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 紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

   

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。寶華鎮(zhèn)黨委政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民搞好服務(wù)。

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的方針政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，扶持壯大龍頭企業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，強(qiáng)化勞動力技能培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。完善農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會保障制度，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施。加強(qiáng)教育、科技、衛(wèi)生和精神文明建設(shè)，繁榮發(fā)展農(nóng)村文化，提高農(nóng)村人口素質(zhì)。落實(shí)計(jì)劃生育政策，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)民生活質(zhì)量。

3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強(qiáng)化社會治安綜合治理，加強(qiáng)信訪和民事糾紛調(diào)解，維護(hù)農(nóng)村公共秩序和社會穩(wěn)定。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、動植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義。建立健全應(yīng)急保障體系，加強(qiáng)突發(fā)事件預(yù)警和管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨組織領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力和水平。重視群團(tuán)組織建設(shè)，指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)村社會自治功能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4.社會保障服務(wù)中心

5.信息技術(shù)服務(wù)中心

6.項(xiàng)目服務(wù)中心

7.財政所（參公事業(yè)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦“疫情要防住”，堅(jiān)持多措并舉、精準(zhǔn)施策，疫情防控取得實(shí)效

全鎮(zhèn)上下毫不動搖貫徹“三個堅(jiān)定不移”，嚴(yán)格落實(shí)“四早”要求，全面壓實(shí)“四方責(zé)任”和網(wǎng)格化責(zé)任，落實(shí)落細(xì)第九版防控方案、二十條優(yōu)化措施，因時因勢優(yōu)化防控工作。全年共召開疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組會議12次，組建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)—行政村—村小組—網(wǎng)格員—聯(lián)絡(luò)員”五級網(wǎng)格體系以及疫情防控聯(lián)絡(luò)群61個，落實(shí)網(wǎng)格員1640名，累計(jì)排查返鄉(xiāng)人員3593人次，儲備醫(yī)用口罩、消毒水、防護(hù)服等防護(hù)物資5萬余份；全鎮(zhèn)3歲及以上三針疫苗完成率分別為84.1%、85.5%、107.2%，較好完成縣級指定任務(wù)數(shù)，真正做到了“外防輸入，內(nèi)防反彈”的防控要求，以最快速度、最實(shí)舉措、最小代價取得疫情防控最好效果。先后派出2名強(qiáng)邊固防人員支援綠春抗疫。“新十條”要求出臺后，我們千方百計(jì)保障群眾就醫(yī)和生活需求，實(shí)現(xiàn)由防到治的平穩(wěn)轉(zhuǎn)換，最大限度減少疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和群眾正常生活的影響。

2.聚焦“經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住”，堅(jiān)持凝心聚力、統(tǒng)籌兼顧，項(xiàng)目建設(shè)取得新成效

新啟動實(shí)施項(xiàng)目6個，總投資64179400元。其中蝦昆村鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目，投資3042000元；蝦昆村生豬集中養(yǎng)殖點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，投資100000元，均已完成竣工驗(yàn)收。集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村二期項(xiàng)目，投資6048100元，工程進(jìn)度達(dá)到80%；縣級飲用水源地俄垤水庫保護(hù)區(qū)水污染治理工程，投資50903800元，工程建設(shè)有序推進(jìn)；紅河哈尼梯田鴨及紅心鴨蛋數(shù)字化全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目，投資1774600元，已竣工待驗(yàn)收；龍普下寨南側(cè)滑坡H1、不穩(wěn)定斜坡BW1應(yīng)急搶險治理項(xiàng)目，投資2310900元，已完成招投標(biāo)及項(xiàng)目建設(shè)前期工作。全年還完成2021年5個項(xiàng)目的竣工資料整理和驗(yàn)收工作，總投資26536400元。

3.聚焦“產(chǎn)業(yè)要發(fā)力”，堅(jiān)持合理布局、轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。堅(jiān)決扛穩(wěn)糧食安全政治責(zé)任，糧食種植面積總體穩(wěn)定。全年種植雜交水稻6500畝，其他稻谷類9900畝，雜交玉米3600畝，為全國糧食安全貢獻(xiàn)寶華力量。累計(jì)種植主要經(jīng)濟(jì)作物甘蔗、木薯、花生、芭蕉芋等15042畝，其他經(jīng)濟(jì)作物茶葉、草果、楊梅、荔枝等6274畝，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和綠色生態(tài)雙豐收。大力推廣稻田養(yǎng)魚4500畝，規(guī)模性養(yǎng)殖發(fā)展初見成效。同時，加大中半山區(qū)產(chǎn)業(yè)培育，統(tǒng)一開發(fā)利用冬季閑田，累計(jì)規(guī)模種植油菜500余畝，茨菇160畝，冬蕎1850畝，積極拓展林下經(jīng)濟(jì)，種植羊肚菌10余畝。全鎮(zhèn)種植結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化完善，布局趨向合理，特色逐步突出，產(chǎn)業(yè)初成規(guī)模。旅游產(chǎn)業(yè)迸發(fā)新活力。致力于打造特色文化旅游強(qiáng)鎮(zhèn)，蘇紅半山酒店進(jìn)入試運(yùn)營階段，福建星邁投資公司五星級酒店項(xiàng)目工程穩(wěn)步推進(jìn)。建成龍瑪、塔龍?zhí)厣袼卓蜅?6家，運(yùn)用電子商務(wù)平臺，持續(xù)推進(jìn)直播帶貨等新業(yè)態(tài)發(fā)展，成立寶華鎮(zhèn)電商扶貧項(xiàng)目中心，進(jìn)一步拓寬紅米、梯田魚、嘎他鴨蛋等特色農(nóng)產(chǎn)品銷售市場。

4.聚焦“鎮(zhèn)村要融合”，堅(jiān)持拓展空間、補(bǔ)齊短板，鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善，集鎮(zhèn)更新蹄疾步穩(wěn)

集鎮(zhèn)二期項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6040000元。計(jì)劃完成房屋立面改造15210.31平方米，女兒墻改造1227.24米，統(tǒng)一商戶門牌90塊，建設(shè)小菜園240平方米，圍擋80米，安裝太陽能路燈55盞，建設(shè)青石板人行道1609平方米，新植行道樹30棵，花盆擺放65盆，配置垃圾桶200個，建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場攤位152米，實(shí)施雨污水收集管網(wǎng)450米，制作文化墻體450平方米。基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善。圍繞全縣“四改三”農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)做好甲樂公路（寶華-桂東12.1公里）和曼洛公路（曼板河-寶華30公里）改擴(kuò)建（一期）路段項(xiàng)目征地和矛盾糾紛化解工作。縣道、鄉(xiāng)道通四級以上等級公路達(dá)100%，自然村道路硬化率達(dá)98%。實(shí)行“門前五包”，全面清理集鎮(zhèn)私搭亂建、畜禽散養(yǎng)、污水亂排等現(xiàn)象。完成景區(qū)停車場美化綠化5000平方米、道路綠化美化15000米、房屋外墻美化綠化30000平方米、安裝路燈亮化150盞、種植粉黛、櫻花等多種彩色苗木花卉2000平方米，累計(jì)種植冬櫻花2000余株，完成交通道路10余公里。完成集鎮(zhèn)垃圾處理廠征地等相關(guān)工作，目前，該項(xiàng)目已進(jìn)場施工，地基平整工作已完成；集鎮(zhèn)污水處理廠征地前期動員和地質(zhì)勘察工作已完成，近期內(nèi)可進(jìn)場施工。完成62個自然村82個村民小組農(nóng)村人居環(huán)境提升改造，全年共清理農(nóng)村生活垃圾80余噸，出動車輛3千余次，發(fā)動人員6500余人次，共計(jì)投入資金317000元。改造農(nóng)村戶廁470戶，新建公廁1座。配備保潔員202人。自然村信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%，城鄉(xiāng)發(fā)展面貌煥然一新。

5.聚焦“鄉(xiāng)村要振興”，堅(jiān)持多措并舉、科學(xué)施策，鄉(xiāng)村品質(zhì)有效提升。脫貧成果持續(xù)鞏固

緊緊圍繞“兩不愁 三保障”，建立健全監(jiān)測和防止返貧致貧長效機(jī)制，抓實(shí)抓細(xì)脫貧人口和農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動以及收入過萬兩年專項(xiàng)行動，對209戶792人脫貧人口和監(jiān)測對象精準(zhǔn)落實(shí)“一戶一策”幫扶措施。控輟保學(xué)持續(xù)“動態(tài)清零”。全年召開分析研判會議12次，核實(shí)預(yù)警信息258條，扎實(shí)做到工作“動態(tài)化”，動態(tài)“責(zé)任化”。申請臨時救助53戶、大病醫(yī)療救助65戶、急難救助1戶、返貧保險11戶、低保15戶，幫助全鎮(zhèn)10戶農(nóng)戶申請防貧保險理賠金120000余元。發(fā)放脫貧小額信貸100戶4730000元；實(shí)施壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目7個。實(shí)施農(nóng)村供水保障工程7件，農(nóng)村集中供水率達(dá)99%、自來水普及率達(dá)100%。完成4類重點(diǎn)對象危房改造2戶、抗震安居工程7戶，推動易地搬遷后續(xù)鞏固提升。鄉(xiāng)村建設(shè)全面加速。實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)蝦昆村建設(shè)。完成6個行政村村莊規(guī)劃編制。扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興“十百千”示范創(chuàng)建，寶華鎮(zhèn)入選省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。傾力打造老翁臺、蝦昆等一批鄉(xiāng)村振興示范樣板。啟動實(shí)施安慶村國土綜合整治提質(zhì)增效項(xiàng)目。啟動實(shí)施了俄垤水庫保護(hù)區(qū)水污染治理工程項(xiàng)目，項(xiàng)目共涉及21個村組，截至目前，規(guī)德海、普施下寨、達(dá)依和期垤四個村莊污水管道鋪設(shè)進(jìn)展成效明顯，其余村莊前期工作正有序推進(jìn)。

6.聚焦“生態(tài)要改善”，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，綠美寶華煥發(fā)新機(jī)

 以創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、省級生態(tài)文明縣城、中國天然氧吧縣為抓手，深入開展“守青山、護(hù)綠水、潔家園”行動。全面推行林長制，建立健全“一林一長、一山一策、一組一專員”和“林長+警長”網(wǎng)格化管理機(jī)制。全鎮(zhèn)共有公益林、天然林護(hù)林員20名，生態(tài)護(hù)林員139名，林長制各級掛包領(lǐng)導(dǎo)16名，全年共巡林70余次，未發(fā)生森林火災(zāi)。嚴(yán)格落實(shí)河長制，落實(shí)巡河450余次，加大水源地保護(hù)執(zhí)法檢查力度。組織村民、巾幗婦女志愿隊(duì)共開展大范圍清河活動33次，小范圍活動116次，出動人員860余人次，清理各種雜物和垃圾20余噸。依法加強(qiáng)耕地保護(hù)，強(qiáng)力推進(jìn)集鎮(zhèn)亂搭亂建、“大棚房”、農(nóng)村亂占耕地建房等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，共取締“兩違”建筑8處，其中大型違建房2處，小型整頓6處。恢復(fù)梯田100余畝，有效保護(hù)梯田周邊環(huán)境。組建志愿隊(duì)持續(xù)開展“三清一改一提升”、愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”和農(nóng)村人居環(huán)境整治，環(huán)境治理成效顯著提升。

7.聚焦“生活要提質(zhì)”，堅(jiān)持人民至上、改善民生，百姓福祉全面增進(jìn)，防災(zāi)減災(zāi)高效推進(jìn)

時刻關(guān)注和掌握災(zāi)害性天氣變化趨勢，扛實(shí)鎮(zhèn)、村各級分片包保責(zé)任，第一時間將雨情信息、預(yù)警信號等傳遞到每村每戶。對排查出的滑坡、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險點(diǎn)、危險路段和區(qū)域，設(shè)立警示標(biāo)識，強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警。常態(tài)化開展應(yīng)急演練和防震減災(zāi)知識“六進(jìn)”活動，不斷提高社會公眾防震減災(zāi)綜合能力。“11·19”5.0級地震發(fā)生后，第一時間組織全體干部職工，按照應(yīng)急方案迅速開展應(yīng)急救援、抗震救災(zāi)工作，及時統(tǒng)計(jì)上報震后群眾財產(chǎn)損失，確保數(shù)據(jù)實(shí)、內(nèi)容細(xì)、底數(shù)清，全力確保人民群眾生命財產(chǎn)安全和全鎮(zhèn)社會秩序平穩(wěn)。社會保障全面提升。構(gòu)建完善社會保障網(wǎng)，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困供養(yǎng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。全鎮(zhèn)共有農(nóng)村低保710戶1318人；五保31戶31人；殘疾673人，其中二級以上殘疾223人，均已享受殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼。全年共計(jì)發(fā)放臨時救助397000元，惠及220戶979人。認(rèn)真執(zhí)行義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”和雨露計(jì)劃資助政策，全年中小學(xué)享受“兩免一補(bǔ)”2969人，落實(shí)雨露計(jì)劃資助政策156人，發(fā)放國家開發(fā)銀行生源地助學(xué)貸款52人。多措并舉擴(kuò)大就業(yè)促進(jìn)創(chuàng)業(yè)，完成農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)6574人，發(fā)放外出務(wù)工補(bǔ)貼225000元，發(fā)放人社、婦聯(lián)、團(tuán)委創(chuàng)業(yè)貸款16人3150000元。

8.聚焦“發(fā)展要安全”，堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合，守好守牢安全底線

堅(jiān)持以服務(wù)保障黨的二十大勝利召開為主線，落實(shí)落細(xì)安全生產(chǎn)“十五條”硬措施，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動、“百日攻堅(jiān)”行動以及防溺水、自建房排查整治、食品藥品和質(zhì)量安全等專項(xiàng)行動。嚴(yán)厲打擊整治槍爆違法犯罪，全年收繳槍支21支，刑事和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件“雙下降”工作取得實(shí)效。期垤村創(chuàng)建為全省“掃黃打非”進(jìn)基層示范村。積極推廣“嘎他”毒品治理模式，全年新增吸毒人員僅2人，共查獲吸毒人員10人，其中本轄區(qū)查獲吸毒人員1人，嘎他毒品問題專項(xiàng)治理試點(diǎn)工作成功通過州級驗(yàn)收。嚴(yán)查“四種違法行為”，嚴(yán)防“五種形態(tài)事故”。開展校園交通安全宣傳10余次，查處無證駕駛摩托車輛60余起，收繳非法改裝、報廢摩托車50余輛，排查道路交通隱患10余次，發(fā)現(xiàn)交通安全隱患路段30余處。定期組織鎮(zhèn)食安辦、派出所、衛(wèi)生院對校園、、餐館、酒店等重點(diǎn)場所開展食品安全檢查工作，查處劣質(zhì)過期食品5件，就地整改5件，全力保護(hù)人民群眾健康安全。

9.聚焦“作風(fēng)要過硬”，堅(jiān)持轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提高效能，政府建設(shè)持續(xù)走深走實(shí)

持續(xù)深化“五型”政府建設(shè)，堅(jiān)持“第一議題”抓學(xué)習(xí)、“第一遵循”抓貫徹、“第一政治要件”抓落實(shí)，衷心擁護(hù)“兩個確立”更加堅(jiān)定，忠誠踐行“兩個維護(hù)”更加堅(jiān)決。自覺接受人大監(jiān)督，辦理鎮(zhèn)第三屆一次人大代表建議和意見69件。結(jié)合“三最六學(xué)”和“為民辦實(shí)事”活動，下村入戶收集群眾意見建議及問題，解決滑坡治理、垃圾處理、路燈亮化等“急難愁盼”問題。深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，大力推行“三化三法”，健全完善政府工作規(guī)則、議事規(guī)則，推進(jìn)政府工作法治化、規(guī)范化、制度化。嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，持續(xù)深入正風(fēng)肅紀(jì)反腐，以案為鑒加強(qiáng)警示教育，政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，行政效能和施政水平進(jìn)一步提高，群眾對政府工作滿意度進(jìn)一步提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有40人，其中： 財政全額保障40人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 10287932.65元，其中：一般公共預(yù)算10287932.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1107832.65元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員（村委會委員）增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 10287932.65元，其中:本年收入10287932.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10287932.65元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1107832.65元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員（村委會委員）增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 10287932.65元。財政撥款安排支出 10287932.65元，其中：基本支出10287932.65萬元，與上年對比增加1107832.65元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員（村委會委員）增加。項(xiàng)目支出為0元，與上年對比增加0元，與上年對比無變化，原因?yàn)轫?xiàng)目支出為調(diào)整預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301行政運(yùn)行支出5249776.76元，主要用于公務(wù)員工資獎金福利等；

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出262000元，主要用于村委會工作經(jīng)費(fèi)；

3.2010601行政運(yùn)行支出222072元，主要用于公務(wù)員工資獎金福利等；

4.2013101行政運(yùn)行支出1117956元，主要用于公務(wù)員工資獎金福利等；

5.2013250事業(yè)運(yùn)行支出434256元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；

6.2070109群眾文化支出79428元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；

7.2080501行政單位離退休支出6000元，主要用于退休人員開支；

8.2080502事業(yè)單位離退休支出3000元，主要用于退休人員開支；

9.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出618004.16元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支；

10.2080801死亡撫恤支出129036元，主要用于撫恤金發(fā)放；

11.2089999 其他社會保障和就業(yè)支出12148.5元，主要用于社保費(fèi)開支；

12.2101101行政單位醫(yī)療支出161770.59元，主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；

13.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出181729.5元，主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；

14.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36262.58元，主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)開支；

15.2130104事業(yè)運(yùn)行支出557532元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；

16.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出131904元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；

17.2130317水利技術(shù)推廣支出272172元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；

18.2200150事業(yè)運(yùn)行支出324432元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等；

19.2210201 住房公積金支出488452.56元，主要用于住房公積金繳費(fèi)開支。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我鎮(zhèn)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我鎮(zhèn)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我鎮(zhèn)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個，政府采購預(yù)算總額280000元，其中：政府采購貨物預(yù)算280000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)453000元，較上年減少500元，下降0.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減原因未產(chǎn)生因公出國費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為340000元，較上年減少3500元，下降1.02%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待365人次。

減少變化原因脫貧攻堅(jiān)結(jié)束后，逐步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為113000元，較上年增加3000元，增長2.73%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)113000元，較上年增加3000元，增長2.73%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增長原因為由于公車逐年損毀嚴(yán)重，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)難以降低。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

5、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10287932.65元，與上年對比增加1107832.65元，主要原因為工資待遇提升，財政供養(yǎng)人員（村委會委員）增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣寶華鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額27530040.81元，其中，流動資產(chǎn)12585693.87元，固定資產(chǎn)14944346.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7820540.81元，其中固定資產(chǎn)增加10809046.94元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

 

監(jiān)督索引號53252900256300111