紅河縣人民醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

紅河縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院是紅河縣級醫(yī)療、計劃生育、科教為一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，全院占地面積16861M2，業(yè)務(wù)用房面積16426M2，辦公用房面積2011M2，設(shè)病床300張，現(xiàn)有人員382人。其中：在職人員117人、臨時工265人。其中：衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員318人；財會專業(yè)人員2人；電工專業(yè)人員1人；計算機專業(yè)1人；工勤人員65人。其中：正高級8人、副高級15人、中級46人、初級253人。退休86人；遺囑人員4人。

我院經(jīng)州衛(wèi)生和計劃生育局簽發(fā)醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：手術(shù)室、外科、婦科、產(chǎn)科、內(nèi)兒科、感染科、五官科、藥劑科、放射科、檢驗科、門診部、中醫(yī)科、急診科、血透室、供應(yīng)室、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科、總務(wù)科、院黨總支部、院辦公室。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：（1）職能管理科室（19個）黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科（投訴辦）、護理部、財務(wù)科（審計科）、總務(wù)科、人力資源科（績效辦、核算）、質(zhì)控辦、感染管理科、科教科、預(yù)防保健科、醫(yī)保科、設(shè)備科、采購辦、信息科。

   （2）臨床科室：（20個）內(nèi)一科（心內(nèi)、腎內(nèi)）、內(nèi)二科（神內(nèi)、呼吸、消化、內(nèi)分泌、血液）、兒科（新生兒室）、感染科、急診科、重癥醫(yī)學科、中醫(yī)康復(fù)科（老年病科專業(yè)）、老年醫(yī)學科、外一科（普外、神經(jīng)外科）、外二科（骨科、泌尿外科）、產(chǎn)科、婦科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、皮膚科、體檢科、精神科（門診）、臨床營養(yǎng)科、基本公共衛(wèi)生科、看守所衛(wèi)生室。
（3）醫(yī)技科室：（6個）功能科、檢驗科（病理科、輸血科）、放射科、藥劑科（藥學室）、消毒供應(yīng)室、病案管理科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、積極推動黨建融合業(yè)務(wù)發(fā)展

一是扎實推進黨的創(chuàng)新理論學習。

二是加強基層黨組織規(guī)范化建設(shè)。

三是鞏固提高基層黨員干部素質(zhì)能力。

四是推進基層黨建示范引領(lǐng)的發(fā)展。

五是開展清廉醫(yī)院的建設(shè)。

六是全面推進從嚴治黨。

2、著力提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力

一是加強人才培養(yǎng)教育工作。探索吸引人才和引進人才機制，不斷加大人才培養(yǎng)力度，加強臨床帶教、理論教學的教學管理。

二是狠抓醫(yī)療質(zhì)量安全。為維護人民群眾的健康權(quán)益和提升對醫(yī)療服務(wù)的切身感受，醫(yī)院持續(xù)改進和加強醫(yī)療質(zhì)量，嚴格加強病歷質(zhì)控工作，制定了紅河縣人民醫(yī)院醫(yī)院品質(zhì)管理”活動實施方案，認真落實紅河縣人民醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全十八核心制度，把減少醫(yī)療質(zhì)量缺陷，消除醫(yī)療安全隱患。嚴格醫(yī)療技術(shù)分級、準入，強化依法執(zhí)業(yè)，組織醫(yī)務(wù)人員進行了考核，對考核合格的醫(yī)療人員授予了毒麻精、臨床用血、抗菌藥物分級處方權(quán)；手術(shù)分級、高風險醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)等資格授權(quán)。對衛(wèi)生資格考試合格并取得資質(zhì)資格的專業(yè)技術(shù)人員手術(shù)資質(zhì)授權(quán)情況實施動態(tài)管理。

三是持續(xù)加強五大中心建設(shè)工作。堅持以鞏固創(chuàng)建成效為核心，推進完善新型醫(yī)療急救體系，規(guī)范收治中心急救患者，卒中中心：收治急性腦梗死患者60例，胸痛中心：收治病人1172例，創(chuàng)傷中心：收住916例創(chuàng)傷住院患者，危重孕產(chǎn)婦救治中心：收住危重孕產(chǎn)婦115例；危重新生兒救治中心：收治危重新生兒297例，嚴格按省級要求努力做好迎接復(fù)檢準備工作，中心建設(shè)趨于系統(tǒng)規(guī)范邁進。

四是推動分級診療制度落地。切實抓好醫(yī)共體內(nèi)分級診療及雙向轉(zhuǎn)診工作和縣域內(nèi)醫(yī)療服務(wù)、大病救治工作，2022年1-12月累計向上級醫(yī)院轉(zhuǎn)送病人631次，由上級醫(yī)院治療后回轉(zhuǎn)31人次，由基層上轉(zhuǎn)病人292人次；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院下轉(zhuǎn)病人80人次。

五是持續(xù)改進護理質(zhì)量管理工作。2022年1月修訂完善護理質(zhì)量評價體系，健全護理質(zhì)量控制組織，持續(xù)改進護理質(zhì)量控制標準，實施目標管理；實行護理質(zhì)量二級管理體系，加大職能部門監(jiān)管力度，護理部不定期深入各科室檢查、督促、考評，及時跟蹤、指導優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)病房持續(xù)開展，努力完成護理專業(yè)醫(yī)療質(zhì)量控制指標，2021年9月，申請加入國家護理質(zhì)量數(shù)據(jù)平臺，11月審核通過；護理質(zhì)量數(shù)據(jù)上報。

3、加快推進醫(yī)院整體搬遷建設(shè)

醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項目，在全縣各級各部門的共同努力下，工程建設(shè)正在積極推進中：感染性疾病科綜合樓2022年7月21日初步驗收完成；邊坡支護工程抗滑樁樁間擋土板澆筑完成；住院綜合樓二樓澆筑完成；門診醫(yī)技綜合樓5月23日封頂完成；外墻磚砌體砌筑完成，外墻抹灰施工完成。

4、鞏固和強化對口支援工作

醫(yī)院認真貫徹落實國家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局關(guān)于“組團式”幫扶國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣縣醫(yī)院相關(guān)文件的要求，切實抓好對口幫扶工作。目前，有“組團式”幫扶專家15名（分別是：上海1人、云大附屬醫(yī)院6人、個舊市人民醫(yī)院6人、州第二人民醫(yī)院2人）。

一是科學按需申報和推進專家“角色”轉(zhuǎn)變，促進了醫(yī)院管理模式的創(chuàng)新發(fā)展。積極與上海、三級醫(yī)院、對口支援醫(yī)院接洽，把醫(yī)院緊缺專科人才情況提前報送幫扶醫(yī)院，并嚴格按上級相關(guān)文件要求和結(jié)合醫(yī)院、專家醫(yī)療技術(shù)特點，及時下發(fā)任命文件，由幫扶干部擔任科室執(zhí)行主任、院長助理和執(zhí)行院長，參與受援醫(yī)院管理，把上級醫(yī)院新的發(fā)展理念、服務(wù)模式、臨床實踐等帶入到基層醫(yī)院，現(xiàn)實了管理理念創(chuàng)新和業(yè)務(wù)技能的雙提升。通過幫扶醫(yī)院于2014年通過等級醫(yī)院評審（2021年通過新一輪等級評審），2019年通過縣級公立醫(yī)院提質(zhì)達標，2022年“五大中心”全部通過評審驗收，醫(yī)療服務(wù)能力得到迅速加強，醫(yī)院管理理念、服務(wù)模式等都有了創(chuàng)新發(fā)展，綜合服務(wù)能力得到不斷加強，社會滿意度不斷提升。

二是持續(xù)開展“師帶徒”結(jié)對帶教模式，促進了醫(yī)疔技術(shù)的逐步提高。醫(yī)院重視開展幫扶專家與業(yè)務(wù)骨干“師帶徒”結(jié)對帶教工作，通過確立師傅帶徒弟關(guān)系，明確了幫受雙方帶教計劃、目標、責任等，為全面發(fā)揮專家?guī)头鲂?yīng)邁出了堅實一步，也為把專家們先進的思想理念、科學的管理經(jīng)驗、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療技術(shù)在幫扶期間留在醫(yī)院，帶教培養(yǎng)出一批有潛力、愿學習、愛鉆研、能成才的業(yè)務(wù)骨干力量打下堅實基礎(chǔ)。

三是切實做好跟進服務(wù)工作，促進了專家效應(yīng)發(fā)揮。幫扶專家到位后，醫(yī)院積極做好后勤保障服務(wù)工作，為確保專家在縣醫(yī)院工作期間工作、生活舒心、愉快，結(jié)合實際，在醫(yī)院附近的職工家中租住房間安排住宿，提供方便舒適的生活環(huán)境、生活用品等，醫(yī)院每月及時發(fā)放每名專家生活補助費1,500.00元，并指定安排專人為聯(lián)絡(luò)員，協(xié)調(diào)解決具體生活與工作的事情。加大專家對外宣傳力度，制作了專家簡介宣傳牌在醫(yī)院主要、顯眼區(qū)域進行廣泛宣傳，并利用新媒體強化社會影響力，強化省州專家“家門口”優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)效應(yīng)，并結(jié)合實際組織幫扶專家到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室開展技術(shù)幫扶和組織縣域醫(yī)療衛(wèi)生人員集中到縣級醫(yī)院開展專科知識講座及培訓，通過多渠道把醫(yī)院服務(wù)范圍延伸入業(yè)務(wù)工作、社區(qū)咨詢、下鄉(xiāng)義診等工作中。經(jīng)常性召開專家交流座談會，充分聽取專家意見建議，及時采購醫(yī)院緊缺和短缺的醫(yī)療設(shè)備，保障專家開展新技術(shù)新項目手術(shù)，幫助醫(yī)院填補技術(shù)和業(yè)務(wù)空白，并促成以患者需求為中心，大力推廣臨床適宜技術(shù)的應(yīng)用，突破薄弱環(huán)節(jié)，補齊醫(yī)療技術(shù)短板，不斷充實醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容和項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制117人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制117人。在職實有117人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助117人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 86人，其中： 離休 0人，退休 86人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入11,149,907.20元，其中：一般公共預(yù)算11,149,907.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增長5.8%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入11,149,907.20元，其中:本年收入11,149,907.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,149,907.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增長5.8%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出11,149,907.20元。財政撥款安排支出11,149,907.20元，其中：基本支出11,149,907.20元，與上年對比增加5.8%，主要原因分析人員經(jīng)費支出增加；項目支出0元，與上年對比0%，主要原因分析。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員經(jīng)費支出。

1、 208 (類) 05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險   繳費支出1,303,741.80萬元。

2、 208 (類) 99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出57,038.70元。

3、 210 (類) 02（款）01（項）綜合醫(yī)院7,159,084.80元。

4、 210 (類) 11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療1,310,642.35元。

5、 221 (類) 02（款）01（項）住房公積金1,319,399.55元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額172,590,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算170,990,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,600,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計240000.00元，較上年減少233,000.00元，下降49.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因0。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣人民醫(yī)院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為120,000.00元，較上年減少233,000.00元，減少66.01%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為143次，共計接待1714人次。

增減變化原因公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣人民醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費120,000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因0。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

見附表。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

   紅河縣人民醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元,與上年相比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，紅河縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額349,034,425.47元，其中，流動資產(chǎn)52,095,816.63元，固定資產(chǎn)78,561,012.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程214,467,692.67元，無形資產(chǎn)3,909,903.37元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79,883,849.00元，其中固定資產(chǎn)增加3,775,196.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

無財政專戶管理資金支出。

監(jiān)督索引號53252900436401700111