紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)紅河縣的重要內(nèi)、外賓接待，安排食宿、交通、考察、洽談等活動；承擔(dān)縣級重要會議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負責(zé)縣級公務(wù)接待經(jīng)費的統(tǒng)一管理和使用；負責(zé)對縣級機關(guān)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)后勤改革業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機關(guān)事務(wù)工作中的共性問題；負責(zé)全縣公務(wù)用車管理工作及公務(wù)用車保障平臺運行工作；會同有關(guān)部門推進全縣公務(wù)用車制度改革工作；負責(zé)紅河縣會堂、蓮花游客服務(wù)中心的管理及維護工作；負責(zé)公共機構(gòu)節(jié)能耗統(tǒng)計工作等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.努力提升公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)水平

一是加強學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)中共紅河州委辦公室紅辦發(fā)[2017]22號、紅河縣委辦、政府辦紅辦發(fā)[2017]127號“關(guān)于做好公務(wù)接待工作”的文件精神和相關(guān)要求，嚴格按規(guī)定做好公務(wù)接待及會議服務(wù)工作；二是不斷加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)力度，抓好后勤人才隊伍建設(shè)；三是不斷完善干部職工管理制度，不斷鞏固政府自身建設(shè)年所取得的成績，不斷探索好的行之有效的管理方式方法，以嚴的標準，嚴的要求繼續(xù)抓好干部隊伍建設(shè)。

2.穩(wěn)步推進公務(wù)用車制度改革工作

繼續(xù)穩(wěn)步推進公務(wù)用車改革后續(xù)工作。一是完善公務(wù)用車保障中心各項工作制度；二是出臺駕駛員管理和考核辦法細則;三是組織取消車輛報廢回收工作;四是積極做好事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革前期準備工作。

3.不斷強化縣機關(guān)食堂管理    

一是進一步規(guī)范食堂的運作管理，提高機關(guān)食堂服務(wù)保障水平；二是加強食品安全監(jiān)督，拓寬食品供應(yīng)渠道，提高食品質(zhì)量，科學(xué)合理的制訂菜譜，提高膳食質(zhì)量；三是加強廚師和服務(wù)員的培訓(xùn)，提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

4.繼續(xù)抓好紅河縣會堂的使用管理工作

一是不斷完善會堂管理制度，加強會堂及其設(shè)施管理；二是逐步改造更換會堂老舊的電線、滅火器等設(shè)備；三是修繕和維護好會堂空調(diào)設(shè)備；四是購置會堂消毒柜、燒水器、熱水壺、茶杯等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制68輛，實有車輛68輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 4607043.76元，其中：一般公共預(yù)算4364576.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比2023年部門財務(wù)總收入4607043.76元，較上年增加1555800元，增加50.99%；主要原因分析為公務(wù)用車使用率減少，車輛應(yīng)該報廢的太多，本年度申請了購買公務(wù)用車10輛，所以導(dǎo)致收入費用等增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入4607043.76元，其中:本年收入4607043.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比2023年部門財務(wù)總收入4607043.76元，較上年增加1555800元，增加50.99%；主要原因分析為公務(wù)用車使用率減少，車輛應(yīng)該報廢的太多，本年度申請了購買公務(wù)用車10輛，所以導(dǎo)致收入費用等增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4607043.76元。財政撥款安排支出 4607043.76元，其中：基本支出2562043.76元，與上年對比減少9.2%，主要原因分析有部分公務(wù)接待費用納入項目支出中；項目支出2045000元，與上年對比增加100%，主要原因分析以前年度沒有做項目預(yù)算，本年度開始做項目預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

201（類）03（款）一般公共服務(wù)支出4364576.38元，主要用于單位人員經(jīng)費科目是支出；

208（類）05（款）社會保障和就業(yè)支出110574.88元，主要用于職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的繳費支出；

203（類）衛(wèi)生健康支出57496.22元，主要用于職工醫(yī)療保險的繳費支出；

221（類）02（款）住房保障支出74396.28元。主要用于職工住房公積金的繳費支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額28000元，其中：政府采購貨物預(yù)算28000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1750000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為450000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計接待1611人次。

增減變化原因無。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為1300000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1300000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為68輛。

增減變化原因無。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

未編制此項預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

5.“三公”經(jīng)費：指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排4607043.76元，與上年對比較增加1555800元，增加50.99%；主要原因分析為公務(wù)用車使用率減少，車輛應(yīng)該報廢的太多，本年度申請了購買公務(wù)用車10輛，所以導(dǎo)致收入費用等增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣機關(guān)事務(wù)局部門資產(chǎn)總額13219634.37元，其中，流動資產(chǎn)63109.06元，固定資產(chǎn)13156525.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號53252900643600111