紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、預(yù)算單位基本情況

二、基本職能及主要工作

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

二、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

部門主要職能：負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級預(yù)算單位，院內(nèi)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦

所屬衛(wèi)生室6個，分別是：

1.車古村衛(wèi)生室

2.哈垤村衛(wèi)生室

3.臘娘垤村衛(wèi)生室

4.么當(dāng)村衛(wèi)生室

5.利博村衛(wèi)生室

6.阿期村衛(wèi)生室

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年主要工作任務(wù)介紹；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實各項醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實行行風(fēng)民主評議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強(qiáng)安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；

做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計劃免疫工作正常開展，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策，積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實行免費(fèi)接種。二是按照上級部門的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作，組織人員進(jìn)行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉(zhuǎn)診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護(hù)社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網(wǎng)絡(luò)直報工作。五是搞好查驗接種證和查漏補(bǔ)種工作。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 1858711.41元，其中：一般公共預(yù)算1858711.41元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增長了13.26%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算1641100.00元中社會保障和就業(yè)支出189900.00元；衛(wèi)生健康支出1337100.00元。2023年一般公共預(yù)算1858711.41元中社會保障和就業(yè)支出226769.41元；衛(wèi)生健康支出1487231.96元；住房保障支出144710.04元。2023年較2022年衛(wèi)生健康支出增多。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 1858711.41元，其中:本年收入 1858711.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1858711.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增長了13.26%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算1641100.00元中社會保障和就業(yè)支出189900.00元；衛(wèi)生健康支出1337100.00元。2023年一般公共預(yù)算1858711.41元中社會保障和就業(yè)支出226769.41元；衛(wèi)生健康支出1487231.96元；住房保障支出144710.04元。2023年較2022年衛(wèi)生健康支出增多。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1858711.41元。財政撥款安排支出 1858711.41元，其中：基本支出1858711.41元，與上年對比增加了13.26%，主要原因分析2023年較2022年衛(wèi)生健康支出增多；項目支出0萬元，與上年對比無差異，主要原因為2022年、2023年均無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于；

1.208（類）05（款）02(項）2023年預(yù)算數(shù)為1800.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增多，主要用于對個人和家庭補(bǔ)助（退休公用經(jīng)費(fèi)）支出。

2. 208（類）05（款）05(項）2023年預(yù)算數(shù)為205077.28元，較上年執(zhí)行數(shù)增多59177.28元，主要是用于社會保障繳費(fèi)（養(yǎng)老保險等）支出。

3.208（類）99（款）99(項）2023年預(yù)算數(shù)為8972.13元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4227.87元，主要是用于主要是用于社會保障繳費(fèi)支出（工傷保險）

4.210（類）03（款）02(項）2023年預(yù)算數(shù)為1375486.34元，較上年執(zhí)行數(shù)增多38386.34元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。

 5.210（類）11（款）02(項）2023年預(yù)算數(shù)為98640.95元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1340.95元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。

     6.221（類）02（款）01(項）2023年預(yù)算數(shù)為144710.04元，較上年執(zhí)行數(shù)增加30610.04元，主要是用于住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    （一）與中央配套事項

    未編制此項事項

    （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

    未編制此項事項

    （三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

    未編制此項事項

六、政府采購預(yù)算情況

2023年我單位無政府采購預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6500.00元，較上年減少200.00元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2022年較2021年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6500.00元，較上年減少200.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

2023年較2022年公務(wù)接待預(yù)算減少了200.00元，減少原因為我單位減少了公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2023年較2022年無增減變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2023年部門整體支出績效目標(biāo)為1858711.41元，其中住房公積金144710.04元，工會經(jīng)費(fèi)支出20338.34元，事業(yè)人員支出工資1487231.96元，一般公用經(jīng)費(fèi)30000.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

7."三公"經(jīng)費(fèi)，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1858711.41元，與上年對比增加了13.26%，主要原因2023年較2022年衛(wèi)生健康支出增多。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2857956.39元，其中流動資產(chǎn)2066902.00元，固定資產(chǎn)791054.39元。對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了263529.67元。其中固定資產(chǎn)增加125606.72元。流動資產(chǎn)減少了389136.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0張，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，出租資產(chǎn)0萬元。鑒于資產(chǎn)2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精確數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出

監(jiān)督索引號53252900436401100111