監(jiān)督索引號(hào)53252900476400000

紅河縣醫(yī)療保障局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全籌資機(jī)制；組織擬訂并實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。

4.組織貫徹執(zhí)行省州制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、

醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。

5.組織貫徹執(zhí)行省州制定的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.擬訂全縣藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施。

7.擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；貫徹執(zhí)行省州的異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。紅河縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣醫(yī)療保障局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。

所屬單位2個(gè)（非獨(dú)立核算單位），分別是：

1.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心

2.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理信息中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)抓實(shí)參保籌資工作。繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政等部門(mén)的密切協(xié)作，強(qiáng)化醫(yī)保政策宣傳，優(yōu)化參保繳費(fèi)服務(wù)，充分調(diào)動(dòng)群眾參保繳費(fèi)積極性，確保農(nóng)村脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)等低收入人群“應(yīng)保盡保”，待遇“應(yīng)享盡享”，如期完成2025年度參保籌資工作。同時(shí)，聚焦新生兒、特殊人群、流動(dòng)人口等重點(diǎn)人群、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以“一人一檔”數(shù)據(jù)核實(shí)為契機(jī)，摸清底數(shù)，深度挖掘擴(kuò)面潛力，精準(zhǔn)參保擴(kuò)面。

2.進(jìn)一步深化支付方式改革。全面實(shí)施緊密型縣域醫(yī)共體城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金打包付費(fèi)方式改革。

3.不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果助力鄉(xiāng)村振興。 聚焦減輕低收入人群重特大疾病醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，有效落實(shí)分類(lèi)資助參保政策和基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重保障制度，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象基本醫(yī)保應(yīng)保盡保，參保率不低于99%，切實(shí)守住不發(fā)生規(guī)模性因病致貧返貧底線。

4.持續(xù)加強(qiáng)基金監(jiān)管工作。一是全面開(kāi)展“百日行動(dòng)”。按照國(guó)家、省州工作部署，聚焦重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展打擊其詐騙保“百日行動(dòng)”，將作為集中整治群眾身邊不正之風(fēng)河腐敗問(wèn)題的重要行動(dòng)安排，扛實(shí)責(zé)任，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)落地，取得實(shí)效。二是按要求完成大數(shù)據(jù)篩查發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作；三是加強(qiáng)部門(mén)間信息共享，健全完善聯(lián)合監(jiān)管、協(xié)同執(zhí)法、重大案件移送公安和聯(lián)合懲戒機(jī)制，形成震懾效應(yīng)，打好基金監(jiān)管“組合拳”。

5.進(jìn)一步提升醫(yī)保公共服務(wù)水平。抓實(shí)經(jīng)辦服務(wù)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“全省通辦”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，以落實(shí)“村村通”工程為抓契機(jī)，強(qiáng)化醫(yī)保信息平臺(tái)應(yīng)用，打造信息化醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)。深入推進(jìn)醫(yī)保服務(wù)向金融機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、參保單位等延伸，多渠道開(kāi)展“就近辦”“自助辦”和“線上辦”等醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)“一網(wǎng)通辦”“一窗辦結(jié)”“最多跑一次”“一站式服務(wù)”，加快推進(jìn)醫(yī)保電子憑證在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的普及和應(yīng)用，全面實(shí)現(xiàn)醫(yī)保電子憑證“刷臉就醫(yī)”的場(chǎng)景應(yīng)用，使參保人享受更安全、高效、便捷的醫(yī)保服務(wù)。推進(jìn)高頻事項(xiàng)線上服務(wù)，打造群眾滿(mǎn)意的醫(yī)療保障服務(wù)。

6.強(qiáng)化醫(yī)保政策宣傳。一是持續(xù)做好職工醫(yī)保門(mén)診共濟(jì)保障改革政策宣傳解讀工作，最大程度取得參保人群理解支持，進(jìn)一步加強(qiáng)源頭預(yù)防，精準(zhǔn)研判輿情風(fēng)險(xiǎn)，確保改革工作平穩(wěn)、有序落地。二是以醫(yī)保經(jīng)辦窗口、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)場(chǎng)所為宣傳主陣地，統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）組基層人員力量，通過(guò) 群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的多種形式加強(qiáng)醫(yī)保政策宣傳，強(qiáng)化政策宣傳效果。三是采用“線上＋線下”方式，有針對(duì)性地印制醫(yī)保相關(guān)政策宣傳頁(yè)和展板，通過(guò)入戶(hù)走訪、醫(yī)保面對(duì)面、政策咨詢(xún)等方式，擴(kuò)大政策覆蓋面，提高群眾政策知曉率。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3231497.11元，其中：一般公共預(yù)算3231497.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加158470.78元，主要原因是：2024年內(nèi)調(diào)出1人新招錄2人，2025年預(yù)算實(shí)際增加1人，費(fèi)用相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入3231497.11元，其中:本年收入3231497.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3231497.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加158470.78元，主要原因是：2024年內(nèi)調(diào)出1人新招錄2人，2025年預(yù)算實(shí)際增加1人，費(fèi)用相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出3231497.11元。財(cái)政撥款安排支出 3231497.11元，其中：基本支出3075797.11元，與上年對(duì)比增加135770.78元，主要原因是：2024年內(nèi)調(diào)出1人新招錄2人，2025年預(yù)算實(shí)際增加1人，費(fèi)用相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出155700.00元，與上年對(duì)比22700.00元，主要原因：非稅收入返還資金增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1800元，主要用于退休人員公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出319033.60元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4827.94元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療100427.56元，主要用于公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療53107.36元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16359.29元，主要用于職工生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行1796145.60元，主要用于紅河縣醫(yī)療保障局公務(wù)員工資獎(jiǎng)金福利和日常工作支出等。

衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行717766.00元，主要用于紅河縣醫(yī)療保障局事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金福利和日常工作支出等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金222029.76元，主要用于職工住房公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26400.00元，較上年減少900.00元，下降3.30%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣醫(yī)療保障局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：2024年和2025年兩年均無(wú)縣級(jí)預(yù)算內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26400.00元，較上年減少900.00元，下降3.30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待176人次。

增減變化原因：嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

3、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支

出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣醫(yī)療保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排388131.60元，與上年對(duì)比增加41752.74元，主要原因是：一是2025年增加了非稅收入返還資金；二是2024年內(nèi)調(diào)出1人的同時(shí)又新招錄2人，單位公用經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額106364.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2973.21元，固定資產(chǎn)103390.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20840.04元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少18391.30元、固定資產(chǎn)減少2448.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900476400111