監(jiān)督索引號53252900431600000

紅河縣人力資源和社會保障局單位2023年

預算公開說明目錄

 

第一部分 紅河縣人力資源和社會保障局預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣人力資源和社會保障局2023部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

紅河縣人力資源和社會保障局2023年部門

預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹實施人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導和監(jiān)督對職業(yè)中介機構的管理，負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

3.負責促進就業(yè)工作，擬訂全縣促進城鄉(xiāng)就業(yè)的意見和措施，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系；擬訂農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)流動就業(yè)管理措施并組織實施，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。宣傳貫徹城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的政策、標準；統(tǒng)籌機關、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、農(nóng)村社會保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度；編制社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營等管理辦法，依法監(jiān)督管理社會保險基金。

5.負責全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保障基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形式穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機關工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7.貫徹執(zhí)行人事制度改革方案，會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。貫徹執(zhí)行專業(yè)技術人員管理政策，負責督促指導全縣專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進全縣深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責對全縣有突出貢獻的中青年科學技術管理專家和優(yōu)秀專業(yè)技術人才以及享受政府特殊津貼人員的選拔、審核、管理工作。

8.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃及實施意見，協(xié)調、推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權。

9.統(tǒng)籌執(zhí)行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內(nèi)設機構，包括：辦公室、就業(yè)和人才服務中心、社會保險中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、工資福利股、基金監(jiān)督股、事業(yè)人員管理股，財務室、檔案室；所屬事業(yè)單位設有4個，分別是：

1、紅河縣公共就業(yè)和人才服務中心；

2、紅河縣社會保險中心；

3、紅河縣勞動人事爭議仲裁院；

4、紅河縣勞動保障監(jiān)察大隊。

（三）重點工作概述

1.各項工作指標任務完成情況

（1）優(yōu)化服務，人事人才工作有序開展

①做好事業(yè)單位公開招聘工作。2022年計劃公開招聘事業(yè)單位工作人員20人，通過報名統(tǒng)計，共有1447人報名，審核通過1345人，成功繳費1240人，實際公開招聘事業(yè)單位工作人員20人。招聘高學歷人才20人。聘用免費師范生為事業(yè)單位工作人員50人；聘用農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生為事業(yè)單位工作人員11人；特崗教師轉為編制內(nèi)事業(yè)人員87人；退役軍人安置為事業(yè)單位工作人員10人。

②嚴格落實人事調配制度。按照“干部管理權限”，做好人事調配工作，充分發(fā)揮人事管理宏觀調控職能，嚴格執(zhí)行人事調配的有關規(guī)定，嚴把人員進口關，嚴禁違規(guī)進人和逆向調動。共辦理全縣事業(yè)單位工作人員調動手續(xù)244人，其中：調往外縣155人，外縣調入11人，縣內(nèi)調動78人。辦理借調手續(xù)7人。

③認真落實工資政策。聯(lián)合財政、教育、衛(wèi)生等部門認真考核核定2021年度義務教育學校和公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)獎勵性績效工資總額，并認真督促各單位全部兌現(xiàn)，確保績效工資工作順利實施。完成日常崗位變動、學歷變動、2022年事業(yè)單位年終績效獎及機關工人年度考核獎、各種津補貼變動的工資審批，辦理轉正定級工資審核、新招聘人員工資確定等工作。認真開展了2022年度全縣機關工勤人員和事業(yè)單位工資正常晉升工作，正常晉升的內(nèi)容包括機關工勤人員晉升崗位工資檔次，以及事業(yè)單位工作人員晉升薪級工資。年內(nèi)辦理審批機關工勤及事業(yè)單位工作人員退休109人；發(fā)放機關事業(yè)單位人員死亡撫恤金及遺屬生活困難補助費共計33人。機關事業(yè)單位工齡認定57人。

④認真做好事業(yè)人員管理崗位職員等級晉升工作。會同縣委組織部制定了《紅河縣事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升制度工作實施方案》，認真開展符合條件晉升人員的考察、檔案查閱等工作，符合職員等級晉升130人，其中：十級職員晉升九級職員1人，九級職員晉升八級職員95人，八級職員晉升七級職員34人。

⑤做好事業(yè)單位工作人員年度考核工作。認真組織開展2021年度事業(yè)單位工作人員考核工作。審核事業(yè)單位5088名工作人員年度考核，其中專技人員4605人（優(yōu)秀840人、合格3679人、不定等次81人，不合格5人），職員305人（優(yōu)秀80人、合格216人、不定等次9人），事業(yè)工人178人（優(yōu)秀24人、合格150人、不定等次4人）。審核機關工人120人（優(yōu)秀22人、合格91人、不定等次6人，不合格1人）。審核結果優(yōu)秀率控制在省州規(guī)定的范圍內(nèi)。

⑥認真做好專業(yè)技術人員資格評審工作。審核申報正高級專業(yè)技術職務任職資格10人，同意提交評委評審10人，評審通過2人；審核申報高級專業(yè)技術職務任職資格97人，同意提交評委評審97人，評審通過73人；審核申報中職242人，同意提交評審241人，評審通過236人；審核申報初級166人，同意提交評審159人，評審通過159人。為考核合格的22名專業(yè)技術人員確認了初級專業(yè)技術職務任職資格。

⑦做好三支一扶人員的日常管理工作和流動人員的檔案管理工作。根據(jù)省州有關文件精神，積極與縣財政協(xié)調對接，按時發(fā)放三支一扶人員的生活補助，并關心了解他們的工作生活情況。為服務期滿的7名三支一扶人員辦理了轉編事業(yè)人員手續(xù)，目前三支一扶人員在崗10人。啟用紅河州人才管理服務系統(tǒng)、云南省檔案管理系統(tǒng)、國家級檔案管理系統(tǒng)等，目前保存檔案數(shù)量8026份。傳遞流動人員檔案178冊，查閱流動人員檔案368人次。

（2）穩(wěn)中求進，就業(yè)局勢保持穩(wěn)定

①城鎮(zhèn)新增就業(yè)穩(wěn)步增長。始終把就業(yè)工作放在做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務首位，深入貫徹中央及省州關于進一步做好新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的實施意見，把穩(wěn)就業(yè)作為促進經(jīng)濟發(fā)展和保障脫貧群眾穩(wěn)定增收的關鍵措施，全面落實就業(yè)優(yōu)先政策；開發(fā)更多適合高校畢業(yè)生等各類群體的就業(yè)崗位，集中力量抓好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、城鎮(zhèn)困難人員等群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；完善公共就業(yè)服務體系，促進就業(yè)再就業(yè)工作。2022年，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)781人，完成任務數(shù)750人的104%，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)115人，完成任務數(shù)100人的115%；就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)76人，完成任務數(shù)60人的126%。登記城鎮(zhèn)失業(yè)人員134人，失業(yè)率為3.50%，控制在4%的指標內(nèi)。新增高校畢業(yè)生就業(yè)見習40人，完成任務數(shù)37人的108%。

②農(nóng)村勞動力培訓扎實有效。研究出臺《紅河縣關于建立健全扶志扶智長效機制實現(xiàn)培訓就業(yè)全覆蓋的實施方案》，深入實施“技能云南”行動，加強我縣職業(yè)培訓資源統(tǒng)籌工作，大力推行終身職業(yè)技能培訓制度，提升職業(yè)培訓針對性、精準性、實效性。堅持“以培訓促轉移，以技能促就業(yè)”的工作思路，在嚴格遵守常態(tài)化疫情防控的基礎上，啟動線下各類勞動力培訓，整合人社、教體、農(nóng)科、婦聯(lián)、殘聯(lián)等部門的培訓資源，精準對接勞務公司的用工技能需求，通過對勞動力開展適合市場需求和自身實際的技能培訓，提高務工人員自身技能水平和市場競爭力，確保經(jīng)過培訓后有就業(yè)意愿的勞動力100%掌握1項勞動技能、獲得1項職業(yè)技能認定，就業(yè)率達到90%以上。2022年，開展農(nóng)村勞動力各類培訓574期28678人次，完成任務數(shù)25680人次的111.67%，其中：技能培訓102期5097人次，創(chuàng)業(yè)培訓11期306人次，完成任務數(shù)150人的204%。開展脫貧勞動力各類培訓267期13325人次，完成任務數(shù)11230人次的118.66%，其中：技能培訓62期3097人次，完成任務數(shù)2950人的104.98%。培訓內(nèi)容涵蓋裝載機操作、電工、SYB培訓、中式烹調師、健康管理師、農(nóng)藝工、家畜飼養(yǎng)員、蔬菜作物種植及加工培訓、網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)培訓、育嬰員、講解服務培訓、家政服務培訓、家禽飼養(yǎng)員、果樹種植及加工培訓等各種項目。組織機關事業(yè)單位技術工人參加職業(yè)資格培訓48人，其中：高級工培訓13人，技師35人；新增高技能人才62人，完成任務數(shù)60人的103.33%。

③農(nóng)村勞動力轉移有序推進。針對疫情期間存在的部分勞動力不愿外出、害怕外出、擔心外出等情況，主動對接廣東、上海等我縣農(nóng)民工主要務工城市，積極同縣級勞務派遣公司、駐外勞務服務工作站開展合作，通過現(xiàn)場招聘、網(wǎng)絡招聘等形式，努力搭建全縣勞務網(wǎng)絡，加強勞務輸出，進一步推進穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)工作。2022年農(nóng)村勞動力179249人，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)129530人，完成任務數(shù)127270人的101.78%，其中：省外轉移就業(yè)29477人，完成任務數(shù)27800人的106.03%，省內(nèi)縣外轉移人64335人，縣內(nèi)轉移35718人。脫貧勞動力轉移就業(yè)54710人次，完成任務數(shù)53260人的102.72%，其中：省外轉移就業(yè)16174人，完成任務數(shù)14050人的115.12%，省內(nèi)縣外轉移就業(yè)25009人，縣內(nèi)轉移就業(yè)13527人；易地扶貧搬遷勞動力實現(xiàn)轉移就業(yè)8591人，完成任務數(shù)7900人的108.75%。全縣務工總收入約3035000000元，其中脫貧勞動力務工收入約1275000000元，工資性收入占脫貧家庭總收入的八成以上，勞務產(chǎn)業(yè)已成為紅河縣脫貧戶增收致富的“奠基石”和地方經(jīng)濟發(fā)展的“加速器”。

④扶持創(chuàng)業(yè)就業(yè)力度持續(xù)加大。深化大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新戰(zhàn)略，加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策宣傳落實力度，繼續(xù)為下崗失業(yè)人員、復退役軍人、大中專院校畢業(yè)生、脫貧人口提供政策扶持和資金支持，帶動脫貧勞動力自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)。全縣發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款287人，發(fā)放金額57670000元，完成任務數(shù)283人的101.41%，帶動就業(yè)685人；發(fā)放“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款166人，發(fā)放金額31300000元，完成任務數(shù)163人的101.84%，帶動就業(yè)452人。

⑤穩(wěn)崗就業(yè)政策進一步落實。深入開展線上線下招聘活動，2022年來共開展7次現(xiàn)場招聘會，并通過文件、招工簡報、微信群等媒介載體及時推送50000余個就業(yè)崗位信息。健全就業(yè)服務保障體系建設，共培育9家勞務服務企業(yè)、5家駐外勞務服務工作站，轉移就業(yè)組織化、高效化、質量化不斷增強。深化托底安置就業(yè)，全縣開發(fā)公益性崗位5649個，其中鄉(xiāng)村公崗2801個，生態(tài)護林員2214個，光伏公崗634個。強化易地扶貧搬遷點就業(yè)幫扶，在超過800人的2個安置點設立就業(yè)服務站，在超過50戶的安置點設置就業(yè)信息員，發(fā)放“易遷點”服務補貼20萬元。今年新認定幫扶基地（車間）3家，充分發(fā)揮就業(yè)幫扶基地（車間）的示范效應，引領帶動更多企業(yè)吸納脫貧勞動力就業(yè)，共吸納脫貧勞動力912人次，比2021年同期增加126人次，發(fā)放補貼75萬元，幫扶基地（車間）吸納脫貧人口務工收入達5000000元；為8家高校畢業(yè)生就業(yè)見習基地發(fā)放見習補助金310000元。2022年發(fā)放脫貧人口外出務工一次性交通補助14000人，發(fā)放金額14000000元。

（3）擴面提標，社會保障水平不斷加強

①企業(yè)職工養(yǎng)老保險。全縣參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險7946人，其中：參保職工6523人，完任務數(shù)6520人的100.05%。應征繳保險費59256200元，實際征繳76900100元，養(yǎng)老保險累計欠費10170200元（其中歷年欠費14398500元，補繳6893900元，新增欠費2665700元），共發(fā)放養(yǎng)老金50191100元。

②失業(yè)保險。全縣參加失業(yè)保險7600人，完成任務數(shù)7580人的100.26%。征繳保險費5944800元，發(fā)放失業(yè)保險金643200元。幫助失業(yè)職工繳納基本醫(yī)療保險費17900元。穩(wěn)崗返還65家，惠及職工1167人，惠及金額565500元。

③工傷保險。全縣參加工傷保險的單位393戶，參保人數(shù)11582人，完成任務數(shù)11508人的100.64%。當年受理工傷事故21起21人，上年接轉7起7人。征繳保險費3569400元，工傷待遇支付950500元。                  

④城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險。全縣參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險173892人，完成任務數(shù)173704人的100.11%。本年實際繳費133815人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入95270900元，支出56782900元，累計結余267629800元。

⑤機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險。全縣參加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險8299人，其中：在職參保6205人，完成任務數(shù)6341人的97.86%，離退休2094人。機關事業(yè)單位基金征繳收入142662800元，共發(fā)放養(yǎng)老金145671400元。

⑥積極推進社保服務“康乃馨”行動。根據(jù)省州實施云南社保服務“康乃馨”行動的安排，及時對“康乃馨”行動工作進行了安排部署，組建了由局長任隊長，副局長任副隊長，由26名社保中心業(yè)務骨干組成的紅河縣社保服務先鋒隊。紅河縣社保服務先鋒隊共開展134次服務活動，為7138名老人提供待遇資格認證服務；深入企業(yè)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展社保宣傳，為 3335名群眾提供咨詢服務。通過積極開展社會保險擴面宣傳，養(yǎng)老保險擴面人數(shù)為1477人，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險新增1223人，完成任務數(shù)1220人的100.24%。

⑦全面推進社會保障卡發(fā)放工作。全縣已發(fā)放有效社保卡共38.14萬張，金融功能激活率為86.60%。經(jīng)與公安部門進行戶籍人員數(shù)據(jù)比對，全縣未制卡人數(shù)為2.68萬人，占戶籍人數(shù)的7.88%。已完成信息采集核對2.68萬人（其中：因死亡、失聯(lián)、外嫁、無二代身份證等原因無法采集2608人），提交制卡25212張（部份人員因已外地制卡等原因審核不通過），完成任務數(shù)20897張的120.65%。我縣涉及惠農(nóng)惠民單位12個，項目31個，共應制卡113559張，已制卡113297張，已激活社保卡106830張，激活率94.89%。

（4）依法行政，構建和諧勞動關系

①加大勞動保障監(jiān)察力度，維護勞動者權益。一是切實加強組織領導。及時調整充實了紅河縣根治拖欠農(nóng)民工工資工作領導小組，召開縣政府農(nóng)民工工資支付工作會議4次，召開農(nóng)民工工資支付聯(lián)席會議2次，印發(fā)《紅河縣2022年根治拖欠農(nóng)民工工資工作要點》《紅河縣根治欠薪夏季專項行動工作方案》，明確了2022年全縣根治欠薪工作的主要任務、具體措施和工作分工，確保全縣根治欠薪工作有序開展、扎實推進。二是強化宣傳，提高群眾政策法規(guī)知曉率。深入建筑工地、用工企業(yè)，集中開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》宣傳活動，張貼宣傳海報80份，懸掛宣傳標語10條，共發(fā)放宣傳資料1500份，咨詢?nèi)藛T150人次，開展現(xiàn)場培訓10場，培訓人數(shù)200余人。三是加強日常監(jiān)察和集中執(zhí)法力度。深入開展農(nóng)民工工資支付情況專項檢查，組織開展清理整頓人力資源市場秩序、農(nóng)民工工資支付、用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規(guī)日常巡查60人次；共檢查在建工程項目41個，涉及農(nóng)民工3000余人；根治欠薪集中聯(lián)合接訪2次，接訪欠薪訴求3件，解決3件，涉及人數(shù)27人，涉及金額86000元；受理拖欠農(nóng)民工工資投訴案件37件，追回農(nóng)民工工資共計3789400元，涉及農(nóng)民工498人；下達責令限期改正決定書6份；欠薪線索轉辦函31件；工作提醒函1次；移送公安機關涉嫌拒不支付勞動報酬案件1件。四是嚴格落實“六制一金一表”制度，切實提高事前監(jiān)管能力。嚴格落實工資實名制和專用賬戶制度，41個在建項目均嚴格落實農(nóng)民工工資實名制管理和農(nóng)民工工資專用賬戶。嚴格落實總包代發(fā)工資和按月發(fā)放制度，全縣在建項目施工總承包企業(yè)均實行了總包代發(fā)工資和工資按月足額發(fā)放。五是嚴格落實農(nóng)民工工資保證金和應急周轉金制度，全縣在建項目已全部繳存農(nóng)民工工資保證金，保證金賬戶余額28137100元，銀行保函20家，元綠高速公路（紅河段）在州局繳存，我縣在建工程農(nóng)民工工資保證金繳存率達100％。已依法設立了農(nóng)民工工資應急周轉金專用賬戶，籌集農(nóng)民工工資應急周轉金1000000元。六是及時處理平臺轉辦線索案。全面核實處理國家欠薪平臺、12333平臺上級轉辦欠薪線索，依法快查快處，確保每一件線索及時查處辦結。2022年我縣共涉及欠薪投訴案件41件，辦結41件；欠薪線索核處管理系統(tǒng)接收48件，辦結48件；政務服務管理系統(tǒng)接收71件，辦結71件。

②完善勞動合同制度，切實構建和諧勞動關系。認真宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動合同法》，以規(guī)范企業(yè)用工行為和促進勞動者權益保障為目標，高度重視電子勞動合同簽訂工作，將其作為優(yōu)化營商環(huán)境、構建和諧勞動關系、勞動關系風險分析預測能力、提升管理水平的重要抓手，不斷創(chuàng)新工作機制和工作方式，進一步鞏固和完善勞動合同制度，切實提高勞動合同履行質量。全縣勞動合同簽訂備案企業(yè)309家（其中國有企業(yè)及國有控股企業(yè)18家），職工2997人（含農(nóng)民工691人），簽訂勞動合同人數(shù)2847（含農(nóng)民工656人），勞動合同簽訂率達95%，簽訂的合同包含固定期限合同和無固定期限合同，已實現(xiàn)對用工單位2847份勞動合同簽訂、履行、變更、解除等狀況的動態(tài)監(jiān)管，同時開展了網(wǎng)上勞動用工登記系統(tǒng)備案工作。

③做好信訪和勞動人事爭議調解仲裁工作。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》和《信訪條例》。全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2家事業(yè)單位、3家企業(yè)、2個社區(qū)成立了勞動人事爭議調解中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企（事）單位調解機構共有調解員86名。認真做好信訪調解仲裁工作，向上訪人員宣傳相應的法律政策，讓帶有怨氣來訪的群眾滿意而歸，懷有疑問的企業(yè)通曉而走，使更多的勞資矛盾解決在萌芽、消化在萌芽。2022年共接待來信來訪人員27人（次），其中：來信7人（次），來訪20人（次），來信來訪均已按相關規(guī)定進行答復，信來訪人員已息訴息訪。接到勞動人事爭議案7起，其中：調解5起，涉及金額1650000元，調解成功5起；受理仲裁案件2起，仲裁結案2起。全年未發(fā)生集體爭議案件。仲裁結案率為100%；調解成功率為100%。

（5）完善機制，確保基金安全運行

①加大行政監(jiān)督力度，完善基金監(jiān)督機制

認真貫徹落實《社會保險基金行政監(jiān)督辦法》，嚴格執(zhí)行月對賬制度，每月對社保基金開展巡查。先后對工傷保險、失業(yè)保險、機關事業(yè)單位職業(yè)年金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、企業(yè)職工基本養(yǎng)老險幾項工作開展了現(xiàn)場月巡查工作，并如實上報檢查情況。嚴肅基金要情報告紀律，按規(guī)定及時上報要情，實行每月“零報告”，實行“一案一檔”。每月不定時對社會保險基金監(jiān)管系統(tǒng)中預警信息及疑點數(shù)據(jù)進行處置，對預警情況及時反饋社保中心進行及時檢查處理。2022年省廳下發(fā)疑點數(shù)據(jù)4次，我縣涉及總人數(shù)103人，涉及金額44484.71元，現(xiàn)已全部追回。

②開展經(jīng)辦內(nèi)控檢查，再造業(yè)務標準流程

依托新系統(tǒng)上線運行，認真組織開展社保經(jīng)辦機構內(nèi)控檢查，從組織機構控制、業(yè)務運行控制、基金財務控制、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督5個方面，落實經(jīng)辦、復核、審批的內(nèi)部控制機制；不相容崗位做到嚴格分離，杜絕不相容崗位“一人多崗”的違規(guī)情形、“一人通辦”現(xiàn)象；確保待遇發(fā)放數(shù)據(jù)社銀接口推送；全面落實電子社保卡掃碼登錄；全面落實“三個全面取消”。

2.存在的問題

（1）就業(yè)形勢依然嚴峻。受疫情和經(jīng)濟下行壓力增大等影響，縣內(nèi)外可開發(fā)挖掘的就業(yè)崗位數(shù)量有限，新增就業(yè)空間小。

（2）社會保險擴面空間越來越狹窄，加之個私經(jīng)濟組織、靈活就業(yè)人員缺乏“社保”觀念，社會保險現(xiàn)行法律法規(guī)“剛性”不足，手段軟弱，使社會保險各險種擴面工作步履維持。

（3）欠薪領域范圍不斷擴散。近幾年經(jīng)濟下行壓力增大，加之受新冠肺炎疫情影響，農(nóng)民工工資拖欠范圍不斷擴大，正在從建設領域向非建設領域擴散，從傳統(tǒng)的市政建設工程、交通、水利、通信、能源建設向農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興等基礎設施建設擴散，從關鍵時間節(jié)點向全年不分時段轉變。

3.2023年工作計劃及措施

（1）繼續(xù)做好就業(yè)和再就業(yè)工作。開展多形式、多層次、全方位、廣覆蓋的宣傳活動，廣泛宣傳就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，不斷提高企業(yè)和務工人員對當前就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)撫政策的知曉率和認可度。深入開展好技能提升和就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓，不斷提高就業(yè)質量和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，2023年計劃開展農(nóng)村勞動力培訓26000人，其中脫貧勞動力培訓12000人，脫貧勞動力技能培訓3000人。以大中專畢業(yè)生、務工返鄉(xiāng)人員和農(nóng)村未轉移就業(yè)群體為重點進行崗位推送，提高人崗匹配度，擴大轉移就業(yè)覆蓋面，計劃全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)750人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)100人，就業(yè)困難群體就業(yè)60人，通過與省內(nèi)外勞務公司、用工企業(yè)和就業(yè)機構的協(xié)調對接，根據(jù)未就業(yè)人員的實際情況，精準收集、推送崗位，提高人崗匹配度，擴大轉移就業(yè)覆蓋面。2023年計劃轉移就業(yè)132000人，其中省外轉移就業(yè)30000人，縣外省內(nèi)63500人，縣內(nèi)38500人。

（2）全面加強各類人才隊伍建設。認真做好2022年事業(yè)單位工作人員公開招聘，做好新成立事業(yè)單位及變動編制的事業(yè)單位崗位設置；按干管權限做好事業(yè)單位工作人員的調動、公開調配工作，進一步做好違規(guī)借調事業(yè)單位人員的清理和規(guī)劃。做好三支一扶人員的日常管理和招募以及流動人員檔案管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調事業(yè)單位和企業(yè)工資收入分配關系，合理調整收入分配格局。

（3）努力提高城鄉(xiāng)社會保障水平。持續(xù)實施全民參保計劃，進一步擴大社會保險覆蓋面，以非公經(jīng)濟組織從業(yè)人員、個體工商戶、靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工為重點，加大擴面工作力度，企業(yè)養(yǎng)老保險計劃參保7944人，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險計劃參保8199人，工傷保險計劃參保11156人，失業(yè)保險計劃參保7762人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險計劃參保176584人。認真開展待遇領取資格認證工作，確保各項社會保險待遇按時足額發(fā)放。

（4）全力構建穩(wěn)定和諧的勞動關系。深入開展根治拖欠農(nóng)民工工資各項專項執(zhí)法檢查活動，確保各在建工程項目“六制一金一表”制度全面落實，重點做好農(nóng)民工工資清欠工作，進一步規(guī)范農(nóng)民工工資保障金的管理，維護農(nóng)民工的合法權益。持續(xù)實施勞動關系“和諧同行”能力提升三年行動，加強對企業(yè)勞動用工的指導和服務。推進維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動權益保障工作，健全部門協(xié)同工作機制，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)。健全勞動關系風險預警監(jiān)測機制，加強勞動關系形勢分析研判，防范和化解勞動關系矛盾風險。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制19人。在職實有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休 25人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入73718915.09元，其中：一般公共預算73718915.09元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加5197600元，增長7.6%，主要變動原因是增加了社會保障和就業(yè)支出。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入73718915.09元，其中:本年收入73718915.09元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款73718915.09元（本級財力73718915.09元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年對比增加5197600元，增長7.6%，主要變動原因是增加了社會保障和就業(yè)支出。

（三）財政專戶管理資金支出情況

2023年，本單位財政專戶管理的支出為73718915.09元，其中：基本支出73718915.09元，項目支出0萬元，比2022年預算數(shù)增加5197600元，增長7.6%，主要變動原因是增加了社會保障和就業(yè)支出。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 73718915.09元。財政撥款安排支出73718915.09元，其中：基本支出72273123.09元，與上年對比增長6%，主要變動原因是增加了社會保障和就業(yè)支出。項目支出1445792.00元，與上年對比增加100%，主要增加原因是今年社會保障和就業(yè)新增加了項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201（類）32（款）01(項）2023年預算數(shù)為4732615.86元，2022年預算數(shù)為4471000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加261615.86元，主要是2022年行政調入4人，人員工資、經(jīng)費支出增加。

2.201（類）32（款）50(項）2023年預算數(shù)為1818064元，2022年預算數(shù)為1290900元，較上年執(zhí)行數(shù)減少527164元，主要是事業(yè)人員調入4人工資、經(jīng)費支出增加。

3.201（類）32（款）99(項）2023年預算數(shù)為1426632元，2022年預算數(shù)為1077800元，較上年執(zhí)行數(shù)增加348832元，主要是計劃招募三支一扶人員5人，云視頻會議經(jīng)費增加。

4.208（類）05（款）01(項）2023年預算數(shù)為23120228.16元，2022年預算數(shù)為22514300元，較上年執(zhí)行數(shù)增加605928.16元，主要是2023年行政單位離退休人員增加。

5.208（類）05（款）02(項）2023年預算數(shù)為39524006.64元，2022年預算數(shù)為37147600元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2376406.64元，主要是事業(yè)單位離退休人員增加。

6.208（類）05（款）05(項）2023年預算數(shù)為893669.28元，2022年預算數(shù)為733700元，較上年執(zhí)行數(shù)增加159969.28元，主要是人員調入。

7.208（類）05（款）99(項）2023年預算數(shù)為350000元，2022年預算數(shù)為350000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0元。

8.208（類）08（款）01(項）2023年預算數(shù)為43680元，2022年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加43680元，主要是2022年未列支此款項。

9.208（類）99（款）99(項）2023年預算數(shù)為12590.49元，2022年預算數(shù)為24700元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12109.51元，主要是行政事業(yè)人員調出。

10.210（類）11（款）01(項）2023年預算數(shù)為291479.47元，2022年預算數(shù)為296400元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4920.53元，主要退休1人，經(jīng)費減少支出。

11.210（類）11（款）02(項）2023年預算數(shù)為140344.45元，2022年預算數(shù)為107700元，較上年執(zhí)行數(shù)增加32644.45元，主要人員增加。

12.210（類）11（款）99(項）2023年預算數(shù)為49741.58元，2022年預算數(shù)為20000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加29741.58元，主要是人員增加。

13.213（類）08（款）04(項）2023年預算數(shù)為700000元，2022年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加700000元，主要是2022年未列支此款項。

14.221（類）02（款）01(項）2023年預算數(shù)為615863.16元，2022年預算數(shù)為472200元，較上年執(zhí)行數(shù)增加143663.16元，主要是人員增加。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額10000元，其中：政府采購貨物預算10000元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣人力資源和社會保障局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計178000元，較上年減少2000元，下降1.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣人力資源和社會保障局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無變化。

（二）公務接待費

紅河縣人力資源和社會保障局2023年公務接待費預算為178000元，較上年減少2000元，下降1.11%，國內(nèi)公務接待批次為38次，共計接待180人次。減少原因為厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣人力資源和社會保障局2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。增減變化原因無。

八、重點項目預算績效目標情況

    無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.貸免扶補：從2009年起，各級人民政府和有關單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費減免、創(chuàng)業(yè)服務、資金補助等方面的扶持措施。

2.小額擔保貸款：以解決符合一定條件的待就業(yè)人員從事創(chuàng)業(yè)經(jīng)營自籌資金不足的一項貸款業(yè)務，包括自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)或合伙經(jīng)營和組織起來創(chuàng)業(yè)的開辦經(jīng)費和流動資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣人力資源和社會保障局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算754800元，主要用于主要用于辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經(jīng)費。較上年預算執(zhí)行數(shù)減少199800元，減少的主要原因：2023年沒有列支委托業(yè)務費。

紅河縣人力資源和社會保障局2023年機關運行經(jīng)費安排754800元，與上年對比減少18900元，主要原因是人員減少及委托業(yè)務費減少。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2022年12月31日，我單位行政單位國有資產(chǎn)7558106.44元，事業(yè)單位國有資產(chǎn) 0元，其中：流動資產(chǎn) 1322954.21元， 固定資產(chǎn) 1019848.73元，在建工程 5215303.5元， 長期投資 0 元 ，無形資產(chǎn) 0元，公共基礎設施 0元，政府儲備物資 0元，文物文化資產(chǎn) 0 元，保障性住房 0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2302643.58元，其中：流動資產(chǎn)減少2241797.66元，固定資產(chǎn)減少60845.92元。資產(chǎn)使用收入617400元，其中出租固定資產(chǎn)800平方米，資產(chǎn)出租收入617400元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號53252900431600111