中共紅河縣委宣傳部2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共紅河縣委宣傳部2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共紅河縣委宣傳部2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中共紅河縣委宣傳部2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共紅河縣委宣傳部是縣委主管宣傳思想工作的經(jīng)綜合職能部門，是黨的喉舌，具有導(dǎo)向、解釋、宣講、介紹、灌輸、引導(dǎo)、宣傳、信息等職能作用，其職主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，落實(shí)省委、州委工作要求，研究擬訂全縣思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照縣委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)全縣新聞宣傳、出版工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳。

3.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作；協(xié)助縣委和同級(jí)及下一級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)的計(jì)劃、服務(wù)和管理工作；會(huì)同縣組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育教材。

4.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，從政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)宣傳口各部門相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)全縣對(duì)外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全縣的外宣工作。

6.完成縣委、上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室秘書科、縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室秘書科。包括：辦公室、理論宣傳教育科、新聞（輿情）科、文化體制與文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、新聞辦、新聞出版科、新聞傳媒管理科、廣播電視技術(shù)管理科及縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室秘書科、縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室秘書科。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.中共紅河縣委宣傳部網(wǎng)絡(luò)宣傳中心；

2.紅河縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站；

3.紅河縣廣播電視技術(shù)事業(yè)管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年重點(diǎn)工作任務(wù)：貫徹中央和省委、州委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；組織開展對(duì)全縣宣傳思想工作調(diào)查研究，研究提出全縣意識(shí)形態(tài)工作的重大方針、政策，指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策和規(guī)范性文件；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)的改革。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中： 離休0人，退休19人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入5,179,438.70元，其中：一般公共預(yù)算5,179,438.70元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年收入4,505,531.56元對(duì)比增加673,907.14元，主要原因分析：人員增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入5,179,438.70元，其中:本年收入5,179,438.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,179,438.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年收入4,505,531.56元對(duì)比增加673,907.14元，主要原因分析：人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出5,179,438.70元。財(cái)政撥款安排支出 5,179,438.70元，其中：基本支出4,059,438.70元，與上年對(duì)比增加673,907.14元，主要原因分析：人員增加；項(xiàng)目支出1,120,000.00元，與上年對(duì)比增加1,120,000.00元，主要原因分析：應(yīng)急廣播建設(shè)項(xiàng)目增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)4,053,497.68元，與上年對(duì)比增加457,597.68元，主要原因應(yīng)急廣播建設(shè)項(xiàng)目增加。

文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視200,000.00元，與上年對(duì)比增加200,000.00元，主要原因應(yīng)急廣播建設(shè)項(xiàng)目增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出415,076.80元，與上年對(duì)比減少108,178.62元，人員變動(dòng)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療222,458.52元，與上年對(duì)比增加47,358.52元，社保基數(shù)增加。

住房保障支出-住房改革支出280,161.12元，與上年對(duì)比增加76,000.00元，主要原因住房改革支出增加。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共紅河縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)375,000.00元，較上年減少5000.00元，下降1.32%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共紅河縣委宣傳部2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共紅河縣委宣傳部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為175,000.00元，較上年減少5000.00元，下降2.78%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待480人次。

較上年增加接待批次48次，增加接待480人次，主要原因分析：主要支付歷年發(fā)生的接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共紅河縣委宣傳部2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200,000.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。 

3.基本支出，指為保證我部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。 

5.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我部用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共紅河縣委宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,401,257.52元，與上年1,369,318.68元對(duì)比增加31,938.84元，主要原因分析：因人員增加，增加了辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共紅河縣委宣傳部資產(chǎn)總額8,310,220.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)177,143.81元，固定資產(chǎn)8,038,076.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程95,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少453,010.11元，其中固定資產(chǎn)增加207,037.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900621100111