監(jiān)督索引號53252900476500000

紅河縣人力資源和社會保障局

2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣人力資源和社會保障局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣人力資源和社會保障局2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣人力資源和社會保障局

2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹實施人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導和監(jiān)督對職業(yè)中介機構(gòu)的管理，負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

3.負責促進就業(yè)工作，擬訂全縣促進城鄉(xiāng)就業(yè)的意見和措施，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)流動就業(yè)管理措施并組織實施，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。宣傳貫徹城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的政策、標準；統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、農(nóng)村社會保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度；編制社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營等管理辦法，依法監(jiān)督管理社會保險基金。

5.負責全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保障基金的預測預警和信息引導，擬訂應(yīng)對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形式穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7.貫徹執(zhí)行人事制度改革方案，會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負責督促指導全縣專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進全縣深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責對全縣有突出貢獻的中青年科學技術(shù)管理專家和優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才以及享受政府特殊津貼人員的選拔、審核、管理工作。

8.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃及實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)。

9.統(tǒng)籌執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2025年獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)1個，即：政府機關(guān)1個紅河縣人力資源和社會保障局。我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)和人才服務(wù)中心、社會保險中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、工資福利股、基金監(jiān)督股、事業(yè)人員管理股，財務(wù)室、檔案室；所屬事業(yè)單位設(shè)有4個，分別是：

1、紅河縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心；

2、紅河縣社會保險中心；

3、紅河縣勞動人事爭議仲裁院；

4、紅河縣勞動保障監(jiān)察大隊。

以上所屬4個事業(yè)單位屬于非獨立核算、非獨立批復單位。

（三）重點工作概述

1.各項工作指標任務(wù)完成情況

（1）優(yōu)化人才服務(wù)，激發(fā)人才創(chuàng)新活力

①做好事業(yè)單位公開招聘工作。2024年計劃公開招聘事業(yè)單位工作人員50人，急需緊缺人才招聘40人。實際招聘事業(yè)單位工作人員50人，急需緊缺人才招聘32人。“紅河奔騰”招聘教育類人才1人，定向招聘大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生3人，鄉(xiāng)村振興幫扶縣定向招聘醫(yī)學類大學生3人。聘用免費師范生1人為事業(yè)單位工作人員；聘用農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生20人為事業(yè)單位工作人員；退役軍人安置為事業(yè)單位工作人員8人；事業(yè)單位定向招聘優(yōu)秀村社區(qū)干部1人。

②嚴格落實人事調(diào)配制度。嚴格執(zhí)行人事調(diào)配的有關(guān)規(guī)定，出臺了《紅河縣事業(yè)單位工作人員外調(diào)規(guī)定（試行）》，辦理全縣事業(yè)單位工作人員調(diào)動206人，其中：調(diào)往外縣118人，外縣調(diào)入9人，縣內(nèi)調(diào)動79人。

③認真落實工資政策。認真組織實施了事業(yè)單位績效工資發(fā)放工作。開展了2024年度全縣機關(guān)工勤人員和事業(yè)單位工資正常晉升工作。完成2024年機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準調(diào)整審批工作。辦理審批機關(guān)工勤及事業(yè)單位工作人員退休89人；發(fā)放機關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤金及遺屬生活困難補助費共16人。

④做好事業(yè)單位工作人員年度考核工作。做好2023年事業(yè)單位及機關(guān)工勤年度考核工作，審核事業(yè)單位4794名工作人員年度考核等次，其中專技人員4248人，職員372人，事業(yè)工人174人。審核機關(guān)工人100人。審核結(jié)果優(yōu)秀率控制在省州規(guī)定的范圍內(nèi)。

⑤認真做好專業(yè)技術(shù)人員資格評審工作。審核申報高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格136人，同意提交評委評審136人，評審通過79人；審核申報中職303人，同意提交評審302人，評審通過286人；審核申報初級69人，同意提交評審69人，評審通過68人；考核定職48人；職稱確認2人。

⑥做好三支一扶人員的日常管理工作和流動人員的檔案管理工作。2024年招募“三支一扶”人員10人；目前共在崗“三支一扶”人員15人。年內(nèi)接收大中專畢業(yè)生檔案2122份，截至目前保存檔案數(shù)量11413份。傳遞流動人員檔案308冊，查閱流動人員檔案526人次。

⑦做好事業(yè)人員管理崗位職員等級晉升工作。根據(jù)《紅河縣事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升制度工作實施方案》，通過各單位排查統(tǒng)計，2024年符合職員晉升條件確定了54人職員等級晉升，其中：晉升九級職員2人，晉升八級職員42人，晉升七級職員10人）。

（2）堅持就業(yè)優(yōu)先，確保就業(yè)形勢穩(wěn)定

①城鎮(zhèn)新增就業(yè)穩(wěn)步增長。深入貫徹中央及省州關(guān)于進一步做好新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的實施意見，把穩(wěn)就業(yè)作為促進經(jīng)濟發(fā)展和保障脫貧人口穩(wěn)定增收的關(guān)鍵措施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，全面落實就業(yè)優(yōu)先政策。全縣實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)632人，完成任務(wù)數(shù)600人的105.3%，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)107人，完成任務(wù)數(shù)70人的152.86%，城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)107人，完成任務(wù)數(shù)60人的178.33%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.45%，控制在5%的指標內(nèi)

②農(nóng)村勞動力培訓有序推進。圍繞市場競爭力強、對就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助較大的工種，通過網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布、手機短信推送等方式，精準摸排培訓意愿，人性化送技能上門，加強對農(nóng)村勞動力的技能培訓，進一步提升農(nóng)村勞動力的職業(yè)技能水平、持證率和培訓后就業(yè)率。開展農(nóng)村勞動力各類培訓629期31477人次，完成州級任務(wù)數(shù)14200人次的221.67%，完成縣級目標任務(wù)27000人次的116.58%，其中：脫貧勞動力各類培訓259期14111人次，完成任務(wù)數(shù)10200人次的138.34%；開展補貼性職業(yè)技能培訓6565人次，完成任務(wù)數(shù)3060人次的214.54%；新增取得高級工以上職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書325人次，完成任務(wù)數(shù)325人次的100%；新增取得技師、高級技師職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書49人次，完成任務(wù)數(shù)45人次的108.89%。

③農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移扎實有效。 全面推動農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“提質(zhì)增效”，促進農(nóng)民群眾增收，制定印發(fā)了《紅河縣2024年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動”工作方案》，充分發(fā)揮4支就業(yè)工作隊伍作用，突出做好“穩(wěn)和留”，極力抓好“轉(zhuǎn)和調(diào)”，全力做實“補和保”。創(chuàng)建紅河焊工、紅河葡萄修果隊等勞務(wù)品牌，進一步做大紅河嫂勞務(wù)品牌。2024年，全縣實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)134400人，完成任務(wù)數(shù)127300人的105.58%，轉(zhuǎn)移就業(yè)率73.89%，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)34163人，完成任務(wù)數(shù)27000人的126.53%。務(wù)工收入達39.5億元。脫貧勞動力實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)56118人，轉(zhuǎn)移就業(yè)率83.93%，完成任務(wù)數(shù)53300人的105.29%，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)17048人，完成任務(wù)數(shù)14100人的120.91%。易地扶貧搬遷勞動力實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)8034人，完成任務(wù)數(shù)7900人的101.70%。全縣農(nóng)村勞動力組織化轉(zhuǎn)移就業(yè)42150人，組織化率為31.36％。發(fā)放脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補助19483人1948.3萬元。

④就地就近就業(yè)質(zhì)量持續(xù)提升。通過“四個一批”持續(xù)提升就近就業(yè)質(zhì)量。一是通過開發(fā)公益性崗位安置一批。2024年全縣開發(fā)公益性崗位5727個，其中縣人社局開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位2843個，比2023年增加33個，崗位補貼以800元、900元、1000元/人/月三個檔次差異化考核發(fā)放。二是通過就業(yè)扶貧基地（車間）吸納一批。2024年，紅河縣共有就業(yè)扶貧基地（車間）25家，吸納農(nóng)村勞動力就業(yè)941人，其中脫貧勞動力287人。三是通過重大項目建設(shè)消化一批。協(xié)調(diào)縣級各類龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)、重大項目建設(shè)、以工代賑項目、鄉(xiāng)村振興重點項目實施企業(yè)提供更多優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位，為脫貧勞動力提供就近就地就業(yè)平臺。四是通過扶持創(chuàng)業(yè)帶動一批。對有創(chuàng)業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)意愿的“十類”人員，積極落實“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持政策，2024年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款280人7050萬元，帶動就業(yè)722人。

（3）持續(xù)擴面增效，守牢社會保障底線

①企業(yè)職工養(yǎng)老保險。全縣參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險10556人，其中：參保職工9003人，完成任務(wù)數(shù)9000人的100.03%；實繳5586.78萬元，共發(fā)放養(yǎng)老金5979.49萬元。

②失業(yè)保險。全縣參加失業(yè)保險7679人，完成任務(wù)數(shù)7690人的99.86%。實際征繳682.41萬元，發(fā)放失業(yè)保險金107.66萬元。返還穩(wěn)崗資金93家1372人，47.33萬元；發(fā)放一次性擴崗補助10家78人，11.85萬元。

③工傷保險。全縣參加工傷保險人數(shù)12560人，完成任務(wù)數(shù)12100人的103.8%。征繳438.67萬元，工傷待遇支付712.95萬元。

④城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險。全縣參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險185248人，完成任務(wù)數(shù)182100人的101.73%，本年應(yīng)繳費人131827人，本年實際繳費124487人。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入11722.51萬元，支出14347.75萬元，累計結(jié)余28013.49萬元。已申領(lǐng)電子社保卡136423張，申領(lǐng)率為50.62%。

⑤機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：全縣參加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險8249人，其中：在職參保5964人，離退休2285人。機關(guān)事業(yè)單位基金征繳收入15405.01萬元，共發(fā)放資金17521.42萬元。

（4）強化監(jiān)察調(diào)解，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系

①加大勞動保障監(jiān)察力度，維護勞動者權(quán)益。組織開展清理整頓人力資源市場秩序、農(nóng)民工工資支付、用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規(guī)日常巡查75人次；共檢查在建工程項目53個，涉及農(nóng)民工3200余人；根治欠薪集中聯(lián)合接訪2次，接訪欠薪訴求3件，解決3件，涉及人數(shù)27人，涉及金額8.6萬元；受理拖欠農(nóng)民工工資投訴案件27件，追回農(nóng)民工工資共計394.88萬元，涉及農(nóng)民工385人，結(jié)案率達100%；下達責令限期改正決定書11份；欠薪線索轉(zhuǎn)辦函15件；查處童工案件1起。嚴格落實“六制一金一表”制度，全縣53個在建項目均嚴格落實農(nóng)民工用工實名制管理和工資專戶。全縣53個在建項目已全部存儲農(nóng)民工工資保證金。已依法設(shè)立了農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金專用賬戶，籌集農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元。全面核實國家和省級層面轉(zhuǎn)辦的欠薪線索，接收各類欠薪投訴案件206件，辦結(jié)206件；各類欠薪平臺投訴辦結(jié)率均達100%。

②做好信訪和勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》。2024年共接到信訪件2件，涉及人員6人。共接到勞動人事爭議案15起，其中，調(diào)解11起，調(diào)解成功11起，調(diào)解成功率為100%；仲裁結(jié)案1起，仲裁結(jié)案率為100%；不予受理3起。

③規(guī)范企業(yè)用工行為，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。全縣勞動用工備案單位及企業(yè)370戶，3740名勞動者（其中農(nóng)民工660名，電子合同1031份）勞動合同簽訂率達98%；實現(xiàn)了對用工單位3740份勞動合同簽訂、履行、變更、解除等狀況的動態(tài)監(jiān)管。新增電子合同試點企業(yè)4家。

（5）加大監(jiān)督力度，確保基金安全運行

2024年基金監(jiān)督系統(tǒng)當年新增預警數(shù)據(jù)3條，均屬于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險提前領(lǐng)取，已追退。新增疑點數(shù)據(jù)7條，已核實辦理。上報后處理往年預警報35條。社保稽核考核系統(tǒng)分別下發(fā)了七次數(shù)據(jù)，我縣涉及的總?cè)藬?shù)為34人，應(yīng)追回14291元，已追回33人1993元，未追回1人12298元。稽核風控系統(tǒng)分別下發(fā)了五次數(shù)據(jù)，我縣涉及的總?cè)藬?shù)為37人，應(yīng)追回34638.94元，已追回31人8771.25元，未追回6人25867.69元。

2.存在的問題

（1）穩(wěn)住省外務(wù)工“存量”壓力增大。今年以來，省外部分行業(yè)企業(yè)用工需求減少，企業(yè)穩(wěn)崗壓力有所加大，尤其是紅河籍勞動力集聚的長三角、珠三角地區(qū)企業(yè)訂單減少，甚至企業(yè)倒閉，出現(xiàn)了前所未有的企業(yè)招工條件限制，40歲以上年齡的就難于找到工作，就算勉強能進廠也工資低且不穩(wěn)定，穩(wěn)就業(yè)促增收難。

（2）社會保險擴面空間越來越狹窄。我縣對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險擴面增效工作研究不深，抓得不緊，督促不夠。加之企業(yè)、靈活就業(yè)人員缺乏參保觀念，社會保險現(xiàn)行法律法規(guī)“剛性”不足，為社會保險擴面帶來較大的困難。

（3）欠薪領(lǐng)域范圍不斷擴散。近幾年經(jīng)濟下行壓力增大，農(nóng)民工工資拖欠范圍不斷擴大，正在從建設(shè)領(lǐng)域向非建設(shè)領(lǐng)域擴散，從傳統(tǒng)的市政建設(shè)工程、交通、水利、通信、能源建設(shè)向農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擴散，從關(guān)鍵時間節(jié)點向全年不分時段轉(zhuǎn)變。

3.2025年工作計劃和措施

（1）進一步做好促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。堅持就地就近和外出務(wù)工轉(zhuǎn)移就業(yè)“兩手抓”。結(jié)合鄉(xiāng)村振興，抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動就地就近就業(yè)。組織開展好2025年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日攻堅行動”，力爭農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)13萬人以上，其中脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5.6萬人以上，組織化率達30%以上。2025年力爭實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)600人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5%以內(nèi)。繼續(xù)實施“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策，擴大貸款覆蓋面，鼓勵支持高校畢業(yè)生、農(nóng)村勞動者自主創(chuàng)業(yè)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，2025年力爭扶持創(chuàng)業(yè)280人以上。

（2）全面加強各類人才隊伍建設(shè)。完成2025年事業(yè)單位工作人員公開招聘，做好新成立事業(yè)單位及變動編制的事業(yè)單位崗位設(shè)置；按干管權(quán)限做好事業(yè)單位工作人員的調(diào)動、公開調(diào)配工作，進一步做好違規(guī)借調(diào)事業(yè)單位人員的清理和規(guī)劃。做好“三支一扶”人員的日常管理和招募以及流動人員檔案管理工作。

（3）努力提高城鄉(xiāng)社會保障水平。持續(xù)實施全民參保計劃，進一步擴大社會保險覆蓋面，以非公經(jīng)濟組織從業(yè)人員、個體工商戶、靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工為重點，加大擴面工作力度。2025年計劃參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù)達18881人，其中：參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險10650人，參加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險8231人；參加失業(yè)保險人數(shù)達7740人；參加工傷保險人數(shù)達12047人；參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險185400人。認真開展待遇領(lǐng)取資格認證工作，確保各項社會保險待遇按時足額發(fā)放。進一步發(fā)揮失業(yè)保險功效，積極促進失業(yè)職工再就業(yè)。幫助企業(yè)渡過難關(guān)政策落實力度，切實幫助企業(yè)渡過難關(guān)。

（4）全力構(gòu)建穩(wěn)定和諧的勞動關(guān)系。深入開展根治拖欠農(nóng)民工工資各項專項執(zhí)法檢查活動，確保各在建工程項目“六制一金一表”制度全面落實，重點做好農(nóng)民工工資清欠工作，進一步規(guī)范農(nóng)民工工資保障金的管理，維護農(nóng)民工的合法權(quán)益。持續(xù)實施勞動關(guān)系“和諧同行”能力提升三年行動，加強對企業(yè)勞動用工的指導和服務(wù)。推進維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動權(quán)益保障工作，健全部門協(xié)同工作機制，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)。健全勞動關(guān)系風險預警監(jiān)測機制，加強勞動關(guān)系形勢分析研判，防范和化解勞動關(guān)系矛盾風險。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制17人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入75895385.62元，其中：一般公共預算75895385.62元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加4035425.15元，主要原因分析增加了社會保障和就業(yè)支出，因上年度中央就業(yè)資金支付率已達標，今年財政撥款增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入75895385.62元，其中:本年收入75895385.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款75895385.62元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加4035425.15元，主要原因分析增加了社會保障和就業(yè)支出，因上年度中央就業(yè)資金支付率已達標，今年財政撥款增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 75895385.62元。財政撥款安排支出 75895385.62元，其中：基本支出72672112.43元，與上年對比增加2847943.96元，主要原因分析增加了行政和事業(yè)人員退休費；項目支出3223273.19元，與上年對比增加1187481.19元，主要原因分析新增加了企業(yè)退休人員計劃生育獎勵金及在崗“三支一扶”大學生縣級補助經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

一般公共服務(wù)支出745792元，其中：行政運行100000元，事業(yè)運行0元，其他組織事務(wù)支出645792元，主要用于日常運行支出；

社會保障和就業(yè)支出66940798.36元，其中行政單位離退休25762720.56元，事業(yè)單位離退休38674333.8元，主要用于行政和事業(yè)退休人員支出；

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出853744元，主要用于行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出；

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1650000元，主要用于其他行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出；

死亡撫恤45408元，主要用于在職人員因公死亡家屬撫恤支出；

其他社會保障和就業(yè)支出12841.1元，主要用于行政和事業(yè)人員其他社會保障和就業(yè)支出；

衛(wèi)生健康支出461624.89元，其中：行政單位醫(yī)療支出269612.19元，事業(yè)單位醫(yī)療支出141252.11元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50760.59元，主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額10000元，其中：政府采購貨物預算10000元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣人力資源和社會保障局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計160000元，較上年減少10000元，下降0.06%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)接待費預算為160000元，較上年減少10000元，下降0.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計接待300人次等。

減少原因為厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.貸免扶補：從2009年起，各級人民政府和有關(guān)單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費減免、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、資金補助等方面的扶持措施。

2.小額擔保貸款：以解決符合一定條件的待就業(yè)人員從事創(chuàng)業(yè)經(jīng)營自籌資金不足的一項貸款業(yè)務(wù)，包括自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)或合伙經(jīng)營和組織起來創(chuàng)業(yè)的開辦經(jīng)費和流動資金。（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣人力資源和社會保障局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排605707元，與上年對比減少1207元，主要原因是人員減少及厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總額10486192.28元，其中，流動資產(chǎn)1522636.99元，固定資產(chǎn)8963555.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2928085.84元，其中固定資產(chǎn)增加7943706.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)58項，賬面原值251189元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900476500111