監(jiān)督索引號53252900936300900000

 紅河縣青少年校外活動中心2023年

預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣青少年校外活動中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣青少年校外活動中心2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣青少年校外活動中心部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)制定全縣青少年學(xué)生校外活動規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣青少年學(xué)生校外活動，利用校外活動場所對青少年學(xué)生進(jìn)行思想政治教育、品德教育、紀(jì)律教育、科普教育、文藝體育教育，培養(yǎng)廣大青少年的創(chuàng)新精神和實踐能力，全面推進(jìn)素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)全縣青少年校外活動中心場所建設(shè)和管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括：活動中心辦公室、財務(wù)室，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

我中心將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，以培育和踐行社會主義核心價值觀教育為抓手，以促進(jìn)學(xué)生健康成長為目標(biāo)，以公益活動為基礎(chǔ)，創(chuàng)新載體，完善制度，積極拓展辦學(xué)模式，努力提升培訓(xùn)質(zhì)量，著力打造特色品牌。具體做好以下幾項工作：

（1）強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升辦學(xué)水平。完善運(yùn)行機(jī)制，改進(jìn)服務(wù)方式，提高工作效率。在生源較集中的紅河縣二小和迤薩鎮(zhèn)中心完小設(shè)置學(xué)生藝體特長培訓(xùn)站，擴(kuò)大中心服務(wù)范圍。加強(qiáng)中心與學(xué)校、社區(qū)和相關(guān)部門的合作，積極整合各方資源，著力提高辦學(xué)水平。

（2）優(yōu)化育人環(huán)境，創(chuàng)設(shè)育人氛圍。一是對中心各樓層走廊進(jìn)行美化亮化， 科學(xué)設(shè)置各類文化櫥窗，合理張貼名言警句、師生書畫和宣傳標(biāo)語，有序擺放盆景植物和教輔用具；二是精心制定全縣中小學(xué)生文體、科技活動計劃，組織開展中學(xué)生藝術(shù)展演、書畫作品展示、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化知識競賽、科普知識競賽、航模車模比賽及益智棋類比賽，創(chuàng)設(shè)健康向上的育人氛圍，豐富廣大師生的課余生活。

（3）組建學(xué)生社團(tuán)，開展課后活動。組建詩歌朗誦隊、中學(xué)生合唱團(tuán)、環(huán)保志愿小隊等中小學(xué)生社團(tuán)。添置VEX機(jī)器人、遙控飛機(jī)、初級遙控平跑車、3D打印設(shè)備等科普活動器材，增設(shè)手工刺繡、傣陶制作、足球、架子鼓、吉他等藝體培訓(xùn)項目，滿足青少年學(xué)生課外活動多樣化需求。舉辦素質(zhì)拓展、文化交流、藝術(shù)展演等公益性課后活動，分批組織學(xué)生參加州級研學(xué)綜合實踐活動。

（4）開展科普活動，培養(yǎng)創(chuàng)新精神。定期開展青少年學(xué)生“小試驗、小制作、小發(fā)明、小設(shè)計、小論文”等“科技五小我參與”活動，讓學(xué)生在活動中充分體驗科普活動的樂趣，提升青少年學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力

（5）打造品牌活動，彰顯育人優(yōu)勢。以重大節(jié)日和民族傳統(tǒng)節(jié)日為契機(jī)，組織開展青少年書畫、攝影作品展覽、“民族歌舞傳習(xí)展演”等富有地方特色的才藝展示活動。著力打造“樂作舞大課間”“哈尼族多聲部童謠傳唱”“傣族土陶制作”“尼蘇剪紙刺繡傳承”等特色品牌活動，吸引更多的青少年兒童到中心實踐體驗，學(xué)有所成。

（6）抓好隊伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)。鼓勵支持教師參加各級各類教學(xué)競賽，以比賽促進(jìn)步。加大“請進(jìn)來，走出去”工作力度，定期組織教師到內(nèi)地縣市學(xué)習(xí)交流，適時聘請德育專家、骨干教師到中心開展專題講座和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高教師綜合素質(zhì)。

（7）充分發(fā)揮育人職能，促進(jìn)校內(nèi)外教育同步發(fā)展。結(jié)合學(xué)校“雙減”開展豐富多彩的課后活動，促進(jìn)校內(nèi)外教育有效銜接。針對偏遠(yuǎn)山區(qū)和薄弱學(xué)校持續(xù)開展“送音樂、美術(shù)、科技、心理健康”項目進(jìn)學(xué)校活動，分類培養(yǎng)，分層提高，努力提高農(nóng)村學(xué)生的藝體綜合素質(zhì)，促進(jìn)校內(nèi)外教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入667063.64元，其中：一般公共預(yù)算667063.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比預(yù)算收入增加90566.74元，主要原因分析是教育支出預(yù)算增加61291.8元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加11034.68元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加6895.46元，住房保障支出增加11344.8元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入667063.64元，其中:本年收入667063.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款667063.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入增加90566.74元，主要原因分析是教育支出增加61291.8元，社會保障和就業(yè)支出增加11034.68元，衛(wèi)生健康支出增加6895.46元，住房保障支出增加11344.8元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出667063.64元。財政撥款安排支出 667063.64元，其中：基本支出657063.64元，與上年對比基本支出預(yù)算增加80566.74元，主要原因分析是教育支出預(yù)算增加51291.8元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加11034.68元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加6895.46元，住房保障支出增加11344.8元。；項目支出10000元，與上年對比項目支出預(yù)算增加10000元，主要原因分析是上年無項目支出預(yù)算，本年新增項目支出預(yù)算10000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1. 205（類）01（款）99（項）其他教育管理事務(wù)支出491913.26元，主要用于職工工資福利支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；

2. 208（類）05（款）05（項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出76092.00元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出；

3. 208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出3329.03元，主要用于職工失業(yè)保險支出；

4. 210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療38359.91元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；  

5. 210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3865.88元，主要用于職工工傷保險支出；

6. 221（類）02（款）01（項）住房公積金53503.56元，主要用于職工住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

未編制此項預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

未編制此項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣青少年校外活動中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1900元，較上年增加0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣青少年校外活動中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年比較無增減，原因是活動中心無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣青少年校外活動中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1900元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待48人次。

與上年比較無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣青少年校外活動中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年比較無增減，原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年重點(diǎn)項目預(yù)算0個，預(yù)算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣青少年校外活動中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算23909.26元，主要用于保障運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算減少9117.2元，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣青少年校外活動中心部門資產(chǎn)總額2222922.47元，其中，流動資產(chǎn)86402.2元，固定資產(chǎn)2135734.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)785.57元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少583178.53元，其中固定資產(chǎn)減少618774.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號53252900936300900111