紅河縣特殊教育學校2023年預算公開目錄

第一部分 紅河縣特殊教育學校2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣特殊教育學校2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

紅河縣特殊教育學校2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.增強學校財務計劃執(zhí)行情況，將學校的財務基礎工作進一步做實。

2.增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3.加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。

4.加強與相關主管部門的溝通、聯系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。

5.堅持“財務收支兩條線”，做到財務票據計算機管理。

6.加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用；加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。

7.推進了學校財務信息化建設工作，學校財務信息化服務體系初步建立。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、總務處、教務處、學生處、工會辦、德育處、信息辦、財務室。所屬單位為0個。

（三）重點工作概述

2023年重點工作任務介紹。

一是根據國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學生和學校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。

二是編制本校年度預決算草案并組織執(zhí)行；管理本校各項財政收入和預算外資金、財政專戶；管理有關政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。

三是根據國家有關政策規(guī)定，做好本校財政非經營性國有資產、財務、會計的管理和監(jiān)督工作。

四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標準和支出政策;制定基本建設財務制度。

五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策;負責本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。

六是制定財政科學研究和教育規(guī)劃;組織學校財務人才培訓;負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作。

七是負責對學校財政的業(yè)務指導。

八是完成上級部門交辦的其他事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1132109.14元，其中：一般公共預算1132109.14元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加436509.14元，主要原因是國家財政加大對特殊教育事業(yè)的支持力度。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1132109.14元，其中:本年收入1132109.14元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1132109.14元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加436509.14元，主要原因是國家財政加大對特殊教育事業(yè)的支持力度。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1140040.42元。財政撥款安排支出1140040.42元，其中：基本支出1140040.42元，與上年對比增加1140040.42元，主要原因分析國家財政加大對特殊教育事業(yè)的支持力度；項目支出0元，與上年對比持平，主要原因分析無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）07（款）01(項）特殊學校教育2022年預算數為970080.92元。

2.208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2022年預算數為69318.40元。

3.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2022年預算數4215.90元。

4.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2022年預算數為37628.20元。

5.221（類）02（款）01(項）住房公積金2022年預算數為58797.00元。 

五、省對下專項轉移支付情況

紅河縣特殊教育學校無對下專項轉移支付情況預算。

（一）與中央配套事項

紅河縣特殊教育學校無與中央配套事項預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

紅河縣特殊教育學校無按既定政策標準測算補助事項預算。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣特殊教育學校無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。

六、政府采購預算情況

2023年我單位無政府采購預算。根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

紅河縣特殊教育學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3000元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣特殊教育學校2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河縣特殊教育學校2022年公務接待費預算為3000元，較上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣特殊教育學校2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年持平；公務用車運行維護費0萬元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年預算項目0個，預算項目資金0萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

5."三公"經費，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費，指為保障我校機構運行用于購買貨物和服務的相關資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費等。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位無重大機關運行經費安排變化，主要原因是單位涉及師生及項目確實狹小，因此該方面經費安排為0。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣特殊教育學校資產總額423500元，其中，流動資產327300元，固定資產96100元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號53252900936300100111