紅河縣人民政府辦公室2023年

部門預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣人民政府辦公室2023年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣人民政府辦公室基本職能是：1.承辦州政府文件、指示在紅河縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核、上報(bào)工作，以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由縣政府辦理的事項(xiàng)；2.負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；3.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；5.根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣級(jí)各部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；6.負(fù)責(zé)起草或參與起草縣委、縣政府重要文件和重要會(huì)議文稿;負(fù)責(zé)起草或參與起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和其他文稿；7.圍繞縣委、縣政府的中心工作和州政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究、及時(shí)反映情況，提出建議。對(duì)重大決策的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研;負(fù)責(zé)縣政府現(xiàn)場辦公會(huì)等重大會(huì)議的前期調(diào)研、準(zhǔn)備工作；8.督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作；9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由縣政府和縣政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案；10.負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給紅河縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來電，接待來訪。辦理縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)；11.負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的合法性審核工作;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級(jí)各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)組織清理和匯編規(guī)章及規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作；12.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)公開工作、政務(wù)信息工作；13.負(fù)責(zé)全縣外事工作；14.負(fù)責(zé)縣政府辦公室值班工作，及時(shí)向縣政府及辦公窒領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府及縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室的指示；15.承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣人民政府辦公室共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、行政科、政策研究室、法律顧問與規(guī)范性文件科、值班室、外事辦（紅河縣人民政府外事辦公室）、督查室（紅河縣人民政府督查室）。所屬事業(yè)單位有3個(gè)，分別是：

1.紅河縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心（加掛紅河縣電子政務(wù)管理中心牌子）；

2.紅河縣氣象災(zāi)害防御中心；

          3.紅河縣民兵訓(xùn)練基地。

（三）重點(diǎn)工作概述

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，紅河縣人民政府辦公室秉承“服務(wù)大局、以文輔政、協(xié)調(diào)各方、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、當(dāng)好參謀、抓好落實(shí)”的工作理念，深入踐行“五個(gè)堅(jiān)持”的工作要求，忠誠履職，勇于擔(dān)當(dāng)，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障、作出了積極的貢獻(xiàn)。

1.立足本職重實(shí)干，常規(guī)工作運(yùn)轉(zhuǎn)日益順暢。

一是嚴(yán)格按照黨政機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例，嚴(yán)格行文制度，規(guī)范辦文程序，確保文稿材料精簡、嚴(yán)密、細(xì)致、務(wù)實(shí)、接地氣。二是優(yōu)化督查督辦質(zhì)量，確保件件有著落，個(gè)個(gè)見實(shí)效。

2.強(qiáng)化管理促保障，政務(wù)服務(wù)效能顯著提升。

一是全面深化政務(wù)公開；二是完善信訪維穩(wěn)機(jī)制；三是值班協(xié)調(diào)及時(shí)有力。

二、預(yù)算單位基本情況

紅河縣人民政府辦公室編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制23人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年的總收入6818399.41元，其中：一般公共預(yù)算6818399.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加946899.41元，增加16.13%，主要原因是人員增加，工資福利增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年財(cái)政撥款收入6818399.41元，其中:本年收入6818399.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6818399.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加946899.41元，增加16.13%，主要原因是人員增加，工資福利增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出6818399.41元。財(cái)政撥款安排支出6818399.41元，其中：基本支出5878399.41元，與上年對(duì)比增加60489.4元，主要原因單位職工工資薪資增加；項(xiàng)目支出940000元，與上年對(duì)比增加940000元，主要原因上年未做項(xiàng)目預(yù)算通過請(qǐng)示申請(qǐng)項(xiàng)目資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行5463925.18元，主要用于單位行政人員工資開支。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行904920元，主要用于單位事業(yè)人員工資開支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休9600元，主要用于單位離退休人員日常經(jīng)費(fèi)開支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出585337.44元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤39708元，主要用于單位退休人員死亡撫恤開支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5145.77元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)開支。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療224769.66元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56997.78元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)開支。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31417.3元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)開支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金401498.28元，主要用于住房財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

紅河縣人民政府辦公室未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額143800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算143800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)300000.00元，較上年減少120000.00元，下降28.57%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣人民政府辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為50000.00元，較上年相比無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國（境）10人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣人民政府辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100000.00元，較上年減少50000.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待680人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣人民政府辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000.00元，較上年減少70000.00元，下降31.82%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000.00元，較上年減少70000.00元，下降31.82%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少的原因主要是履行節(jié)約的元原則，故預(yù)算減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

紅河縣人民政府辦公室的2023年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我辦各科室（部門）結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)支出，為政府領(lǐng)導(dǎo)及各科室各項(xiàng)事務(wù)方面的支出，主要包括行政支出、監(jiān)管支出、發(fā)展支出和其他支出。

5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)，指用于保障我辦各科室（部門正常運(yùn)行、開展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房租賃、修繕、辦公設(shè)備購置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，指用于保障我辦各科室（部門）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排166480.00元，與上年對(duì)比減少675920.00元，減少80.69%，主要原因上年統(tǒng)計(jì)口徑與本年不一致，本年統(tǒng)計(jì)的口徑為一般公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額1810342.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10230.23元，固定資產(chǎn)1800112.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少418232.63元，其中固定資產(chǎn)減少129667.57元。處置資產(chǎn)489946.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1030.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需待2022年決算批復(fù)后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

     紅河縣人民政府辦公室無財(cái)政專戶管理資金。

監(jiān)督索引號(hào)53252900643500111