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紅河縣財(cái)政局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分紅河縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分紅河縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)政府批準(zhǔn)的“三定”方案，紅河縣財(cái)政局的主要職能為

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；制定全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與研究制定綜合經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；擬訂本縣級(jí)財(cái)政體制改革政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)法律法規(guī)；按照規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)；制定和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；管理財(cái)政票據(jù)。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全縣和年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受紅河縣人民政府委托，向紅河縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算和執(zhí)行情況，向紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算；辦理州對(duì)紅河縣的轉(zhuǎn)移支付。

4.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度并負(fù)責(zé)實(shí)施，承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

5.參與擬定地方稅收的實(shí)施細(xì)則，提出地方稅收政策調(diào)整方案；研究提出對(duì)地方財(cái)政收入影響較大的地方稅收臨時(shí)和特案減免的建議；負(fù)責(zé)審核辦理縣級(jí)國(guó)家賠償費(fèi)用事項(xiàng)。

6.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定管理縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)辦理縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政府采購(gòu)的具體工作；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)信息化管理與報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)清查等工作。

7.負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法；監(jiān)繳縣屬企業(yè)國(guó)有資本收益；制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按照規(guī)定負(fù)責(zé)地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；完善地方金融企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)財(cái)稅政策；參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)制度；負(fù)責(zé)信用擔(dān)保制度建設(shè)和信用擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管工作；按照規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

10.負(fù)責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸(贈(zèng))款和償還工作。

11.負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度；擬訂地方會(huì)計(jì)管理制度和辦法；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

12.負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)、投資評(píng)審體系，組織開展縣級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作。

13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政管理中的重大問題。

14.負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

15.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作；擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理制度；編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃；監(jiān)督檢查農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用和項(xiàng)目執(zhí)行情況，組織農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收。承擔(dān)農(nóng)村綜合改革辦公室日常工作。

16.負(fù)責(zé)縣人民政府金融辦工作，擬訂縣金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策；承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)等相應(yīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理職責(zé)；組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道。

17.擬訂和執(zhí)行財(cái)政與企業(yè)的分配政策；擬訂政府非稅收入管理制度和政策，負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。

18.承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣財(cái)政局是紅河縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛紅河縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、紅河縣人民政府金融辦公室牌子。內(nèi)設(shè)15個(gè)股室和紅河縣非稅收入管理局，包括：辦公室、會(huì)計(jì)及監(jiān)督檢查稅政股(政策法規(guī)股)、國(guó)庫(kù)及國(guó)庫(kù)支付股、政府采購(gòu)管理及行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、綜合與政策研究股、預(yù)算股、行政政法股、教育科技文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及涉外（金融）股、政府和社會(huì)資本合作與金融合作股、農(nóng)發(fā)股、債務(wù)管理股；紅河縣非稅收入管理局。

紅河縣財(cái)政局下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制29名。分別為：

1.紅河縣財(cái)政信息管理中心未獨(dú)立核算，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于事業(yè)副科級(jí)，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：管理類；核定事業(yè)編制17名，其中設(shè)主任1名。

2.中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校紅河縣管理站未獨(dú)立核算，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股所級(jí)，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：管理類；核定事業(yè)編制12名。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，面對(duì)充滿挑戰(zhàn)的新的歷史機(jī)遇，我們將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅(jiān)克難，積極貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例和國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見等，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作。

（一）涵養(yǎng)稅源，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目稅源的監(jiān)控，加大欠稅欠費(fèi)清繳力度，挖掘增收潛力，同時(shí)積極培植和涵養(yǎng)稅源，加大招商引資力度，扶持現(xiàn)有骨干稅源產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是有效盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，推動(dòng)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合理設(shè)置，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)資源良性流動(dòng)，確保非稅收入及時(shí)足額繳庫(kù)，杜絕坐收坐支、亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，努力提高財(cái)政資金使用效益。加大土地報(bào)批資金保障力度，加快土地掛牌供應(yīng)，確保土地出讓收入達(dá)到預(yù)期。

（二）壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)過“緊日子”要求。全面貫徹落實(shí)省委、省政府過“緊日子”二十條措施，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減非剛性非重點(diǎn)支出，把更多的財(cái)政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上。進(jìn)一步壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”政策，持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革。把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，完善支出審核機(jī)制，切實(shí)做到“無預(yù)算不支出”，不該開支、不必開支的一律不開支，對(duì)于必要支出也要按照從緊原則安排，勤儉辦一切事業(yè)。

（三）爭(zhēng)取資金，支持補(bǔ)齊發(fā)展短板。一是積極向上爭(zhēng)取支持，增加可用財(cái)力。加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通對(duì)接，切實(shí)增強(qiáng)“三保”保障能力，同時(shí)加強(qiáng)部門之間協(xié)調(diào)配合，及時(shí)傳遞政策信息，做深、做實(shí)、做細(xì)項(xiàng)目儲(chǔ)備，爭(zhēng)取上級(jí)更大的支持。二是大力爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資、鄉(xiāng)村振興等資金支持，圍繞全縣工作重心，提早謀劃做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，為補(bǔ)齊民生短板及重點(diǎn)領(lǐng)域方面投入提供更多的資金保障。

（四）守住安全，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決兜住基層“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，優(yōu)先使用穩(wěn)定可靠的經(jīng)常性財(cái)力安排“三保”支出，確保“三保”不出問題。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)“三保”支出、庫(kù)款保障水平等關(guān)鍵指標(biāo)，做到預(yù)警性潛在性苗頭性風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早處置、早控制。二是著力防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全地方政府依法適度舉債機(jī)制，嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理，積極開展地方政府債務(wù)置換工作，持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，做好政府債務(wù)還本付息，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（五）破解難題，優(yōu)化提升治理能力。一是深化預(yù)算管理制度。根據(jù)零基預(yù)算改革要求，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，合理確立收入盤子。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。加強(qiáng)重大政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，開展重點(diǎn)項(xiàng)目的核心績(jī)效指標(biāo)提煉跟蹤。完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，以績(jī)效自評(píng)為基礎(chǔ)，夯實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，有序推動(dòng)部門整體績(jī)效管理。強(qiáng)化績(jī)效管理激勵(lì)約束，績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤。加大績(jī)效管理信息公開力度，推動(dòng)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。三是積極發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能作用，強(qiáng)化政策跟蹤問效，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)良好的財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序。四是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)差旅一體化管理改革，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)出差管理，從而解決預(yù)算單位公務(wù)差旅中接待管理、伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)收交政策落實(shí)不夠規(guī)范統(tǒng)一、難以實(shí)時(shí)監(jiān)管等問題，持續(xù)提升我縣財(cái)政財(cái)務(wù)數(shù)字化、無紙化應(yīng)用水平和治理效能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制17人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入9,000,768.48元，其中：一般公共預(yù)算9,000,768.48元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少88,664.01元，主要原因分析是2024年1月有1人四級(jí)調(diào)研員退休，2024年8月有2人新招公務(wù)員，以及正常晉升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入9,000,768.48元，其中:本年收入9,000,768.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,000,768.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少88,664.01元，主要原因分析是2024年1月有1人四級(jí)調(diào)研員退休，2024年8月有2人新招公務(wù)員，以及正常晉升。項(xiàng)目收入與上年對(duì)比減少72,900元，主要原因分析是打擊非法集資及小額信貸公司管理工作經(jīng)費(fèi)比上年減少10,000元；國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)比上年減少50,000元；行政事業(yè)單位內(nèi)部控制編報(bào)服務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少3,000元；紅河縣財(cái)政局法律顧問咨詢經(jīng)費(fèi)比上年減少40,000元，此項(xiàng)本年未列入預(yù)算。本年預(yù)算增加項(xiàng)：政采云平臺(tái)維護(hù)資金比上年增加27,500元；基層黨組織開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2,600元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出9,000,768.48元。財(cái)政撥款安排支出 9,000,768.48元，其中：基本支出7,561,668.48元，與上年對(duì)比減少15,764.01元，主要原因分析是2024年1月有1人四級(jí)調(diào)研員退休，2024年8月有2人新招公務(wù)員，以及正常晉升；項(xiàng)目支出1,439,100元，與上年對(duì)比減少72,900元，主要原因分析是打擊非法集資及小額信貸公司管理工作經(jīng)費(fèi)比上年減少10,000元；國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)比上年減少50,000元；行政事業(yè)單位內(nèi)部控制編報(bào)服務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少3,000元；紅河縣財(cái)政局法律顧問咨詢經(jīng)費(fèi)比上年減少40,000元，此項(xiàng)本年未列入預(yù)算。本年預(yù)算增加項(xiàng)：政采云平臺(tái)維護(hù)資金比上年增加27,500元；基層黨組織開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2,600元。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）201（類）06（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3,239,076.42元，主要用于行政人員工資、津貼、季度公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年執(zhí)行數(shù)減少61,957.62元，主要原因分析是：2024年1月有1人四級(jí)調(diào)研員退休，2024年8月有2人新招公務(wù)員，以及正常晉升。

（二）201（類）06（款）50(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2,735,560元。主要用于事業(yè)人員工資、30%績(jī)效工資、季度公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年執(zhí)行數(shù)增加57,424元，主要原因分析是：事業(yè)在職人員崗位變動(dòng)，正常晉升薪級(jí)工資。

（三）201（類）06（款）99(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1,386,500元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行的系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)、績(jī)效評(píng)介服務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)維修費(fèi)支出。較上年執(zhí)行數(shù)減少65,500元，主要原因分析是國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)比上年減少50,000元；行政事業(yè)單位內(nèi)部控制編報(bào)服務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少3,000元；紅河縣財(cái)政局法律顧問咨詢經(jīng)費(fèi)比上年減少40,000元，此項(xiàng)本年未列入預(yù)算。本年預(yù)算增加項(xiàng)：政采云平臺(tái)維護(hù)資金比上年增加27,500元；

（四）208（類）005（款）01(項(xiàng)）2025年收入10,800元。主要用于看望退休人員、退休職工開展活動(dòng)支出。較上年執(zhí)行數(shù)增加600元主要原因分析是:2024年公務(wù)員有1人退休。

（五）208（類）005（款）02(項(xiàng)）2025年收入600元。主要用于看望退休人員、退休職工開展活動(dòng)支出。

（六）208（類）05（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為714,283.36元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。較上年執(zhí)行數(shù)減少6,903.52元，主要原因分是：2024年公務(wù)員有1人退休。

（七）208（類）08（款）01(項(xiàng)）2025年收入11,352元。主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。

（八）208（類）99（款）99(項(xiàng)）2025年收入18,392.5元。主要用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（九）210（類）11（款）(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為388,163.68元，主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。較上年執(zhí)行數(shù)減少6，809.12元，主要原因分是：2024年公務(wù)員有1人退休。

（十）221（類）02（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為496,040.52元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。較上年執(zhí)行數(shù)減少6,519.72元，要原因分是：2024年公務(wù)員有1人退休。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)250,000元，較上年減少15,000元，下降5.66%，主要原因根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行歷行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣財(cái)政局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣財(cái)政局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為160,000元，較上年減少10,000元，下降5.88%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計(jì)接待4,000人次。

主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，減少不必要的接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣財(cái)政局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90,000元，較上年減少5,000元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000元，較上年減少5,000元，下降5.26%。主要原因是規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算撥款收入】：為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

【其他收入】：為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

【項(xiàng)目支出】：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

【"三公"經(jīng)費(fèi)】：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】：指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣財(cái)政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,439,100元，與上年對(duì)比減少72,900元，主要原因分析是打擊非法集資及小額信貸公司管理工作經(jīng)費(fèi)比上年減少10,000元；國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有企業(yè)公司管理工作經(jīng)費(fèi)比上年減少50,000元；行政事業(yè)單位內(nèi)部控制編報(bào)服務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年減少3,000元；紅河縣財(cái)政局法律顧問咨詢經(jīng)費(fèi)比上年減少40,000元，此項(xiàng)本年未列入預(yù)算。本年預(yù)算增加項(xiàng)：政采云平臺(tái)維護(hù)資金比上年增加27,500元；基層黨組織開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2,600元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣財(cái)政局資產(chǎn)總額7,734,130.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,916元，固定資產(chǎn)6,826,212.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程900,000元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少133,653.64元，其中固定資產(chǎn)減少138,574.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900631800111