監(jiān)督索引號53252900530300000

紅河縣發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）擬訂并組織實施紅河縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測紅河縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟運行、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議。

（3）負(fù)責(zé)匯總分析財政、金融等方面的情況，研究和分析我縣全社會資金平衡，參與制定財政政策、土地政策。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題。

（5）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂紅河縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央和省、州、縣政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。

（6）推進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

（7）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實主體功能區(qū)規(guī)劃的實施和監(jiān)測評估工作。

（8）承擔(dān)紅河縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。

（9）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)。

（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。

（11）起草紅河縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)法規(guī)草案，擬訂有關(guān)政策，參與紅河縣非公經(jīng)濟發(fā)展政策的制定。

（12）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《紅河縣機構(gòu)改革工作實施方案》和縣政府優(yōu)化機構(gòu)改革的要求，紅河縣發(fā)展和改革局共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資股、農(nóng)村經(jīng)濟股、地區(qū)經(jīng)濟股、價格管理股、糧食執(zhí)法股、糧食調(diào)控股、物資儲備軍工股、能源股、國防動員股。

所屬下轄4個事業(yè)單位，分別是：縣項目管理服務(wù)中心、縣數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心、縣糧油質(zhì)量檢驗檢測站、縣人民防空指揮信息保障中心。

（三）重點工作概述

回望2024，縣發(fā)改局風(fēng)雨同舟，砥礪前行；展望2025，縣發(fā)改局信心滿懷，蓄勢待發(fā)。在“十四五”規(guī)劃收官的關(guān)鍵之年?，紅河縣發(fā)展和改革局全面落實黨中央和省州縣各項決策部署，縣第十三次黨代會和縣委十三屆歷次全會精神，加快構(gòu)建紅河縣新發(fā)展格局，推動紅河縣高質(zhì)量發(fā)展，助力擦亮紅河縣“中國天然氧吧”、“農(nóng)文旅融合發(fā)展示范縣”、“民族團結(jié)進(jìn)步示范縣”等名牌底色，重點做好以下5個方面工作：

（一）量體裁衣答好縣委“新時代紅河全面深化改革”問卷，驅(qū)動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

1.突出抓好監(jiān)測分析。按照紅河縣“十四五發(fā)展規(guī)劃”要求，制定2025年經(jīng)濟運行監(jiān)測預(yù)警機制和2025年經(jīng)濟穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)措施等政策文件，加強精準(zhǔn)監(jiān)測預(yù)警和分類施策，及時協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的困難問題。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好統(tǒng)計工作，應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，顆粒歸倉。充分挖掘熱區(qū)水果、茶葉上市潛力，強化生豬、牛、羊價格監(jiān)測，做好保供穩(wěn)價。2.穩(wěn)住工業(yè)經(jīng)濟基礎(chǔ)。做好企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)保障工作，積極跟進(jìn)省級園區(qū)申報工作，高質(zhì)量推進(jìn)天然石膏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)。加快紅河縣石膏產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)制造基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目驗收及標(biāo)準(zhǔn)化廠房公開招租工作，促成宏玥公司二期、天浩礦業(yè)一期等項目建成投產(chǎn)。謀劃儲備一批農(nóng)光、茶光互補項目。3.推進(jìn)建筑業(yè)提質(zhì)增效。貫徹落實好稅收優(yōu)惠、融資支持、土地資源配置等一系列扶持政策，降低建筑業(yè)企業(yè)運營成本，增加利潤空間。挖掘符合納規(guī)的本地建筑業(yè)企業(yè)，力爭2025年上半年把目標(biāo)企業(yè)云南誠海建設(shè)工程有限公司升規(guī)納限。4.千方百計激發(fā)市場活力。抓住大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策窗口期，結(jié)合實際加大政策宣傳力度，引導(dǎo)商家開展各類促消費活動，進(jìn)一步釋放市場潛力。深入挖掘有發(fā)展?jié)摿Φ臄M納規(guī)升規(guī)企業(yè)，定期監(jiān)測目標(biāo)企業(yè)營業(yè)收入、稅費繳納等情況。圍繞哈尼梯田、馬幫古城、勐甸康養(yǎng)新區(qū)等資源，精深開發(fā)推進(jìn)業(yè)態(tài)升級，延長旅游市場產(chǎn)業(yè)鏈，打造更多消費新場景、新增長點。

（二）量體裁衣答好縣委“新時代紅河全面深化改革”問卷，精準(zhǔn)發(fā)力擴大項目有效投資和穩(wěn)步增長。

一是責(zé)任到人。按照州級既定目標(biāo)，使承擔(dān)工作任務(wù)的單位及責(zé)任人員做到任務(wù)明確、責(zé)任清楚，抓好施工力量調(diào)配和各類要素保障，及時協(xié)調(diào)解決遇到的實際問題，督促項目建設(shè)單位集中資金、集中力量，爭分奪秒搶進(jìn)度，一絲不茍抓質(zhì)量，全面完成年度投資建設(shè)任務(wù)。二是綜合要素。將緊盯地方政府專項債券支持領(lǐng)域和要素，緊盯新增中央投資導(dǎo)向等穩(wěn)投資促發(fā)展的逆周期調(diào)節(jié)信號，做好各類爭資金項目的謀劃儲備。三是抓特色產(chǎn)業(yè)。著手謀劃“十五五”重點項目儲備，分近、中、遠(yuǎn)期三個階段，策劃儲備一批具有地方區(qū)域優(yōu)勢、帶動性強的項目，著力抓好產(chǎn)業(yè)項目、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施、脫貧攻堅、社會事業(yè)等重點領(lǐng)域投資，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟社會加快發(fā)展提供項目支撐力度。

（三）量體裁衣答好縣委“新時代紅河全面深化改革”問卷，拓寬優(yōu)化營商環(huán)境的陽光大道。

近期召開一次調(diào)度會議。針對數(shù)據(jù)類指標(biāo)，通過提取2024年度數(shù)據(jù)，對出現(xiàn)審批事項延時辦結(jié)或辦件量低于上一年的，報營商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組組長分別約談部門責(zé)任，以約談提升部門行政審批效率；對于重點任務(wù)落實情況，嚴(yán)格對照任務(wù)清單實行驗收銷號管理，完成任務(wù)的按照政策+案例+說明歸集佐證資料。對尚未完成的，聯(lián)合政府督查室開展督查問效，督促按時完成，為今年考核做好準(zhǔn)備。在現(xiàn)有聯(lián)系服務(wù)企業(yè)渠道和平臺基礎(chǔ)上，在市場主體集中地方設(shè)置1個優(yōu)化營商環(huán)境前哨站站點，作為市場主體向政府部門當(dāng)面反映問題、各級領(lǐng)導(dǎo)干部面對面聽取意見建議的場所。壓實“一把手”到政務(wù)服務(wù)窗口走流程，帶頭示范、轉(zhuǎn)變理念，守好“責(zé)任田”，管好“責(zé)任人”。嚴(yán)格貫徹落實《紅河縣營商環(huán)境投訴舉報處理辦法（試行）》，抓好問題收集和問題清單的辦理解決，以嚴(yán)的作風(fēng)、實的舉措贏得企業(yè)滿意。

（四）量體裁衣答好縣委“新時代紅河全面深化改革”問卷，整合資源高效運轉(zhuǎn)能源安全與綠色轉(zhuǎn)型。

統(tǒng)籌推進(jìn)中央碳達(dá)峰碳中和工作，倡導(dǎo)零碳、零污、零廢的發(fā)展理念，推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。一是加強推進(jìn)大白能和大多科光伏發(fā)電建設(shè)項目建設(shè)、積極配合做好兩座光伏電站接入并網(wǎng)前期工作，力爭在2024年建成并網(wǎng)；加強推進(jìn)紅河縣屋頂分布式光伏發(fā)電開發(fā)項目建設(shè)力度；進(jìn)一步完善紅河縣集中式、分散式風(fēng)光發(fā)電項目規(guī)劃選址編報工作，待項目前期工作成熟達(dá)到申報要求，待省州通知可申報年度建設(shè)指標(biāo)時，及時申報年度建設(shè)指標(biāo)。二是配合做好紅河縣庫博光伏發(fā)電項目開工前期準(zhǔn)備工作，力爭在2025年第二季度開工建設(shè)。三是做好光伏電站、農(nóng)網(wǎng)改造升級工程等項目的安全生產(chǎn)檢查工作；對已建、在建項目跟蹤檢查；結(jié)合光伏電站、農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)實際，進(jìn)一步健全完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。對管轄范圍內(nèi)光伏電站、輸配電網(wǎng)工程項目定期不定期地進(jìn)行行安全檢查，長期與光伏電站、電網(wǎng)企業(yè)保持緊密聯(lián)系，對電網(wǎng)建設(shè)存在的安全隱患及時發(fā)現(xiàn)。并及時采取措施排除隱患，確保光伏電站、電網(wǎng)建設(shè)安全運行。

（五）量體裁衣答好縣委“新時代紅河全面深化改革”問卷，矩陣充實全方位民生工作。

一是注重價格調(diào)控機制建設(shè)，居民消費價格總水平年度漲幅控制在3%左右的目標(biāo)，認(rèn)真落實社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，切實保障好困難群眾的生活。二是加強成本服務(wù)工作。根據(jù)《云南省政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單》中授權(quán)給縣級的項目，積極開展好價格調(diào)研、監(jiān)審、調(diào)價、定價工作。三是高質(zhì)量做好糧食安全工作。持續(xù)壯大倉儲基礎(chǔ)建設(shè)，扛穩(wěn)區(qū)域耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，有序推進(jìn)救災(zāi)物資儲備管理，落實糧食儲備任務(wù)。按質(zhì)按量完成縣級儲備糧輪換工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有35人，其中： 財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中： 離休 0人，退休 21人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入18215737.02元，其中：一般公共預(yù)算18215737.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年收入15946953.44元對比增加2268783.58元，增加14.23%，主要原因是糧油物資儲備項目支出及在職人員經(jīng)費的增加，其中糧食風(fēng)險基金預(yù)算收入增加1000000元，故總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入18215737.02元，其中:本年收入18215737.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18215737.02元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年收入15946953.44元對比增加2268783.58元，增加14.23%，主要原因是糧油物資儲備項目支出及在職人員經(jīng)費的增加，其中糧食風(fēng)險基金預(yù)算收入增加1000000元，故總收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18215737.02元。財政撥款安排支出18215737.02元，其中：基本支出6653137.02元，與上年支出5446953.44對比增加1206183.58元，增長22.14%，主要原因是在職人員增加，工資福利增加；項目支出11562600元，與上年支出10500000對比增加1062600元，增長10.12%，主要原因是增加糧食風(fēng)險基金支出1000000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)20104款支出14371859.18元；社會保障和就業(yè)支出20805款支出1127995.52元；撫恤金20808款支出224508元；其他社會保障和就業(yè)支出20899款支出15113.49元；行政事業(yè)單位醫(yī)療21011款支出340112.75元；住房保障22102款支出438703.08元；糧油物資事務(wù)支出22201款支出1647445元；重要商品儲備22205款支出50000元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

    無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

    無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目112個，政府采購預(yù)算總額62000元，其中：政府采購貨物預(yù)算62000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計295000元，較上年減少25000元，下降7.81%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣發(fā)展和改革局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年比較無變化。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為55000元，較上年減少5000元，下降8.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待550人次。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定及相關(guān)制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為240000元，較上年減少20000元，下降7.69%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年比較無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費240000元，較上年減少20000元，下降7.69%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年減少20000元，下降7.69%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定及相關(guān)制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金；

2.基本支出:是指未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分；

3.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.政策性糧食財務(wù)掛賬:國有糧食企業(yè)經(jīng)營糧食所需資金，包括收購資金、各項費用開支，基本上由國家銀行提供糧食貸款解決，糧食企業(yè)用收入和財政部門撥付的糧食政策性補貼資金歸還銀行貸款本金和利息。如糧食企業(yè)在經(jīng)營過程中出現(xiàn)虧損或財政補貼資金不到位，或被擠占挪用，就不能如數(shù)歸還銀行貸款本金和利息，由此產(chǎn)生的對銀行欠賬稱為糧食財務(wù)掛賬。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣發(fā)展和改革局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排6653137.02元，與上年對比增加1206183.58元，增加22.14%，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1155092.68元，其中，流動資產(chǎn)13648.50元，固定資產(chǎn)333226.18元，政府儲備物資808218元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加926267.90元，其中固定資產(chǎn)增加116524.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單無財政專戶管理資金。

監(jiān)督索引號53252900530300111