監(jiān)督索引號(hào)53252900631800000

 

紅河縣財(cái)政局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 紅河縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

紅河縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)政府批準(zhǔn)的“三定”方案，紅河縣財(cái)政局的主要職能為

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；制定全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與研究制定綜合經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；擬訂本縣級(jí)財(cái)政體制改革政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)法律法規(guī)；按照規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)；制定和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；管理財(cái)政票據(jù)。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全縣和年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受紅河縣人民政府委托，向紅河縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算和執(zhí)行情況，向紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算；辦理州對(duì)紅河縣的轉(zhuǎn)移支付。

4.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度并負(fù)責(zé)實(shí)施，承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

5.參與擬定地方稅收的實(shí)施細(xì)則，提出地方稅收政策調(diào)整方案；研究提出對(duì)地方財(cái)政收入影響較大的地方稅收臨時(shí)和特案減免的建議；負(fù)責(zé)審核辦理縣級(jí)國(guó)家賠償費(fèi)用事項(xiàng)。

6.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定管理縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)辦理縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政府采購(gòu)的具體工作；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)信息化管理與報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)清查等工作。

7.負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法；監(jiān)繳縣屬企業(yè)國(guó)有資本收益；制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按照規(guī)定負(fù)責(zé)地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；完善地方金融企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)財(cái)稅政策；參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)制度；負(fù)責(zé)信用擔(dān)保制度建設(shè)和信用擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管工作；按照規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

10.負(fù)責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸(贈(zèng))款和償還工作。

11.負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度；擬訂地方會(huì)計(jì)管理制度和辦法；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

12.負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)、投資評(píng)審體系，組織開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作。

13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政管理中的重大問(wèn)題。

14.負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

15.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作；擬訂農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理制度；編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃；監(jiān)督檢查農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金使用和項(xiàng)目執(zhí)行情況，組織農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收。承擔(dān)農(nóng)村綜合改革辦公室日常工作。

16.負(fù)責(zé)縣人民政府金融辦工作，擬訂縣金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策；承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)等相應(yīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理職責(zé)；組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道。

17.擬訂和執(zhí)行財(cái)政與企業(yè)的分配政策；擬訂政府非稅收入管理制度和政策，負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。

18.承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和紅河縣非稅收入管理局，包括：辦公室、會(huì)計(jì)及監(jiān)督檢查稅政股(政策法規(guī)股)、國(guó)庫(kù)及國(guó)庫(kù)支付股、政府采購(gòu)管理及行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、綜合與政策研究股、預(yù)算股、行政政法股、教育科技文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及涉外（金融）股、政府和社會(huì)資本合作與金融合作股、農(nóng)發(fā)股、債務(wù)管理股。

所屬單位2個(gè)。分別為：

1.紅河縣財(cái)政信息管理中心。

2.中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校紅河縣管理站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，我們將圍繞預(yù)算安排，立足更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，努力完成全年收支目標(biāo)任務(wù)。

1.著力圍繞財(cái)源培植，推動(dòng)財(cái)政增收

一是全面把握縣內(nèi)重點(diǎn)稅源行業(yè)情況，抓實(shí)抓牢重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收收入，加強(qiáng)全縣范圍內(nèi)建筑業(yè)在建重點(diǎn)工程的動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)跟蹤工程進(jìn)度和完稅情況。二是深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)稅源情況分析，做到“底子清、底數(shù)明”，切實(shí)提高組織收入的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性。三是依法依規(guī)組織收入，確保各項(xiàng)非稅收入應(yīng)繳盡繳。加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入和事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入的征管力度，通過(guò)盤活公共資產(chǎn)、資源、資本等方式，督促加快非稅項(xiàng)目清繳入庫(kù)進(jìn)度，確保收入及時(shí)足額繳庫(kù)。

2.著力增進(jìn)民生福祉，共享發(fā)展成果。

堅(jiān)持有保有壓，支持鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、教育等民生補(bǔ)助，關(guān)注低收入群眾生活，多做雪中送炭、不做錦上添花之事，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系。重視社會(huì)大局穩(wěn)定，做好促進(jìn)就業(yè)、居民增收等重點(diǎn)民生工程，穩(wěn)步提高民生保障水平。

3.著力爭(zhēng)取上級(jí)支持，緩解收支矛盾。

堅(jiān)定項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展、強(qiáng)化財(cái)政支出理念，認(rèn)真研究上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策和資金渠道，及時(shí)捕捉政策資金等信息，分析實(shí)際困難，切實(shí)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的聯(lián)系，主動(dòng)匯報(bào)反映，積極向上級(jí)財(cái)政部門爭(zhēng)取各類項(xiàng)目和財(cái)力性補(bǔ)助資金，彌補(bǔ)財(cái)力不足。二是做實(shí)、做深、做細(xì)、做全項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目進(jìn)入上級(jí)的盤子和財(cái)政的籠子，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金監(jiān)管，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4.著力強(qiáng)化財(cái)政管理，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。

堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、多方聚財(cái)。重點(diǎn)做好財(cái)政直達(dá)資金管理，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極籌措、合理安排償債資金，確保不發(fā)生債務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，防范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

5.著力深化預(yù)算改革，提高財(cái)政治理水平

一是建立預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”；二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，堅(jiān)持“公開(kāi)是常態(tài)，不公開(kāi)是例外”的原則，促進(jìn)預(yù)算管理法制化、民主化、科學(xué)化；三是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，通過(guò)將規(guī)則嵌入系統(tǒng)強(qiáng)化制度執(zhí)行力，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制17人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入9,493,860.06元，其中：一般公共預(yù)算9,493,860.06元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加1,956,800元，主要原因分：事業(yè)在職人員增加，調(diào)入4人，2022年7月原有9人九級(jí)職員人員晉升為八級(jí)職員等級(jí)。2022年公務(wù)員有3人二級(jí)主任科員晉升為一級(jí)主任科員，有2人四級(jí)主任科員晉升為三級(jí)主任科員。由于實(shí)際工作開(kāi)展需要，保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加了970,000元，主要是：人行系統(tǒng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200,000元、財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)及審計(jì)服務(wù)費(fèi)200,000元、政采云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)120,000元、政府會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)350,000元、國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)100,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入9,493,860.06元，其中:本年收入9,493,860.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,493,860.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1,956,800元，主要原因分是：事業(yè)在職人員增加，調(diào)入4人，2022年7月原有9人九級(jí)職員人員晉升為八級(jí)職員等級(jí)。2022年公務(wù)員有3人二級(jí)主任科員晉升為一級(jí)主任科員，有2人四級(jí)主任科員晉升為三級(jí)主任科員。由于實(shí)際工作開(kāi)展需要，保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加了970,000元，主要是：人行系統(tǒng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200,000元、財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)及審計(jì)服務(wù)費(fèi)200,000元、政采云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)120,000元、政府會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)350,000元、國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)100,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出9,493,860.06元。財(cái)政撥款安排支出9,493,860.06元，其中：基本支出7,871,860.06元，與上年對(duì)比增加334,800元，主要原因分是：事業(yè)在職人員增加，調(diào)入4人，2023年7月原有9人九級(jí)職員人員晉升為八級(jí)職員等級(jí)。2023年公務(wù)員有3人二級(jí)主任科員晉升為一級(jí)主任科員，有2人四級(jí)主任科員晉升為三級(jí)主任科員。項(xiàng)目支出1,622,000元，與上年對(duì)比增加1,622,000元，主要原因分是：由于預(yù)算系統(tǒng)改革，往年編制在基本支中的保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)今年全部放在項(xiàng)目類，還有實(shí)際工作開(kāi)展需要，保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加了970,000元，主要是：人行系統(tǒng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200,000元、財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)及審計(jì)服務(wù)費(fèi)200,000元、政采云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)120,000元、政府會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)350,000元、國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)100,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）201（類）06（款）01(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3,682,498.06元，較上年執(zhí)行數(shù)減少32,500元，主要原因分析是:2022年公務(wù)員有3人二級(jí)主任科員晉升為一級(jí)主任科員，有2人四級(jí)主任科員晉升為三級(jí)主任科員及正常晉升工資。主要用于發(fā)放工資支出。

（二）201（類）06（款）50(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2,479,964元。較上年執(zhí)行數(shù)增加612,600元，主要原因分析是：事業(yè)在職人員增加，調(diào)入4人，2022年7月原有9人九級(jí)職員人員晉升為八級(jí)職員等級(jí)和正常晉升薪級(jí)工資。主要用于發(fā)放工資支出。

（三）201（類）06（款）99(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1,562,000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1,072,000元，主要是由于實(shí)際工作開(kāi)展需要，保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加了：人行系統(tǒng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200,000元、財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)及審計(jì)服務(wù)費(fèi)200,000元、政采云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)120,000元、政府會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)350,000元、國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)100,000元、財(cái)政一體化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)102000元。主要用于購(gòu)買服務(wù)支出。

（四）208（類）05（款）01(項(xiàng)）2023年收入7,200元。較上年執(zhí)行數(shù)增加2,400元主要原因分析是:核算標(biāo)準(zhǔn)由上年的每人400元提高到每人600元。主要用于退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

（五）208（類）05（款）02(項(xiàng)）2023年收入600元。較上年執(zhí)行數(shù)增加200元主要原因分析是:核算標(biāo)準(zhǔn)由上年的每人400元提高到每人600元。主要用于退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

（六）208（類）05（款）05(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為777,790.56元，較上年執(zhí)行數(shù)增加125,500元，主要原因分是：事業(yè)在職人員增加，調(diào)入4人，2022年7月原有9人九級(jí)職員人員晉升為八級(jí)職員等級(jí)。2022年公務(wù)員有3人二級(jí)主任科員晉升為一級(jí)主任科員，有2人四級(jí)主任科員晉升為三級(jí)主任科員，在職人員工資正常晉升。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

（七）208（類）08（款）01(項(xiàng)）2023年收入10,920元。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

（八）208（類）99（款）99(項(xiàng)）2023年收入17,165.18元。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

（九）210（類）11（款）(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為418,565.9元，較上年執(zhí)行數(shù)增加60,300元，主要原因分是：事業(yè)在職人員增加，調(diào)入4人，2022年7月原有9人九級(jí)職員人員晉升為八級(jí)職員等級(jí)。2022年公務(wù)員有3人二級(jí)主任科員晉升為一級(jí)主任科員，有2人四級(jí)主任科員晉升為三級(jí)主任科員，在職人員工資正常晉升。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十）221（類）02（款）01(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為537,156.36元。較上年執(zhí)行數(shù)增加115,900元，要原因分是：事業(yè)在職人員增加，調(diào)入4人，2022年7月原有9人九級(jí)職員人員晉升為八級(jí)職員等級(jí)。2022年公務(wù)員有3人二級(jí)主任科員晉升為一級(jí)主任科員，有2人四級(jí)主任科員晉升為三級(jí)主任科員，在職人員工資正常晉升。主要用于公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2023年我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)280,000元，較上年減少40,000元，下降12.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣財(cái)政局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣財(cái)政局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為180,000元，較上年減少30,000元，下降14.29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待5250人次。

減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定及認(rèn)真履行。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣財(cái)政局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100,000元，較上年減少10,000元，下降9.1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,000元，較上年減少10,000元，下降9.1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：按照厲行節(jié)約的規(guī)定及參照年度“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算撥款收入】：為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

【其他收入】：為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

【項(xiàng)目支出】：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

【"三公"經(jīng)費(fèi)】：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】：指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣財(cái)政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,622,000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1,072,000元，主要是由于實(shí)際工作開(kāi)展需要，保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加了：人行系統(tǒng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200,000元、財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)及審計(jì)服務(wù)費(fèi)200,000元、政采云平臺(tái)維護(hù)費(fèi)120,000元、政府會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)350,000元、國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)100,000元、財(cái)政一體化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)102000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣財(cái)政局資產(chǎn)總額9,732,996.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,542,478.53元，固定資產(chǎn)7,290,516.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程900,000元，無(wú)形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少762,149.63元，其中固定資產(chǎn)減少245,153.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)373項(xiàng)，賬面原值1,972,042元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

(四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900631800111