監(jiān)督索引號53252900532500000

紅河縣搬遷安置辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；

2.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

3.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級移民開發(fā)機(jī)構(gòu)對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；

4.參與編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；

6.負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；

7.承擔(dān)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股、維護(hù)穩(wěn)定股。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是抓好移民后期扶持工作。

1、多方協(xié)調(diào)，積極開展大中型水庫移民安置工作。按照移民安置管理?xiàng)l例的規(guī)定，我辦加強(qiáng)多方協(xié)調(diào)，與水務(wù)、國土等部門做我縣正在開展建設(shè)的勐甸水庫移民安置工作，做好涉及征地移民的補(bǔ)償安置，切實(shí)保障移民的合法權(quán)益，順利推進(jìn)勐甸水庫建設(shè)。

勐甸水庫建設(shè)共涉及征地面積2054.1畝，其中：淹沒區(qū)涉及應(yīng)征土地1455.67畝，外延區(qū)涉及應(yīng)征土地598.43畝；目前已完成1108.66畝的征地工作。同時，完成了庫底清理驗(yàn)收工作，為下一步的下闡蓄水奠定了基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)資金使用進(jìn)度。加快推進(jìn)23年、24年已下達(dá)資金的項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目順利建設(shè)的同時保障資金的有效支出，提高資金支付進(jìn)度。

   3.推進(jìn)省級示范項(xiàng)目順利開工。由我縣申請的迤薩鎮(zhèn)勐甸村委會舊寨村美麗家園建設(shè)（簡稱）已完成項(xiàng)目招投標(biāo)工作，目前正與施工方對接前期進(jìn)場工作，預(yù)計(jì)本月底能夠開工。

   4.高效高質(zhì)謀劃項(xiàng)目。按照省、州要求積極謀劃2025年項(xiàng)目計(jì)劃，確保項(xiàng)目計(jì)劃符合上級要求的同時，符合庫區(qū)移民群眾的實(shí)際生產(chǎn)生活需求，確保所申報(bào)的項(xiàng)目能夠進(jìn)一步著力推動庫區(qū)生產(chǎn)生活條件向高質(zhì)量發(fā)展。

   5.配合做好俄垤水庫擴(kuò)建工程相關(guān)工作。中共紅河縣委辦公室于24年2月20日下發(fā)了《中共紅河縣委辦公室 紅河縣人民政府辦公室關(guān)于成立紅河縣俄垤水庫擴(kuò)建工程建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，我辦被列入成員單位中的征地移民安置組，為保障受水庫擴(kuò)建影響的群眾切身利益，我辦將抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干參與配合好開展相應(yīng)工作。

二是按照資金下達(dá)情況開展項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利建設(shè)的同時保障資金的有效支出。 三是做好2025年項(xiàng)目計(jì)劃前期推進(jìn)工作，今年上半年我縣已謀劃2025年大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目6個（包含省級競爭立項(xiàng)項(xiàng)目3個、州級新村項(xiàng)目1個），接下來縣搬遷安置辦將按照州級要求做好項(xiàng)目前期可行性研究報(bào)告編制工作，爭取項(xiàng)目能夠順利通過批復(fù)。 四是開展好移民技能培訓(xùn)工作，由于我縣移民庫區(qū)青壯年移民日常均外出務(wù)工，在移民技能培訓(xùn)上難以形成有效的人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)一組織培訓(xùn)。因此我縣目前移民培訓(xùn)工作進(jìn)度較為緩慢，下半年計(jì)劃抓緊開展各類移民業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保能夠有效提升當(dāng)?shù)匾泼袢罕姷闹赂皇侄巍?/span>

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1152297.64元，其中：一般公共預(yù)算1152297.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入減少436740.23元，主要原因分析是因?yàn)閱挝蝗藛T變動，調(diào)出在職人員1人，故財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1152297.64元，其中:本年收入1152297.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1152297.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入減少436740.23元，主要原因分析是因?yàn)閱挝蝗藛T變動，調(diào)出在職人員1人，故財(cái)務(wù)總收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1152297.64元。財(cái)政撥款安排支出 1152297.64元，其中：基本支出1152297.64元，與上年對比財(cái)務(wù)總收入減少436740.23元，主要原因分析是因?yàn)閱挝蝗藛T變動，調(diào)出在職人員1人，故財(cái)務(wù)總收入減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201（類）04（款）01(項(xiàng)）和201（類）04（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為863739元，較上年執(zhí)行數(shù)減少340729.42元，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T變動，調(diào)出在職人員1人，故財(cái)務(wù)總收入減少。

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為600元，較上年執(zhí)行數(shù)無變化，主要是因?yàn)閱挝煌诵萑藛T公用經(jīng)費(fèi)。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為126082.88元，較上年執(zhí)行數(shù)減少44012.32元，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T變動，調(diào)出在職人員1人，故基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

4.208（類）99（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4675.46元，較上年執(zhí)行數(shù)增加501.63元，主要是因?yàn)閱挝淮蟛♂t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年提高。

5.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9247.32元，較上年執(zhí)行數(shù)減少26912.15元，主要是行政人員變動調(diào)出減少。

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為51430.07元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4492.45元，主要是單位人員變動，調(diào)入專技十二級1人。

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7380.91元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1301.9元，主要是因?yàn)閱挝辉诼毴藛T醫(yī)療保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)降低。

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為89142元，較上年執(zhí)行數(shù)減少28778.52元，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T變動，調(diào)出在職人員1人。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣搬遷安置辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)55000元，較上年減少10000元，下降15.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增長0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

減少因公出國（境）費(fèi)原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年增加5000元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待130人次。

增加公務(wù)接待原因是開展項(xiàng)目對接公務(wù)活動增加及公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45000元，較上年減少15000元，下降25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000元，較上年減少15000元，下降25%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年縣級重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算項(xiàng)目0個，預(yù)算項(xiàng)目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣搬遷安置辦公室是事業(yè)單位，故沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額66945828.01元，其中，流動資產(chǎn)56610.12元，固定資產(chǎn)25606.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程66863611.43元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少935086.42元，其中固定資產(chǎn)減少16028.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理資金

監(jiān)督索引號53252900532500111