中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)黨校

2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣委黨校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣委黨校2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)黨校

2023年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為在職干部提供中專學(xué)歷教育服務(wù)。包括哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)等學(xué)科中專學(xué)歷，按縣委安排輪（培）訓(xùn)副科級(jí)以下在職干部。具體如下：

（1）、培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，全縣公務(wù)員、少數(shù)民族干部、非黨干部、婦女干部、縣屬部門積極分子，培養(yǎng)理論干部。

（2）、承辦縣委、縣政府舉辦的專題研討班。

（3）、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，開(kāi)展科學(xué)研究，圍繞紅河縣實(shí)際和熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)研，為縣委、縣政府決策提供服務(wù)。

（4）、針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（5）、按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展多種形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

（6）、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室，行政科，干部培訓(xùn)科，科研管理科，可公開(kāi)所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

黨校事業(yè)是黨的事業(yè)的重要組成部分，一直以來(lái)，我校在紅河州委黨校的關(guān)心和指導(dǎo)下，在紅河縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，緊緊圍繞州委黨校創(chuàng)建全省一流州（市）黨校的工作思路，自覺(jué)把“兩個(gè)維護(hù)”作為最根本的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，牢牢把握黨校姓“黨”這一基本原則，把貫徹落實(shí)中央、省、州、縣委決策部署、發(fā)展要求、工作原則、工作要求貫穿黨校工作全過(guò)程，按照“立足職能抓培訓(xùn)，求實(shí)創(chuàng)新促科研，強(qiáng)化自身提素質(zhì)”的工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 12人，其中： 離休 1人，退休 11人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 3106696.81元，其中：一般公共預(yù)算3106696.81元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比持平，主要原因分析我單位沒(méi)有大的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 3106696.81元，其中:本年收入3106696.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3106696.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比持平，主要原因分析我單位沒(méi)有大的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 3106696.81元。財(cái)政撥款安排支出 3106696.81元，其中：基本支出3066696.81元，與上年對(duì)比持平，主要原因分析我單位沒(méi)有大的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他收入；項(xiàng)目支出40000.00元，與上年對(duì)比增加100%，主要主要原因是上年沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算，2023年增加項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于如下：

1.205（類）03（款）02(項(xiàng)）中等職業(yè)教育2023年預(yù)算數(shù)為0元，較上執(zhí)行數(shù)減少893300元，主要原因是2023年預(yù)算科目調(diào)整，2023年取消該科目代碼，合并用2050802款項(xiàng)。

2.205（類）08（款）02(項(xiàng)）干部教育2023年預(yù)算數(shù)為2347898.06元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1597298.06元。主要原因是2023年2050302款合并到2050802款，導(dǎo)致2050802款項(xiàng)增加。主要用于學(xué)校人員工資獎(jiǎng)金福利，日常工作開(kāi)支等。

3. 208（類）05（款）事業(yè)單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為6600元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2200元，主要原因是2023年退休人員增加1人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。主要用于退休人員退休公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

4.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為336098.4元，較上年執(zhí)行數(shù)增加115298.4元。主要原因是2023年人員增加。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。

5.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算數(shù)9376.23元，較上年執(zhí)行減少1823.77元。主要用于失業(yè)保險(xiǎn)開(kāi)支。

6.210（類）11（款）01(項(xiàng)）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為159962.99元，較上年執(zhí)行數(shù)增加36062.99元。主要原因是2023年人員增加。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2023年預(yù)算數(shù)為20140.77元，較上年增加，主要原因是2023年增加210（類）11（款）(99項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出款項(xiàng)。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支。

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為226620.36元，較上年執(zhí)行數(shù)增加82920.36元。主要原因2023年人員增加。主要用于住房財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無(wú)此事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無(wú)此事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無(wú)此事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共紅河縣委黨校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36000元，較上年一致，沒(méi)有變動(dòng)具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共紅河縣委黨校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共紅河縣委黨校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11900元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。2022年只做了預(yù)算，實(shí)際未發(fā)生支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共紅河縣委黨校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出，為保證我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6、日常公用經(jīng)費(fèi)，為保障學(xué)校運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)黨校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比不變，分析原因無(wú)。

（三）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額21969553.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71384.99元，固定資產(chǎn)21898168.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，上年資產(chǎn)總額22450668.54元，本年資產(chǎn)總額減少481115.41元，其中固定資產(chǎn)減少97098元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936303800111