨物預算495500元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

三村鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計253800元，較上年減少100元，下降0.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

三村鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因為未產生因公出國費用。

（二）公務接待費

三村鄉(xiāng)人民政府2023年公務接待費預算為153800元，較上年減少100元，下降0.06%，國內公務接待批次為42次，共計接待260人次。

減少原因為逐步壓縮三公經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

三村鄉(xiāng)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為100000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費100000元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減不變化原因為由于公車逐年損毀嚴重，運行維護費難以降低。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我鄉(xiāng)機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經費，指我鄉(xiāng)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費，指為保障我鄉(xiāng)機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

三村鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經費安排1413266.2元，與上年對比減少36233.8元，主要原因分析為機關在編人員減少，對應運轉經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，三村鄉(xiāng)人民政府資產總額7110952.1元，其中，流動資產3886289.61元，固定資產3224662.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2936870.65元，其中固定資產增加120424.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

監(jiān)督索引號53252900256900111