監(jiān)督索引號53252903100011000

紅河縣2020年度地方財(cái)政決算公開

目錄 

　　一、財(cái)政決算報(bào)告（關(guān)于紅河縣2020年度地方財(cái)政決算（草案）情況的報(bào)告） 

　　二、紅河縣2020年政府決算公開表(附件1) 

　　三、2020年紅河縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行變動情況的說明(附件2) 

　　四、2020年紅河縣轉(zhuǎn)移支付安排情況說明(附件3) 

　　五、2020年紅河縣地方政府債務(wù)情況說明(附件4) 

　　六、2020年紅河縣預(yù)算績效管理工作情況說明(附件5) 

七、2020年紅河縣重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果說明(附件6) 

八、2020年紅河縣本級“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明(附件7)

    九、2020年紅河縣決算公開空表情況說明（附件8）

關(guān)于紅河縣2020年度地方財(cái)政決算（草案）

情況的報(bào)告

——在紅河縣第十五屆人大常委會第三十九次會議上

紅河縣財(cái)政局局長  錢友善

（2021年8月19日）

尊敬的主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府的委托，向縣第十五屆人大常委會第三十九次會議報(bào)告紅河縣2020年度地方財(cái)政決算（草案）情況，請予審議：

一、2020年全縣地方財(cái)政收支決算情況

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，面對打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，決勝全面建成小康社會的繁重任務(wù)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會、全國財(cái)政工作會精神，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，抓緊抓細(xì)抓實(shí)財(cái)政各項(xiàng)工作，確保如期完成目標(biāo)任務(wù)。

（一） 全縣地方一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年，全縣財(cái)政總收入完成24,741萬元，為年初預(yù)算數(shù)的101%，比上年決算數(shù)增長5%，增收1,140萬元。地方一般公共預(yù)算收入完成16,801萬元，為年初預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增長5%，增收793萬元，其中：稅收收入完成5,262萬元，比上年決算數(shù)下降9%，減收490萬元；非稅收入完成11,539萬元，比上年決算數(shù)增長13%，增收1,283萬元。上劃中央收入完成5,907萬元，比上年決算數(shù)下降5%，減收324萬元。上劃省級收入完成1,438萬元，比上年決算數(shù)增長41%，增收421萬元。上劃州級收入完成595萬元，比上年決算數(shù)增長72%，增收250萬元。

全縣地方一般公共預(yù)算支出完成301,490萬元，為年初預(yù)算數(shù)的114%，比上年決算數(shù)下降13%，減支43,101萬元。

全縣地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入16,801萬元，上級補(bǔ)助收入274,698萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金196萬元，調(diào)入政府性基金4,436萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9,898萬元，收入總計(jì)309,029萬元；地方一般公共預(yù)算支出301,490萬元，上解上級支出4,109萬元，地方政府一般債券還本支出3,050萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金299萬元，補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金-10萬元，支出總計(jì)308,938萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出91萬元，全縣地方一般公共預(yù)算收支平衡。

根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》第四十九條“年度終了時(shí)，各級政府財(cái)政部門可以將預(yù)算周轉(zhuǎn)金收回并用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”，我縣將預(yù)算周轉(zhuǎn)金10萬元收回補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于調(diào)節(jié)和平衡年度一般公共預(yù)算執(zhí)行。

（二）政府性基金收支決算情況

2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成5,036萬元，為年初預(yù)算數(shù)的126%，比上年決算數(shù)增長44%，增收1,529萬元；全縣政府性基金預(yù)算支出完成47,037萬元，為年初預(yù)算數(shù)的671%，比上年決算數(shù)增長581%，增支40,132萬元。

全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入5,036萬元，上級補(bǔ)助收入29,790萬元（其中抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入26,780萬元），上年結(jié)余收入485萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39,000萬元，收入總計(jì)74,311萬元；政府性基金預(yù)算支出47,037萬元，調(diào)出資金4,436萬元，支出總計(jì)51,473萬元。政府性基金結(jié)余22,838萬元（主要為抗疫特別國債結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為20,133萬元），全縣政府性基金收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2020年我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入為2萬元，比上年增收2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為2萬元，比上年增支2萬元。

（四）社會保險(xiǎn)基金收支決算情況

收入完成情況：2020年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入完成83,476萬元，為年初預(yù)算數(shù)的149%，比上年決算數(shù)增長45%，增收25,917萬元。

支出完成情況：全縣社會保險(xiǎn)基金支出完成100,552萬元，為年初預(yù)算數(shù)的223%，比上年決算數(shù)增長106%，增支51,857萬元。

社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險(xiǎn)基金收入83,476萬元，支出100,552萬元，本年收支結(jié)余-17,076萬元，加上上年結(jié)余60,622萬元，年終滾存結(jié)余43,546萬元。支出增幅過大、本年收支結(jié)余為負(fù)的原因是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療實(shí)施省、州級統(tǒng)籌，上解2019年滾存結(jié)余和風(fēng)險(xiǎn)基金25,660萬元，2020年保費(fèi)收入、各級財(cái)政補(bǔ)貼和以前年度滾存結(jié)余上解州級財(cái)政專戶后，上解上級支出達(dá)46,869萬元。

二、2020年主要工作

（一）堅(jiān)持人民至上，全力保障和支持抗擊新冠肺炎疫情。積極響應(yīng)疫情聯(lián)防聯(lián)控工作全縣“一盤棋”的號召，啟動疫情保障應(yīng)急機(jī)制，按照“急事急辦、特事特辦”原則，開通資金撥付綠色通道，統(tǒng)籌安排疫情防控經(jīng)費(fèi)27,692萬元，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確積極落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)，做好全縣疫情防控保障工作。

（二）持續(xù)增進(jìn)民生福祉，牢牢兜住“三保”底線。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，我縣努力克服財(cái)力不足、資金短缺等實(shí)際困難，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障剛性支出和重點(diǎn)支出，確保國家惠民政策落實(shí)，民生投入進(jìn)一步增長。2020年全年完成民生投入257,789萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.5%。強(qiáng)化“三保”責(zé)任的落實(shí)，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先順序，“三保”支出得到有力保障，全年“三保”支出132,799萬元，牢牢守住“三保”保障底線。

（三）精準(zhǔn)聚焦發(fā)力，堅(jiān)決支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是支持脫貧攻堅(jiān)取得決定性進(jìn)展。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金46,229萬元，支持“兩不愁三保障”補(bǔ)短板，奪取脫貧攻堅(jiān)全面勝利，其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目29個(gè)，投入資金30,220萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目31個(gè)，投入資金15,290萬元；其他項(xiàng)目1個(gè)（雨露計(jì)劃），投入資金720萬元；二是支持污染防治取得重要進(jìn)展。全縣節(jié)能環(huán)保資金6,315萬元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。投入草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)（退耕還林）補(bǔ)助資金2,966萬元，選聘貧困人口開展生態(tài)護(hù)林補(bǔ)助1,816萬元，森林資源管護(hù)補(bǔ)助資金1,096萬元；三是管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)取得積極進(jìn)展。多渠道籌集償債資金，償還到期政府債務(wù)本息23,200萬元。依法發(fā)行新增政府專項(xiàng)債券39,000萬元保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，申報(bào)再融資置換債券3,000萬元有效緩解債務(wù)到期壓力。堅(jiān)持量力而行、規(guī)范舉債，加強(qiáng)地方融資平臺風(fēng)險(xiǎn)管控，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，千方百計(jì)化解到期債務(wù)，按期償還本息，較好地維護(hù)了政府信譽(yù)。

（四）全面落實(shí)“六保”任務(wù)，推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。真抓實(shí)干助就業(yè)，籌措安排就業(yè)補(bǔ)助資金2,200萬元，安排專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生一次就業(yè)補(bǔ)貼1,712萬元。全心全意保基本民生，籌措35,381萬元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民低保、特困人員救助各項(xiàng)政策。多措并舉保市場主體，2020年累計(jì)減稅降費(fèi)13,468萬元，做到讓利于民、讓利于企，激發(fā)市場活力，有效應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力；有效保障糧食能源安全，安排5,003萬元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和管護(hù)經(jīng)費(fèi)，安排586萬元落實(shí)優(yōu)質(zhì)糧食工程及糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)等；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，統(tǒng)籌安排800萬元支持電商扶貧及物流倉儲配送中心建設(shè)，安排1,170萬元支持電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目；切實(shí)兜牢“保基層運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，強(qiáng)化收入預(yù)期管理。多渠道積極組織收入，全縣年財(cái)政收入完成1.68億元，完成年初預(yù)算的100%。管好用好直達(dá)資金，規(guī)范做好資金分配使用，合理統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付和自有財(cái)力，科學(xué)安排預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)保基層運(yùn)轉(zhuǎn)能力。

（五）著力深化財(cái)稅體制改革，不斷提升財(cái)政治理效能。一是進(jìn)一步深化預(yù)算編制管理。加強(qiáng)“四本”預(yù)算之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)性，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。二是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，按照中央、省、州有關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算公開的渠道、方式和內(nèi)容，廣泛接受社會監(jiān)督。三是加強(qiáng)低效運(yùn)轉(zhuǎn)以及長期閑置的資產(chǎn)管理，探索建立盤活調(diào)劑機(jī)制，聘請第三方對49間商業(yè)用房租賃5年經(jīng)營權(quán)進(jìn)行公開拍賣，推進(jìn)國有資產(chǎn)統(tǒng)籌使用和集中變現(xiàn)。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，深化國庫集中支付制度改革，不斷改進(jìn)預(yù)算管理和控制。五是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)控及專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查。開展了政府采購檢查、財(cái)政票據(jù)檢查、會計(jì)信息質(zhì)量檢查、小額貸款公司監(jiān)管檢查等共4項(xiàng)隨機(jī)抽查，對部門預(yù)決算公開的及時(shí)性、全面性、完整性、真實(shí)性等方面進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

在總結(jié)成績的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在一些突出問題：一是財(cái)政自給率低，收入質(zhì)量不高，總體實(shí)力較弱；二是“三保”屬于高風(fēng)險(xiǎn)縣，與財(cái)力增長不匹配，保平衡壓力巨大；三是進(jìn)入償債高峰期，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。為此，我們將高度重視這些問題，通過進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革、壓縮一般性支出、積極向上爭取資金等措施，逐步解決工作中的困難和問題，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。 

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