紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

１、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。

 ２、制訂并組織實施學(xué)校政策、發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計劃，并認(rèn)真組織實施、檢查、總結(jié)。

 ３、重視師資隊伍建設(shè)，努力建設(shè)一支優(yōu)質(zhì)的、結(jié)構(gòu)合理的教師隊伍；組織教師學(xué)習(xí)政治、文化、業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動他們教書育人的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

 ４、保障教代會和工會行使其職權(quán)，要支持共青團、婦委會、少先隊等組織工作。

 ５、把德育工作放在首位。堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育工作效果。

 ６、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃或上級教育行政部門批準(zhǔn)的改革方案、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量，加強教學(xué)科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

７、加強與社會的聯(lián)系，爭取社會各方面對學(xué)校工作的支持和幫助，調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性，努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、信息處、少隊處、學(xué)生處、教師活動室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年重點工作任務(wù)介紹。校立足實際，強化安全工作，注重培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣，狠抓教學(xué)質(zhì)量，使學(xué)校整體工作沿著科學(xué)的軌跡持續(xù)前進。

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會和黨的十九大精神，以優(yōu)化資源配置，控制財政風(fēng)險，提升資金使用績效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，合理使用財政撥款，確保全年任務(wù)的完成。

（二）基本原則

嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

（三）編制方法

做好項目前期論證、準(zhǔn)備工作，細化預(yù)算編制。按照2022年部門預(yù)算編審體系的要求，認(rèn)真填寫預(yù)算具體內(nèi)容，強化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標(biāo)準(zhǔn)，落實目標(biāo)責(zé)任。

（四）總體思路

堅持“全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約”的原則，按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項目支出預(yù)算。

二、預(yù)算單位基本情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小編制2023年預(yù)算編報的單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。

截止2022年12月統(tǒng)計，紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小基本情況如下：

在職人員編制133人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制133人。在職實有140人，其中： 財政全額保障140人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員80人，其中：離休0人，退休80人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 23888070.00元，其中：一般公共預(yù)算23888070.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年23161818.87元對比增加726251.13元，主要原因分析：學(xué)生資助資金及營養(yǎng)餐資金增加，教師工資福利增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入23888070.00元，其中:本年收入23888070.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23888070.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加726251.13元，主要原因分析：學(xué)生資助資金及營養(yǎng)餐資金增加，教師工資福利增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出23888070.00元。財政撥款安排支出23888070.00元，其中：基本支出22449982.00元，比上年執(zhí)行數(shù)增加726251.13元，主要原因是調(diào)整了工資，工資福利支出增加。項目支出1438088.00元，與上年對比增加1438088.00元，原因是上年沒有項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）02(項）2023年預(yù)算數(shù)為16369684.92元，較上年執(zhí)行數(shù)增加440399.44元，主要原因分析是公用經(jīng)費增加，營養(yǎng)餐資金增加，教師工資增加；主要用于紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小員工工資獎金福利和日常工作開支等。

2.205（類）02（款）01(項）2023年預(yù)算數(shù)為1438088.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增82088.00元，主要原因是學(xué)前教育學(xué)生人數(shù)增加，并且保育費收費提高;主要用于紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小學(xué)前教育學(xué)生困難補助及代課教師服務(wù)費和日常工作開支等。

3.208（類）05款）02(項）事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為48000.00元，主要用于退休人員工資開支。

4.208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為2532100.16元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。

5.208（類）08（款）01（項）死亡撫恤金2023年預(yù)算數(shù)為199536.00元，主要用于發(fā)放遺屬補助開支。

6.208（類）99（款）99(項）2023年預(yù)算數(shù)為110779.38元，主要用于其他社會保障和就業(yè)補助繳費開支。

7.210（類）11（款）02(項）2023年預(yù)算數(shù)為1259316.66元，主要用于事業(yè)醫(yī)療補助繳費開支。

8.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為1259316.66元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費開支。

9.221（類）02（款）01(項）2023年預(yù)算數(shù)為1769597.52元，主要用于住房財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況繳費開支。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年編制此項預(yù)算。

（一）與中央配套事項

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年編制此項預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年編制此項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計29000.00元，較上年減少1000.00元，下降3.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年公務(wù)接待費預(yù)算為29000.00元，較上年減少1000.00元，下降3.33%。減少主要原因是財政預(yù)算反映的是當(dāng)年財政收支計劃，學(xué)校無公務(wù)接待，不產(chǎn)生實際支出，故逐年遞減財政預(yù)算。國內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計接待106人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少0元，主要原因是學(xué)校無公務(wù)用車，不在做該項目預(yù)算。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款：指本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算財政撥款資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排1438088.00元，主要用于保障運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)972662.36元，增加465425.64元，增加變動主要原因：增加了學(xué)前教育非稅返還收入，故增加了可列支辦公費、勞務(wù)費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2022年12月31日，紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小部門資產(chǎn)總額 4665127.11元 ，其中，流動資產(chǎn)1125417.87元 ， 固定資產(chǎn) 3539709.24元 ， 對外投資及有價證券 0元 ， 在建工程 0元 ， 無形資產(chǎn) 21481元 ， 其他資產(chǎn) 0元 。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2676084.13元，其中流動資產(chǎn)貨幣資金減少2425441.11元，固定資產(chǎn)增加202750.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

監(jiān)督索引號53252900936301300111