紅河縣應(yīng)急管理局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門(mén)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.按照國(guó)家和省州縣黨委、政府要求部署，開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同紅河縣發(fā)展和改革局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變。紅河縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

19.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與紅河縣自然資源局、紅河縣水務(wù)局、紅河縣林業(yè)和草原局等部門(mén)在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

（2）與紅河縣發(fā)展和改革局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理股、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政治處。所屬單位為0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.有效落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制。

2.穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。

3.建立線上線下監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。

4.開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理。

5.提高自然災(zāi)害防治能力。

6.廣泛開(kāi)展應(yīng)急避險(xiǎn)知識(shí)的科普宣傳。

7.嚴(yán)厲查處安全生產(chǎn)違規(guī)違法行為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休5人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3664575.87元，其中：一般公共預(yù)算3664575.87元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加430700元，主要原因分析2022年末新增1人，本年度新增救援工作經(jīng)費(fèi)250000元，農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)較上年增加20000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3664575.87元，其中:本年收入3664575.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3664575.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加430700元，主要原因分析2022年末新增1人，本年度新增救援工作經(jīng)費(fèi)250000元，農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)較上年增加20000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出3664575.87元。財(cái)政撥款安排支出 3664575.87元，其中：基本支出3064575.87元，與上年對(duì)比減少169300元，主要原因分析本單位4月退休一人，減少相應(yīng)支出；項(xiàng)目支出600000元，與上年對(duì)比增加600000元，主要原因分析本年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出按基本支出和項(xiàng)目支出細(xì)分化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（1）2080501行政單位離退休費(fèi)為1800元，主要用于行政單位退休人員商品和服務(wù)支出；

（2）2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)為1200元，主要用于事業(yè)單位退休人員商品和服務(wù)支出；

（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)為292557.6元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出；

（4）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)為4118.26元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金費(fèi)用支出。；

（5）2101101行政單位醫(yī)療費(fèi)為95287.17元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出；

（6）2101102事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)為45932.51元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用支出；

（7）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出費(fèi)為14846.11元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險(xiǎn)費(fèi)用的支出；

（8）2210201住房公積金費(fèi)為200408.76元，主要用于行政事業(yè)單位繳納職工住房公積金費(fèi)用支出；

（9）2240101行政運(yùn)行費(fèi)為1718645.46元，主要用于局機(jī)關(guān)工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及因公出國(guó)（境）支出；

（10）2240150事業(yè)運(yùn)行費(fèi)為645780元，主要用于事業(yè)單位工資福利支出以及商品和服務(wù)支出；

（11）2240199其他應(yīng)急管理支出費(fèi)為374000元主要用于危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山、工礦商貿(mào)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督查檢查，事故查處和應(yīng)急救援，應(yīng)急管理宣傳培訓(xùn)等應(yīng)急管理專項(xiàng)工作支出；

（12）2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出費(fèi)為270000元，主要用于我縣綜合防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目建設(shè)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2023年我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)106000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣應(yīng)急管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為46000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待408人次。

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

與上年度一致，未發(fā)生增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

紅河縣應(yīng)急管理局2023年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門(mén)財(cái)務(wù)收入：本單位財(cái)政撥款收入和非財(cái)政撥款收入的總和。

2.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款。

3.基本支出：指為保證單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括行政人員工資、津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金等支出，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等一般公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排271200元，與上年對(duì)比減少321000元，主要原因分析本年將災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類納入項(xiàng)目類支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額228908.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)148867.45元，固定資產(chǎn)凈值80041.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70300元，其中固定資產(chǎn)原值未增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出

監(jiān)督索引號(hào)53252900642600111