監(jiān)督索引號53252900936300000

 

 紅河縣教育體育局2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 紅河縣教育體育局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣教育體育局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

紅河縣教育體育局2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家的方針政策，擬訂教育、體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，起草或擬訂教育體育方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2.負責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育體育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。管理全縣性重大體育活動，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級各類體育改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.承擔(dān)教育體育法律法規(guī)知識的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；指導(dǎo)教育體育交流、宣傳工作，組織實施對外教育體育交流活動。

4.負責(zé)縣屬中等專業(yè)學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導(dǎo)各級社會力量辦學(xué)工作。

5.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。

6.負責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估，高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級各類教育專項督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的監(jiān)測工作。

7.統(tǒng)籌管理教育、體育經(jīng)費；參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策；負責(zé)縣級教育體育經(jīng)費和補助專款、教育體育基建專款的分配管理；監(jiān)測全縣教育體育經(jīng)費的籌措和使用情況；編制教育體育經(jīng)費安排計劃。

8.負責(zé)民族教育發(fā)展規(guī)劃和實施計劃的制定，綜合協(xié)調(diào)管理全縣少數(shù)民族教育工作，指導(dǎo)管理全縣民族中小學(xué)和各級各類學(xué)校民族團結(jié)教育；協(xié)調(diào)邊疆少數(shù)民族地區(qū)的教育體育項目援助；指導(dǎo)民族教育體育工作，配合做好民族體育的傳承與發(fā)展。

9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、毒品和艾滋病預(yù)防教育工作。指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作。

10.指導(dǎo)全縣教師隊伍和教練員隊伍工作，加強教育體育人才隊伍建設(shè)；組織實施各級各類學(xué)校教師資格制度，主管全縣中小學(xué)教師、體育教練專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；指導(dǎo)學(xué)校和體育單位內(nèi)部管理體制改革；組織實施中小學(xué)教師、教練員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

11.組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；指導(dǎo)中等專業(yè)學(xué)校開展畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作，規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實施現(xiàn)代遠程教育和信息化教育工作；指導(dǎo)教育體育的安全工作和治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。

13.貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家制定的漢語言文字規(guī)范和標準，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。

14.規(guī)劃并指導(dǎo)各級各類學(xué)校、運動隊的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生和運動員思想狀況，及時處理政治性、突發(fā)性重大問題。

15.推進體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共體育產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)縣級重點體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施建設(shè)。

16.實施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，開展國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)員隊伍培訓(xùn)。

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競賽、競技運動項目和青少年體育訓(xùn)練工作；組織參加和舉辦體育競賽；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展反興奮劑工作。

18.擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并組織實施；規(guī)范體育服務(wù)管理，組織銷售體育彩票。

19.承辦紅河縣人民政府交辦的其它事項。

行政審批項目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、縣委教育工委辦公室、縣人民政府督導(dǎo)室辦公室、政策法規(guī)股、人事股、計劃財務(wù)股、教育股、德育股、體育股、紅河縣招生考試委員會辦公室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

    1.聚焦重點，堅持不懈推進黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。

    2.五育并舉，貫徹落實立德樹人根本任務(wù)。

    3.深化改革，扎實筑牢基礎(chǔ)教育發(fā)展根基。

    4.提升服務(wù)，促進體育事業(yè)多元健康發(fā)展。

    5.優(yōu)化管理，大力加強全縣師資隊伍建設(shè)。

    6.加大投入，不斷鞏固完善學(xué)校辦學(xué)條件。

    7.突出重點，全力保障教育服務(wù)提質(zhì)增效。

    8.齊抓共管，切實保障校園安全和諧穩(wěn)定。

    9.強化督導(dǎo)，持續(xù)不斷優(yōu)化教育科學(xué)管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共40個。其中：財政全額供給單位40個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位38個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2540人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制2527人。在職實有3510人，其中： 財政全額保障3510人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 972人，其中： 離休1人，退休971人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 551143249.47元，其中：一般公共預(yù)算551143249.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年539320302.4元對比收入增加11822947.07元，主要原因分析職工基本工資調(diào)高，政府獎勵性績效工資納入年初預(yù)算，工資福利增加等。所以本年度預(yù)算總收入比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入551143249.47元，其中:本年收入551143249.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款551143249.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年539320302.4元對比收入增加11822947.07元，主要原因分析職工基本工資調(diào)高，政府獎勵性績效工資納入年初預(yù)算，工資福利增加等。所以本年度預(yù)算總收入比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出551143249.47元。財政撥款安排支出 551143249.47元，其中：基本支出534357869.67元，與上年對比減少了4962432.73元，主要原因分析部分基本支出分路到項目支出；項目支出16785379.8元，與上年對比增加了16785379.8元，主要原因分析本年度開始部分基本支出要錄入到項目庫，因此項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）01（款）01(項）行政運行2023年預(yù)算數(shù)為4161322.64元，較上年執(zhí)行增加432719元，主要原因調(diào)整工資標準，工資福利支出增加，以及教研室2050299款合并到教育體育局2050101款。主要用于日常工作行政人員工資獎金福利以及日常工作支出。

2.205（類）01（款）99(項）其他教育管理事務(wù)2023年預(yù)算數(shù)為1038361.06元，較上年執(zhí)行增加297993.6元，主要是職工基本工資調(diào)高，政府獎勵性績效工資納入年初預(yù)算，工資福利增加。主要用于紅河縣教育體育局事業(yè)人員工資獎金福利以及日常工作支出。

3. 205（類）02（款）01(項）學(xué)前教育2023年預(yù)算數(shù)為18018781.68元，較上年執(zhí)行減少2903978.12元，主要原因一是公辦幼兒園學(xué)生生均公用經(jīng)費未納入年初預(yù)算。主要用于紅河縣學(xué)前教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)前教育基建項目支出。

4. 205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育2023年預(yù)算數(shù)為219621431.26元，較上年執(zhí)行增加7189757.62元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，各項經(jīng)費預(yù)算增加。主要用于紅河縣小學(xué)教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生營養(yǎng)改善補助、學(xué)生生活補助、小學(xué)教育基建項目支出。

5. 205（類）02（款）03(項）初中教育2023年預(yù)算數(shù)為105119910.74元，較上年執(zhí)行元增加1184335.44元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，各項經(jīng)費預(yù)算增加。主要用于紅河縣初中教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生營養(yǎng)改善補助、學(xué)生生活補助、初中教育基建項目支出。

6. 205（類）02（款）04(項）高中教育2023年預(yù)算數(shù)為49733082.12元，較上年執(zhí)行增加8129092.04元，主要是學(xué)生人數(shù)增加，各項經(jīng)費預(yù)算增加。主要用于紅河縣高中教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生生活補助、高中教育基建項目支出。

7. 205（類）02（款）99(項）其他普通教育支出2023年預(yù)算數(shù)為8282014元，較上年執(zhí)行減少10873671.9元，主要原因是本年度人員減少，以及教研室2050299款合并到教育體育局2050101款。主要用于其他教育項目日常工作支出。

8.205（類）03（款）02(項）中等職業(yè)教育2023年預(yù)算數(shù)為2985119.42元，較上年執(zhí)行減少1261491.94元，主要原因是東西協(xié)作中職學(xué)生減少。主要用于紅河縣職業(yè)中等教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生生活補助支出。

9. 205（類）07（款）01(項）特殊學(xué)校教育2023年預(yù)算數(shù)為604866.36元。較上年執(zhí)行增加76925.02元，主要原因是本年度送教上門和隨班就讀學(xué)生增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于紅河縣特殊教育教師工資獎金福利及日常工作、學(xué)生營養(yǎng)改善補助、學(xué)生生活補助、特殊教育基建項目支出。

10. 205（類）08（款）02(項）干部教育2023年預(yù)算數(shù)為2347898.06元，較上年執(zhí)行增加1597345.06元，主要是人員增加相應(yīng)預(yù)算增加。主要用于干部職工培訓(xùn)、進修支出。

11. 205（類）09（款）99(項）其他教育附加費安排的支出2023年預(yù)算數(shù)為0元，較上年執(zhí)行減少4406400.00元，主要原因是往年放2050999款的經(jīng)費本年度放到其他款項，因此本年度預(yù)算未0元。

12. 208（類）05（款）01(項）歸口管理的行政單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為13200元，較上年執(zhí)行減少145408元，主要原因是退休人員減少，退休費減少。主要用于行政退休人員慰問支出。

13. 208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為740712.00元，較上年執(zhí)行增加223400元，主要原因是退休人員增加，退休費增加。主要用于事業(yè)退休人員慰問支出。

14. 208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為59576253.12元，較上年執(zhí)行增加4471052.8元，主要原因是本年度增加特崗教師養(yǎng)老保險費，因此相應(yīng)預(yù)算增加。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。

15.208（類）08（款）01(項）死亡撫恤支出2023年預(yù)算1579932元，較上年執(zhí)行增加1579932元，因上一年該項未納入預(yù)算。主要用于補助死亡職工家屬撫恤金、喪葬費。

16. 208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算數(shù)2590481.85元，較上年執(zhí)行減少1526286.28元，主要原因是人員減少，預(yù)算減少。主要用于職工工傷、失業(yè)保險支出。

17.210（類）11（款）01(項）行政單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為160543.83元，較上年執(zhí)行增加41.7元，主要原因是基本工資調(diào)高，工資福利增加，相應(yīng)預(yù)算增加。主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。

18.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為29356474.92元，較上年執(zhí)行減少1230151.3元，主要原因是人員減少，預(yù)算減少。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

19.210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為3540120.49元，較上年執(zhí)行增加3540120.49元，主要原因是上一年大病保險記到2089999項，本年度記到2101199款項，因此預(yù)算增加。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

20.221（類）02（款）01項）住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為41672743.92元，較上年執(zhí)行增加5447619.84元，主要原因職工工資調(diào)整以及政府獎勵性合計入到工資合計，因此工資總額增加，住房公積金相應(yīng)增加。主要用于住房公積金繳。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣教育體育局無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣教育體育局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計869553元，較上年減少83547元，下降8.77%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣教育體育局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣教育體育局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為810553元，較上年增加80547元，增加9.04%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為2000次，共計接待1980人次。

減少變動主要原因?qū)W習(xí)交流人次減少、視頻會議增加等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣教育體育局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為59000元，較上年減少3000元，下降4.84%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護費59000元，較上年減少3000元，下降4.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因是到學(xué)校檢查、督查等工作減少，費用減少。

  八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2023年縣級資金預(yù)算項目0個，預(yù)算項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

5.項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障我局機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣教育體育局2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算156000元，主要用于保障運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費等商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少440300元，減少主要原因是人員減少，相應(yīng)的運行經(jīng)費預(yù)算支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣教育體育局部門資產(chǎn)總額927347415.85元，其中，流動資產(chǎn)22251517.27元，固定資產(chǎn)443722260.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程461373638.08元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35251007.34元，其中固定資產(chǎn)增加7674669.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元;處置車輛0輛，賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)185項，賬面原值1827920元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

 

監(jiān)督索引號53252900936300111