監(jiān)督索引號53252900436400900000

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

部門主要職能：負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦

所屬衛(wèi)生室8個，分別是：

1.浪堤衛(wèi)生室

2.安品衛(wèi)生室

3.俄期衛(wèi)生室

4.浪堵衛(wèi)生室

5.紅波羅衛(wèi)生室

6.洛那衛(wèi)生室

7.娘普衛(wèi)生室

8.蝦里衛(wèi)生室

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年主要工作任務(wù)介紹；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實(shí)行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實(shí)行行風(fēng)民主評議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強(qiáng)安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計劃免疫工作正常開展，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策，積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種；二是按照上級部門的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作，組織人員進(jìn)行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉(zhuǎn)診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護(hù)社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網(wǎng)絡(luò)直報工作。五是搞好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入11805855.03元，其中：一般公共預(yù)算3305855.03元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8500000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了7.11%，主要原因是2024年一般公共預(yù)算3604546.3元中社會保障和就業(yè)支出422338.45元；衛(wèi)生健康支出10271256.31元；住房保障支出272419.56元。。2025年一般公共預(yù)算3305855.03元中社會保障和就業(yè)支出387578.83元；衛(wèi)生健康支出11166977.12元；住房保障支出251299.08元。

2025年較2024年衛(wèi)生健康支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入11805855.03元，其中:本年收入11805855.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3305855.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了7.11%，主要原因是2024年一般公共預(yù)算3604546.3元中社會保障和就業(yè)支出422338.45元；衛(wèi)生健康支出10271256.31元；住房保障支出272419.56元。。2025年一般公共預(yù)算3305855.03元中社會保障和就業(yè)支出387578.83元；衛(wèi)生健康支出11166977.12元；住房保障支出251299.08元。

2025年較2024年衛(wèi)生健康支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11805855.03元。財政撥款安排支出 3305855.03元，其中：基本支出3305855.03元，與上年對比下降了7%，2025年較2024年社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出降低；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無差異，主要原因為2024年、2025年均無項(xiàng)目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4200元，較上年執(zhí)行數(shù)一樣，主要用于對個人和家庭補(bǔ)助（退休公用經(jīng)費(fèi)）支出。

2. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為356317.92元，較上年執(zhí)行數(shù)減少33417.6元，主要是用于社會保障繳費(fèi)（養(yǎng)老保險等）支出。

3.208（類）99（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15588.91元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1462.02元，主要是用于主要是用于社會保障繳費(fèi)支出（工傷保險）

4.210（類）03（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2472094.18元，較上年執(zhí)行數(shù)減少223352.08元，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。

5.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為171478.00元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18172.81元，主要是用于衛(wèi)生健康（醫(yī)療保險）支出。

    6.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23404.94元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1286.3元，主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目支出。

    7.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為251299.08元，較上年執(zhí)行數(shù)減少21120.48元，主要是用于住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

2025年我單位無政府采購預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計7190元，較上年減少10元，下降10元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2024年較2023年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7190元，較上年增加減少10元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待8人次。

2025年較2024年減少了10元，減少原因?yàn)?/span>2025年公務(wù)接待減少，公務(wù)接待減少10元，減少原因?yàn)?/span>2025年公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化，。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本2025年部門整體支出績效目標(biāo)為3305855.03元，其中住房公積金251299.08元，工會經(jīng)費(fèi)36087.18元，社會保障繳費(fèi)566789.77元，事業(yè)人員支出工資2212347.00元，一般公用經(jīng)費(fèi)50200.00元，對個人和家庭的補(bǔ)助11472.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

7."三公"經(jīng)費(fèi)，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 3305855.03元，與上年對比下降了8.29%，主要原因2025年較2024年社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出均減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8177025.24元，其中，流動資產(chǎn)5270032.53元，固定資產(chǎn)2906992.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少886076.99元，其中固定資產(chǎn)增加398371.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900436400900111