紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 迤薩鎮(zhèn)2023年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 迤薩鎮(zhèn)2023年預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府2023年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，全面落實(shí)縣委、縣政府、本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的重大決策、決議和工作部署；按照構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌基層黨建新格局的要求，創(chuàng)新基層黨組織分類設(shè)置，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，執(zhí)行基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，推進(jìn)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng)，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)的群體黨建工作。

（2）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)發(fā)展特點(diǎn)，統(tǒng)籌制定和落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃。

（3）組織公共服務(wù)。圍繞鎮(zhèn)發(fā)展定位和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施與城鄉(xiāng)居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，完善社區(qū)、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生、健康等領(lǐng)域相關(guān)政策。

（4）實(shí)施綜合管理。承擔(dān)轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐在轄區(qū)內(nèi)的專業(yè)執(zhí)法力量，推動(dòng)“基層治理四平臺(tái)”建設(shè)，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品藥品管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理和消防安全管理等工作，督促做好城鄉(xiāng)公用設(shè)施管理和社區(qū)物業(yè)管理，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（5）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村委會(huì)、社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，加強(qiáng)政治引領(lǐng)和能力建設(shè)，組織城鄉(xiāng)居民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善城鄉(xiāng)基層治理體系。

（6）維護(hù)安全穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理和公共安全等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護(hù)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和城鄉(xiāng)居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為鎮(zhèn)、村（社區(qū)）發(fā)展服務(wù)。

（8）履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定和完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、所屬單位7個(gè)：分別是

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4.社會(huì)保障服務(wù)中心

5.信息技術(shù)服務(wù)中心

6.項(xiàng)目服務(wù)中心

7.財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年完成上級(jí)政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，財(cái)政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有61人，其中： 財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 18,253,209.04元，其中：一般公共預(yù)算8,253,209.04元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加1,818,800元，主要原因分析，增加主要原因為在職人員、村（社區(qū)）人員、遺屬補(bǔ)貼工資有所提高，增加了住房公積金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 18,253,209.04元，其中:本年收18,253,209.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,253,209.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1,818,800元，主要原因分析，增加主要原因為在職人員、村（社區(qū)）人員、遺屬補(bǔ)貼工資有所提高，增加了住房公積金。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 18,253,209.04元。財(cái)政撥款安排支出 18,253,209.04元，其中：基本支出18,253,209.04元，與上年對(duì)比增加1,818,800元，主要原因分析，增加主要原因為在職人員、村（社區(qū)）人員、遺屬補(bǔ)貼工資有所提高，增加了住房公積金。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比不變，主要原因分析沒(méi)有變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（1）2010301行政運(yùn)行支出9,232,583.34元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（2）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,221,000.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（3）201060行政運(yùn)行113,808.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（4）2013101行政運(yùn)行662,172.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（5）2013201行政運(yùn)行30,000.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼及日常經(jīng)費(fèi)支出；

（6）2013250事業(yè)運(yùn)行181,860.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（7）2070109群眾文化778,392.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（8）2080501 行政單位離退休20,400.00元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

（9）2080502事業(yè)單位離退休10,200.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

（10）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,044,354.05元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（11）2080801死亡撫恤209,148.00元，主要用于死亡撫恤支出；

（12）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出29,333.00元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

（13）2101101行政單位醫(yī)療178,391.13元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；

（14）2101102事業(yè)單位醫(yī)療330,715.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（15）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69,998.50元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（16）2130104事業(yè)運(yùn)行2,709,276.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（17）2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)362,904.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（18）2130317水利技術(shù)推廣345,108.00元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼支出；

（19）2210201住房公積金723,566.02元，主要用于住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額673,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算673,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

迤薩鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)342,000.00元，較上年減少1700.00元，下降0.49%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

迤薩鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

迤薩鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為142,000.00元，較上減少1700.00元，下降1.18%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為550次，共計(jì)接待3880人次。

2023年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

迤薩鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200,000.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（3）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（4）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（5）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

迤薩鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,553,370.34元，與上年對(duì)比增加157,300元，主要原因：人員工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)和個(gè)人家庭補(bǔ)助變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，迤薩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額94,593,636.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,468,569.5元，固定資產(chǎn)2,220,689.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程83,704,378.05元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)3,200,000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,610,600.00元，其中固定資產(chǎn)增加37,46,200.00元。處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900255700111