政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年預(yù)算

公開目錄

第一部分 政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

政協(xié)紅河縣委員會辦公室部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)政府批準的“三定”方案，紅河縣政協(xié)委員會機關(guān)主要職責為：

（1）政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家大政方針和地方的重要舉措以及經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題，在決策之前和決策實施之中進行協(xié)商。

（2）民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況，國家機關(guān)及其工作人員的工作等，通過提出意見、批評、建議的方式進行的協(xié)商式監(jiān)督。

（3）參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：包括辦公室、提案委員會 、文史委員會、民族宗教和港澳臺僑委員會、科教文衛(wèi)體委員會 、人口資源環(huán)境委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下至關(guān)重要的一年，也是紅河高質(zhì)量跨越式發(fā)展的重要一年，做好今年工作意義重大。縣政協(xié)工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹中共二十大精神，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，緊緊圍繞省委十一屆三次全會、州委九屆四次全會、縣委“1153”工作思路，堅持發(fā)揚民主和增進團結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，努力打造一批具有政協(xié)特點、紅河特色的創(chuàng)新履職成果，為加快建成“三個示范縣”貢獻政協(xié)智慧和力量。

一、踐行初心使命，始終堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)

要進一步堅持把學(xué)習(xí)貫徹中共二十大精神作為一項重大政治任務(wù)，以《中國共產(chǎn)黨政治協(xié)商工作條例》作為開展政治協(xié)商活動的根本遵循，認真落實《關(guān)于加強和改進新時代紅河縣政協(xié)工作的實施意見》，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，走好新的趕考之路。要進一步發(fā)揚人民政協(xié)重視學(xué)習(xí)、崇尚學(xué)習(xí)的優(yōu)良傳統(tǒng)，面向全體委員構(gòu)建委員學(xué)習(xí)工作群、關(guān)注微信公眾號，認真學(xué)習(xí)政協(xié)業(yè)務(wù)知識，提高履職能力，接續(xù)打造“書香政協(xié)”文化品牌。要進一步深入貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，全面落實加強黨對人民政協(xié)工作領(lǐng)導(dǎo)的各項任務(wù)，把政協(xié)黨的建設(shè)同“重要陣地、重要平臺、重要渠道”建設(shè)緊密結(jié)合起來，引導(dǎo)委員在助力經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮積極作用。

二、緊扣時代要求，獻計出力助力現(xiàn)代化建設(shè)

我們要緊扣時代要求，始終把“國之大者”作為政協(xié)履職的“責之重者”。要重點聚焦到全縣鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村開展“雙助推”行動，將“雙助推”行動與調(diào)研、視察、協(xié)商等履職活動有機結(jié)合起來，促進有效履職，盡最大努力辦實事、開新局。要圍繞“聚焦六個大抓——政協(xié)委員在行動”主題，以“助推市場主體倍增”為切入點和突破口，在全縣政協(xié)系統(tǒng)持續(xù)開展助推市場主體倍增“5+5”行動。要圍繞黨委政府重要決策部署在基層的貫徹落實、全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的推進落實、群眾關(guān)注問題的解決落實等，有組織有重點地開展民主監(jiān)督。

三、堅持履職為民，履職建言增進民生福祉

踐行人民政協(xié)為人民的履職理念，把滿足人民群眾對美好生活的向往作為一切工作的出發(fā)點和落腳點。要發(fā)揮政協(xié)委員面向基層、貼近群眾的優(yōu)勢，運用定期走訪、結(jié)對聯(lián)系、召開座談會等經(jīng)常性工作機制，了解界別群眾思想狀態(tài)，反映訴求、排憂解難，團結(jié)界別群眾跟黨走。要堅持協(xié)商于民、協(xié)商為民，持續(xù)構(gòu)建“1+2+4+N”[7]的協(xié)商議政格局，深入開展“協(xié)商在基層”“雙月協(xié)商”“同心議政”等協(xié)商議事活動，支持政協(xié)委員有序參與基層協(xié)商。要加強調(diào)查研究，重點關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展“短板”和事關(guān)群眾切身利益的事項，通過提案辦理、收集社情民意信息等方式，真實反映群眾意愿，真誠提出意見建議。

四、廣泛凝聚共識，匯聚合力共建和諧社會

堅持把協(xié)調(diào)關(guān)系、增進團結(jié)、彰顯民主、凝聚正能量作為政協(xié)工作的重要內(nèi)容，匯聚合力構(gòu)建和諧穩(wěn)定的現(xiàn)代基層社會治理新格局。要以委員工作室“雙優(yōu)品牌”[8]創(chuàng)建為抓手，推動委員履職觸角前移、重心下沉，實現(xiàn)服務(wù)民生、凝聚共識的全程融合。要探索建立以釋疑解惑、宣傳政策、理順情緒、化解矛盾為重點的民主協(xié)商形式，更好地發(fā)揮政協(xié)建言資政、民主監(jiān)督平臺作用，增進各族各界人士的大團結(jié)大聯(lián)合。要正確把握人民政協(xié)一致性和多樣性的關(guān)系，進一步拓寬委員知情明政、參政議政的渠道，大力營造暢所欲言、理性有度的團結(jié)民主氛圍，努力凝聚思想上的最大共識。

五、加強自身建設(shè)，提升能力踐行責任擔當

高度重視委員隊伍和政協(xié)機關(guān)干部隊伍建設(shè)。要加強委員履職能力建設(shè)。牢固樹立“擔當實干 爭先跨越，干出新時代人民政協(xié)新樣子”這一履職主題，大力踐行“三個工作法”，組織委員充分運用數(shù)字政協(xié)、委員履職 APP 等載體和平臺，開展“五個一”[9]履職活動，認真做好委員履職年度考核。要強化專委會素質(zhì)能力建設(shè)。健全專委會聯(lián)系界別委員制度，不斷提高協(xié)商議政的專業(yè)水準，突出專委會“專”的優(yōu)勢，帶領(lǐng)界別委員有計劃、有步驟地開展履職活動，使政協(xié)專委會工作更富活力、更具實力。要優(yōu)化機關(guān)干部自身建設(shè)。要以推進作風革命效能革命為契機，不斷加強機關(guān)效能建設(shè)。嚴格落實全面從嚴治黨要求，加強黨風廉政建設(shè)，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，毫不松懈糾治“四風”，樹立人民政協(xié)良好形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制13人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制2人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 19人，其中： 離休0人，退休19人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 8303438.27元，其中：一般公共預(yù)算 8303438.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年6611981.31元對比增加了1691456.96元，增加26％，主要原因為：2023年在編在職人員增加，委員人數(shù)增加，委員活動經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 8303438.27元，其中:本年收入× 8303438.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 8303438.27元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年6611981.31元對比增加了1691456.96元，增加26％，主要原因為：2023年在編在職人員增加，委員人數(shù)增加，委員活動經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出8303438.27元。財政撥款安排支出 8303438.27元，其中：基本支出7532438.27元，與上年對比920456.96元，增加14％，主要原因為：2023年在職在編人數(shù)較上一年增加；項目支出771000元，與上年對比增加771000元，增加100％，主要原因為2023年政協(xié)工作經(jīng)費、委員活動經(jīng)費、會議費全部納入項目經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：   

1.201（類）02（款）01(項）2023年預(yù)算數(shù)為6,477,285.70元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1,536,082.增加31%，主要是2023年在職在編人員增加，五險一金增加，委員增加，委員活動經(jīng)費增加。   

2.201（類）02（款）04(項）2021年預(yù)算數(shù)為275000元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元。

3.208（類）05（款）01(項）2023年預(yù)算數(shù)為11400元，較上年的80000元執(zhí)行數(shù)增加3400元增加43％，主要是因為社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加，納入社保統(tǒng)發(fā)工資管理的退休人員，由人社部門統(tǒng)一核定編制財政預(yù)算。

4.208（類）05（款）05(項）2023年預(yù)算數(shù)為764005.92元，較上年執(zhí)行數(shù)576,532.64元增加187,473.28元，增加33％。主要是在職人員與上年相比增加，職工基本養(yǎng)老保險支出增加。

5.208（類）99（款）99(項）2023年預(yù)算數(shù)為632.09元，為本單位今年新增失業(yè)保險。

6.210（類）11（款）01(項）2023年預(yù)算數(shù)為362206.44元，較上年執(zhí)行數(shù)315016.74元增加56,617.91元，增加18％，主要是根據(jù)基數(shù)核對。

7.210（類）11（款）02(項）2023年預(yù)算數(shù)為9428.21元， 此項為本單位2023年新增事業(yè)單位行政醫(yī)療。

7.210（類）11（款）99(項）2023年預(yù)算數(shù)為36825.71元， 此項為本單位2023年新增事業(yè)單位行政醫(yī)療。

7.210（類）11（款）02(項）2023年預(yù)算數(shù)為521746.2元， 較上年增加368414.52元增加153,331.68元，增加42％元，主要原因為：2023年實際繳費人數(shù)增多，且基數(shù)調(diào)整。                         

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位未編制此項預(yù)算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位未編制此項預(yù)算。
    （三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

本單位未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目85個，政府采購預(yù)算總額28800元，其中：政府采購貨物預(yù)算28800元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計126100元，較上年減少116400元，下降92.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為38800元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為87300元，較上年減少0元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待300人次。無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少116400元，下降100%，其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少116400元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

減少變化原因：2023年本單位無公車。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位未編制此項預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3、"三公"經(jīng)費，指我機關(guān)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我機關(guān)機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、工會經(jīng)費、辦公用房物業(yè)管理費等公務(wù)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 政協(xié)紅河縣委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排8303438.27元，與上年6611981.31元對比增加了1691456.96元，增加26％，主要原因為：2023年在編在職人員增加，委員人數(shù)增加，委員活動經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，政協(xié)紅河縣委員會辦公室資產(chǎn)總額3506341.93元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)3506341.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少610481 元，其中固定資產(chǎn)減少元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值382600元；報廢報損資63項，賬面原值193141元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出

監(jiān)督索引號53252900613100111