監(jiān)督索引號(hào)53252900431400000

紅河縣民政局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣民政局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣民政局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、本部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣民政局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

3.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無(wú)著落人員救助工作。

4.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)人民政府駐地的遷移初審報(bào)批工作，組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

5.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

6.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的報(bào)批和管理。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

8.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

9.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

10.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

11.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、區(qū)劃地名股、社會(huì)組織管理股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心（加掛紅河縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、紅河縣社會(huì)救助資金管理中心牌子）（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）

2.紅河縣社會(huì)福利中心（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）

3.紅河縣救助管理站（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）

4.紅河縣殯儀館（獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）

5.紅河縣未成年人保護(hù)中心（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）（三）重點(diǎn)工作概述

2025年縣民政局將緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”和縣委“1153”工作思路，把握新形勢(shì)、搶抓新機(jī)遇、扛起新?lián)?dāng)，堅(jiān)持強(qiáng)基礎(chǔ)、爭(zhēng)突破、勇創(chuàng)新的工作思路，著重做好以下工作。

（一）聚焦“兩個(gè)全力”，全面提升基本民生“保障力”

一是全力兜牢民生保障底線。認(rèn)真貫徹落實(shí)最低生活保障制度，繼續(xù)做好低保等社會(huì)救助擴(kuò)圍工作。將鞏固社會(huì)救助兜底脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，逐步提高保障標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助水平，兜住兜牢困難群眾基本生活，穩(wěn)步實(shí)施分層分類的社會(huì)救助制度。全面開(kāi)展居住地申辦低保特困供養(yǎng)和“扶殘助困”“一件事一次辦”，常態(tài)化開(kāi)展低收入人口認(rèn)定，加大困難群眾救助幫扶力度進(jìn)一步發(fā)揮臨時(shí)救助制度效能，切實(shí)解決城鄉(xiāng)群眾遭遇的突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難，確保困難群眾的基本生活有保障，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)救盡救。健全完善核對(duì)機(jī)制，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理和督促落實(shí)，多舉措推進(jìn)精準(zhǔn)救助和高效救助，有效杜絕救助不精準(zhǔn)、不及時(shí)的問(wèn)題。加強(qiáng)基層社會(huì)救助經(jīng)辦能力建設(shè)，充實(shí)基層隊(duì)伍力量，抓好政策宣傳培訓(xùn)和工作指導(dǎo)。

二是全力完善兒童福利和未成年人保護(hù)工作體系。切實(shí)發(fā)揮未成年人保護(hù)工作協(xié)調(diào)機(jī)制的作用，進(jìn)一步完善未成年人保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度，及時(shí)有效解決未成年人保護(hù)工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。健全基層兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)體系，持續(xù)深化孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童認(rèn)定及資金發(fā)放等后續(xù)保障工作，保障全縣孤兒等困境兒童基本生活。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未成年人保護(hù)工作站運(yùn)行，確保未成年人保護(hù)工作平穩(wěn)有序開(kāi)展。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童督導(dǎo)員、村（居）兒童主任的培訓(xùn)，將未成年人保護(hù)工作落實(shí)到位。健全完善兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)制度，加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童和困境兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)，完善動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)護(hù)主體責(zé)任，支持引導(dǎo)社會(huì)力量提供關(guān)愛(ài)服務(wù)。積極開(kāi)展困境兒童動(dòng)態(tài)排查及政策宣傳，全面保障兒童權(quán)益。

（二）聚焦“三個(gè)加快”，全面提升基本社會(huì)“服務(wù)力”

一是加快養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。結(jié)合“十四五”養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)規(guī)劃，積極謀劃和爭(zhēng)取基層養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心、居家養(yǎng)老服務(wù)中心（養(yǎng)老互助服務(wù)站）、老年幸福食堂等項(xiàng)目建設(shè)，全力補(bǔ)齊養(yǎng)老服務(wù)短板。采取全面摸底排查、積極動(dòng)員、政策宣傳等方式，提高分散特困供養(yǎng)人員入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的積極性，解決好養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率和使用率普遍低的問(wèn)題。持續(xù)強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、管理人員、護(hù)理人員的崗前培訓(xùn)及在崗培訓(xùn)，提升其專業(yè)化、職業(yè)化水平，滿足老年人持續(xù)增長(zhǎng)的養(yǎng)老護(hù)理需求。整合各方資源，完善關(guān)愛(ài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升關(guān)愛(ài)服務(wù)能力，讓農(nóng)村留守老年人安享晚年幸福生活。

二是加快社會(huì)事務(wù)管理水平提升。加快推進(jìn)殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè)，采取積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金、村民籌資或招商引資等方式，解決村公益性公墓建設(shè)資金和用地難題，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公益性公墓鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)100%工作目標(biāo)。推行節(jié)地生態(tài)安葬、引領(lǐng)民族地區(qū)殯葬新風(fēng)。充分學(xué)習(xí)借鑒各地殯葬改革好的經(jīng)驗(yàn)做法，分析總結(jié)近年來(lái)殯葬改革取得的成效，查找差距和不足，健全完善殯葬改革工作新機(jī)制，抓好抓實(shí)殯葬改革工作。持續(xù)深化加強(qiáng)婚姻管理引領(lǐng)婚育新風(fēng)專項(xiàng)行動(dòng)影響力，充分發(fā)揮老年協(xié)會(huì)、紅白理事會(huì)等組織作用，遏制早婚早育現(xiàn)象發(fā)生。遏制高價(jià)彩禮，樹(shù)立婚俗新風(fēng)。全面落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策，保障殘疾人福利。

三是加快慈善事業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)慈善事業(yè)健康發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)慈善組織資格認(rèn)定和公開(kāi)募捐活動(dòng)過(guò)程中備案、管理、公示等工作。嚴(yán)格落實(shí)新修訂的《中華人民共和國(guó)慈善法》，弘揚(yáng)慈善文化，規(guī)范慈善活動(dòng)，保護(hù)慈善組織、捐贈(zèng)人、志愿者、受益人等慈善活動(dòng)參與者的合法權(quán)益。加強(qiáng)宣傳，進(jìn)一步提高公眾對(duì)慈善事業(yè)的認(rèn)知度和參與度，營(yíng)造更加濃厚的慈善氛圍。

（三）聚焦“兩個(gè)強(qiáng)化”，全面提升基層社會(huì)治理“影響力”

一是強(qiáng)化社會(huì)組織的管理。持續(xù)優(yōu)化登記管理和規(guī)范名稱管理。進(jìn)一步簡(jiǎn)化登記程序，提高登記效率，為社會(huì)組織發(fā)展提供更加便捷的服務(wù)。引導(dǎo)社會(huì)組織積極參與社會(huì)治理創(chuàng)新，拓展服務(wù)領(lǐng)域，提高服務(wù)質(zhì)量。推動(dòng)社會(huì)組織在鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老服務(wù)、兒童關(guān)愛(ài)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。進(jìn)一步開(kāi)展行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)亂收費(fèi)清理整治、打擊整治非法社會(huì)組織和清理僵尸型社會(huì)組織等專項(xiàng)治理工作，完善行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)信用監(jiān)管，積極發(fā)揮社會(huì)組織作用，促進(jìn)社會(huì)組織健康有序發(fā)展。

二是強(qiáng)化區(qū)劃地名管理工作。做好地名信息服務(wù)提升，充分發(fā)揮地名管理聯(lián)席會(huì)議制度作用，推進(jìn)建立地名聯(lián)席會(huì)議制度。持續(xù)對(duì)地名信息庫(kù)的地名詞條進(jìn)行查缺補(bǔ)漏、審核修改、補(bǔ)充完善，做好不規(guī)范地名的清理整治工作，實(shí)現(xiàn)地名普查價(jià)值的有效利用，提升全縣地名公共服務(wù)能力水平。繼續(xù)加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理，按照省、州行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查年度安排，按時(shí)按質(zhì)按量完成聯(lián)檢任務(wù)，完成平安邊界創(chuàng)建工作，共同維護(hù)邊界穩(wěn)定。二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制10人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入19092135.47元，其中：一般公共預(yù)算19092135.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年2024年預(yù)算數(shù)17913958.37元對(duì)比增加了1166132.1元，主要原因分析為本年增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院護(hù)理人員工資及保險(xiǎn)，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、最低生活保障資金、特困供養(yǎng)資金、孤兒生活保障資金、高齡津貼等民生資金根據(jù)動(dòng)態(tài)管理原則，人員增減變動(dòng)，且保障標(biāo)準(zhǔn)提高，故比上一年預(yù)算數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 19092135.47元，其中：本年收入19092135.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19092135.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年2024年預(yù)算數(shù)17913958.37元對(duì)比增加了1166132.1元，主要原因分析為本年增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院護(hù)理人員工資及保險(xiǎn)，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、最低生活保障資金、特困供養(yǎng)資金、孤兒生活保障資金、高齡津貼等民生資金根據(jù)動(dòng)態(tài)管理原則，人員增減變動(dòng)，且保障標(biāo)準(zhǔn)提高，故比上一年預(yù)算數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 19092135.47元。財(cái)政撥款安排支出 19092135.47元，其中：基本支出5671217.07，與上年2024年5259974.37元對(duì)比增加411242.7元，主要原因分析新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院護(hù)理人員工資及保險(xiǎn)等費(fèi)用；項(xiàng)目支出13420918.4元，與上年2024年12653984元對(duì)比增加766934.4，主要原因分析殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、最低生活保障資金、特困供養(yǎng)資金、孤兒生活保障資金、高齡津貼等民生資金根據(jù)動(dòng)態(tài)管理原則，人員及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）208（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1939457.08元，較上年執(zhí)行數(shù)1964483.9元減少25026.82元，主要適用于行政人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，減少原因?yàn)槿藛T減少。

（二）208（類）02（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5000元，主要適用于辦公費(fèi)用。

（三）208（類）02（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2598248.1元，較上年執(zhí)行數(shù)2073918.32元增加524329.78元，主要適用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，增加主要原因?yàn)?/span>2024年調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

（四）208（類）05（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12600元，較上年執(zhí)行數(shù)12000元增加600元，主要適用于行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)，增加原因?yàn)橥诵萑藛T增加。

（五）208（類）05（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為493074.88元，較上年執(zhí)行數(shù)471528.48元增加21546.4元，主要適用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（六）208（類）08（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22944元，較上年執(zhí)行數(shù)34056元減少11112元，主要適用于單位遺屬補(bǔ)助，減少原因?yàn)檫z屬人員減少。

（七）208（類）10（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為260490元，較上年執(zhí)行數(shù)229660元增加30830元，主要適用于孤兒基本生活補(bǔ)助、孤兒助學(xué)補(bǔ)助及兒童福利工作支出，增加主要原因?yàn)檠a(bǔ)助及兒童福利工作支出增加。

（八）208（類）10（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1173376元，較上年執(zhí)行數(shù)1053288元增加120088元，主要適用于高齡津貼及老年人服務(wù)補(bǔ)貼，增加主要原因?yàn)槿藛T增加。

（九）208（類）11（款）07（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8163720元，較上年執(zhí)行數(shù)7905600元增加258120元，主要適用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼，增加主要原因?yàn)槿藛T增加 。

（十）208（類）19（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1184296元，較上年執(zhí)行數(shù)1062936元增加121360元，主要適用于城市最低生活補(bǔ)助，增加主要原因?yàn)槿藛T及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，故預(yù)算數(shù)增加。

（十一）208（類）19（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1699574.4元，較上年執(zhí)行數(shù)1460000元增加239574.4元，主要適用于農(nóng)村最低生活補(bǔ)助，增加原因?yàn)槿藛T及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，故預(yù)算數(shù)增加。

（十二）208（類）20（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20000元，主要適用于流浪乞討人員救助。

（十三）208（類）21（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為109499元，較上年執(zhí)行數(shù)98200元增加14888元，主要適用于城市特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)助，增加原因?yàn)槿藛T及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加，故預(yù)算數(shù)增加。

（十四）208（類）21（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為787863元，較上年執(zhí)行數(shù)766300元增加21563元，主要適用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)助，增加為人員及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加，故預(yù)算數(shù)增加。

（十五）208（類）99（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10951.18元，較上年執(zhí)行數(shù)10101.9元增加849.28元，主要適用于行政事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)，增加原因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整且人元變動(dòng)。

（十六）210（類）11（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為116829.33元，較上年執(zhí)行數(shù)116629.41元增加199.92元，主要適用于行政單位醫(yī)療，增加原因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整且人員變動(dòng)。

（十七）210（類）11（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為120462.96元，較上年執(zhí)行數(shù)114807.26元增加5655.7元，主要適用于事業(yè)單位醫(yī)療，增加原因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整且人員變動(dòng)。

（十八）210（類）11（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32415.06元，較上年執(zhí)行數(shù)30104.42元增加2310.64元，主要適用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)，增加原因未基數(shù)調(diào)整且人員變動(dòng)。

（十九）221（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為341334.48元，較上年執(zhí)行數(shù)327137.4元增加14197.08元，主要適用于行政事業(yè)人員住房公積金，原因基數(shù)調(diào)整且行政人員變動(dòng)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7200元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7200元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣民政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)295000元，較上年2024年300000元減少5000元，下降1.69%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣民政局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣民政局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為190000元，較上年減少5000元，下降2.63%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因認(rèn)真貫徹黨的厲行節(jié)約政策。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣民政局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為105000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105000元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

紅河縣民政局2025年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說(shuō)明中保留模板內(nèi)容，金額列示0）

紅河縣民政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排264993.08元，與上年2024年302458.9元對(duì)比減少37465.82元，主要原因分析行政人員減少，相應(yīng)配套經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣民政局資產(chǎn)總額22810443.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2044356.3元，固定資產(chǎn)9766087.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11000000元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年21765640.07元相比，本年資產(chǎn)總額增加1044803.36元，其中固定資產(chǎn)增加406542.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900431400111