紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2023年    

預(yù)算公開說明目錄    

第一部分 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2023年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2023年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算表    

三、部門支出預(yù)算表    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表    

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）    

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）    

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）    

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）    

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表    

十二、部門政府采購預(yù)算表    

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表    

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十六、新增資產(chǎn)配置表    

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）    

十八、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表    

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表    

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2023年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責(zé)    

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)發(fā)放教職工工資。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施學(xué)校的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。組織開展校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小設(shè)有：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、少隊(duì)辦、財(cái)務(wù)室、營(yíng)養(yǎng)辦等科室。下轄9個(gè)村完小，分別是：俄比東完小、切初完小、阿者完小、西拉東完小、哈普完小、過者完小過、普春完小、垤施村完小、洛孟完小。    

（三）重點(diǎn)工作概述    

1、堅(jiān)持以德育工作為首，培養(yǎng)合格人才。    

我校始終把德育工作放在首位，堅(jiān)持不懈地把德育工作抓緊抓好，認(rèn)真推行《云南省中小學(xué)德育分年級(jí)實(shí)施意見》；為增強(qiáng)學(xué)校德育工作的針對(duì)性和實(shí)效性，各完小、村小結(jié)合本校的實(shí)際，制定出具體的實(shí)施措施，把抓好德育工作制度化、具體化。一是加強(qiáng)對(duì)德育工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了由支部書記為組長(zhǎng)，教務(wù)處、團(tuán)支部、少先隊(duì)輔導(dǎo)員、各完小校長(zhǎng)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。二是責(zé)任到人，明確了班主任、各科任教師在德育工作中的職責(zé)和任務(wù)以及目標(biāo)要求。三是利用學(xué)校的墻報(bào)、板報(bào)、校園廣播等宣傳德育工作的要求和內(nèi)容。在具體實(shí)施中，重視分層次實(shí)施和因材施教。在課堂教學(xué)中，把教書和育人有機(jī)地結(jié)合起來，使廣大學(xué)生在學(xué)好知識(shí)中學(xué)做人。通過家長(zhǎng)會(huì)、深入家庭走訪、請(qǐng)法制副校長(zhǎng)講法制課、組織學(xué)生參加公益活動(dòng)等形式，把德育工作與校外教育、家庭教育有機(jī)結(jié)合起來，增強(qiáng)德育工作的效果。    

2、控輟保學(xué)，防止學(xué)生流失    

根據(jù)縣教育局的安排和要求，精心組織，措施得力，抓好適齡兒童的入學(xué)和嚴(yán)格控制在校學(xué)生輟學(xué)；進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校管理，努力改善辦學(xué)條件。    

3、重視教師隊(duì)伍建設(shè)，教師素質(zhì)進(jìn)一步提高。    

近幾年來，我校高度重視教師隊(duì)伍的建設(shè)，抓好教師隊(duì)伍的建設(shè)工作，大力支持教師參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵(lì)教師積極參加學(xué)歷提高的學(xué)習(xí)。通過努力，初步建立了一支政治素質(zhì)較好，業(yè)務(wù)水平較高的教師隊(duì)伍，基本能滿足教育教學(xué)工作的要求。在平時(shí)工作中采取多種形式不斷加強(qiáng)師德、師風(fēng)教育、法制教育，教師的整體素質(zhì)得到了較大的提高。    

4、加強(qiáng)教研工作，推進(jìn)素質(zhì)教育。    

認(rèn)真組織教研活動(dòng)，每學(xué)期至少組織一次課堂講賽，積極開展聽課評(píng)課等活動(dòng)，加強(qiáng)校本課題研究活動(dòng)，通過教研活動(dòng)的開展，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高。    

5、教育教學(xué)教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，基本完成了縣教育體育局下達(dá)的指標(biāo)。    

6、辦學(xué)條件有一定的改善。妥垤小學(xué)足球場(chǎng)已投入使用。    

7、認(rèn)真抓好學(xué)校安全工作，努力杜絕安全事故的發(fā)生。    

在工作中，認(rèn)真抓好學(xué)校安全工作，定期進(jìn)行學(xué)校安全檢查，每個(gè)學(xué)期在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)進(jìn)行安全大檢查，不少于兩次，即開學(xué)初和放假前各檢查一次。同時(shí)，還針對(duì)存在安全隱患的校舍進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題即使解決，保證師生的生命安全。同時(shí)，積極開展好師生的安全教育，按期上報(bào)《云南省學(xué)校師生非正常傷亡統(tǒng)計(jì)報(bào)表》；一年來我校無安全事故發(fā)生；無群體上訪事件、無國(guó)家教育考試泄密事件和群體舞弊事件。保證了教育教學(xué)的順利進(jìn)行，使我鄉(xiāng)的教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展。    

二、預(yù)算單位基本情況    

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位個(gè)1；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：    

在職人員編制150人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制150人。在職實(shí)有222人，其中： 財(cái)政全額保障222人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 46人，其中： 離休0人，退休46人。    

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。    

三、預(yù)算單位收入情況    

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況    

2023年部門財(cái)務(wù)總收入32061314.97元，其中：一般公共預(yù)算32061314.97元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。    

與上年對(duì)比收入增加2287774.97元，主要原因是調(diào)整了工資。    

（二）財(cái)政撥款收入情況    

2023年部門財(cái)政撥款收入32061314.97元，其中:本年收入32061314.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32061314.97元（本級(jí)財(cái)力32061314.97元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比收入增加2287774.97元，主要原因是調(diào)整了工資。

四、預(yù)算單位支出情況    

2023年部門預(yù)算總支出元。財(cái)政撥款安排支出32061314.97元，其中：基本支出31561314.97元，與上年對(duì)比增加1787774.97元，主要原因是調(diào)整了工資，工資福利支出增加。項(xiàng)目支出500000元，與上年對(duì)比增加500000元，原因是上年沒有項(xiàng)目支出。    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：    

1.205（類）02（款）01(項(xiàng)）學(xué)前教育，2023年預(yù)算數(shù)500000元，較上年執(zhí)行數(shù)增加256400元，主要原因是學(xué)前教育學(xué)生人數(shù)增加。    

2.205（類）02（款）02(項(xiàng)）小學(xué)教育，2023年預(yù)算數(shù)為23235239.9元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1109739.9元，主要原因是調(diào)整了工資，工資福利支出增加。    

3. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休，2023年預(yù)算數(shù)為28200元，較上年執(zhí)行數(shù)增加9000元，主要原因是退休教師增加，預(yù)算增加。    

4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2023年預(yù)算數(shù)為3560159.2元，較上年執(zhí)行數(shù)增加327259.2元，主要原因是調(diào)整了工資，相應(yīng)地基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)數(shù)也增加。    

5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤，2023年預(yù)算數(shù)為140040元，較上年執(zhí)行數(shù)增加140040元，原因是上一年度是用單位主款來預(yù)算，今年調(diào)整為2080801款來進(jìn)行預(yù)算。    

6. 208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2023年預(yù)算數(shù)為155756.97元，較上年執(zhí)行數(shù)減少86643.03元，主要原因是今年調(diào)低了繳費(fèi)比率。    

7. 210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療，2023年預(yù)算數(shù)為1048679.22元，較上年執(zhí)行數(shù)減少57000.00元，原因是今年新增了一個(gè)2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出款項(xiàng)。    

8、210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2023年預(yù)算數(shù)為1952375.5元，較上年執(zhí)行數(shù)增加154975.5元，原因是上一年度是用2101102款來預(yù)算，今年調(diào)整為2101199款來進(jìn)行預(yù)算。    

9.221（類）02（款）01項(xiàng)）住房公積金，2023年預(yù)算數(shù)為2489543.4元，較上年執(zhí)行數(shù)增加692143.4元，主要原因是調(diào)整了工資，相應(yīng)地住房公積金繳費(fèi)數(shù)也增加。    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。    

（一）與中央配套事項(xiàng)    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。    

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)      

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。    

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)      

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。    

六、政府采購預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)70000.00元，與上年持平，具體情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為70000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待482人次。    

增減無變化。    

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

2023年紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。    

九、其他公開信息    

（一）專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出：為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算381179.9元，主要用于保障運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少381179.9元，原因是上年度把2050201款預(yù)算數(shù)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來預(yù)算。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2022年12月31日，紅河縣阿扎鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額4993174.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2779884.94元，固定資產(chǎn)2191808.4元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少315203.59元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少566173.58元，固定資產(chǎn)增加250969.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。    

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301900111