監(jiān)督索引號(hào)53252900647500000

紅河縣供銷聯(lián)合作社聯(lián)合社2025年預(yù)算

公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、州委、縣委及政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，研究制定全縣供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革發(fā)展。

2.指導(dǎo)全縣供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，形成社企分開(kāi)、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制，按照管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的各項(xiàng)工作。

3.加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)，對(duì)作為成員社的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供銷合作社、村級(jí)供銷合作社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)的選舉提出建議，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，增強(qiáng)聯(lián)合社服務(wù)的功能，完善基層社管理制度，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社及其聯(lián)合社、綜合服務(wù)社和消費(fèi)、金融、土地流轉(zhuǎn)等新型合作經(jīng)濟(jì)組織以及行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體，建立健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、基層組織體系、現(xiàn)代物流體系、融合發(fā)展體系、綠色生態(tài)發(fā)展體系，密切同農(nóng)民的利益服務(wù)連接。

4.指導(dǎo)全縣供銷合作社開(kāi)展合作與聯(lián)合，拓展經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段，推進(jìn)新型農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平，開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)，打造城鄉(xiāng)綜合服務(wù)平臺(tái)，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)文化建設(shè)，提供信息服務(wù)，開(kāi)展教育培訓(xùn)。

5.協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織與政府部門(mén)和其他組織的關(guān)系，向縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民和各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

6.實(shí)施開(kāi)放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會(huì)各部門(mén)、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織或個(gè)人入社，拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。  

7.監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，對(duì)社有企業(yè)行使出資人職能，建立健全社有資產(chǎn)保值增值考核激勵(lì)和責(zé)任追究制度，依法履行出資人職能，享有出資人權(quán)益。

8.組織和指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)與縣內(nèi)外供銷合作社及其他經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體開(kāi)展經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流，簽訂合資合作協(xié)議，接受各種捐贈(zèng)、資助。監(jiān)督、審核成員社資產(chǎn)處置、重大資本運(yùn)作以及重大商業(yè)活動(dòng)。

9.承辦縣委、政府交辦和委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、合作指導(dǎo)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、監(jiān)事會(huì)辦公室。

所屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，名稱是：紅河縣農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),提升干部職工思想水平。在2025年工作中，繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨的二十大精神和黨的二十屆三中全會(huì)精神，持續(xù)鞏固黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)供銷社工作的重要指示精神，緊緊圍繞“為農(nóng)服務(wù)”這個(gè)宗旨，不斷通過(guò)理論學(xué)習(xí)加強(qiáng)供銷社職工的思想政治覺(jué)悟，提升業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)本領(lǐng)，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政工作，鍛造明紀(jì)、知紀(jì)、守紀(jì)的供銷干部隊(duì)伍。

2.不斷加強(qiáng)清產(chǎn)核資工作，推動(dòng)社有資產(chǎn)監(jiān)督管理。2025年，縣供銷聯(lián)社積極爭(zhēng)取縣委、縣政府的大力支持，成立工作專班,進(jìn)一步加大社有資產(chǎn)核查力度，做好產(chǎn)權(quán)登記，保障社有資產(chǎn)合法權(quán)益。牽頭制定相關(guān)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，進(jìn)一步加大對(duì)資產(chǎn)的管理力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止社有資產(chǎn)流失，確保社有資產(chǎn)保值增值。

3.不斷加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，抓好供銷隊(duì)伍人才培訓(xùn)。聚焦供銷系統(tǒng)主責(zé)主業(yè)開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)，提升供銷系統(tǒng)干部職工的能力素質(zhì)，為供銷事業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。積極推進(jìn)清廉供銷建設(shè)，制定《社有企業(yè)績(jī)效考評(píng)制度》等，認(rèn)真開(kāi)展平時(shí)考核工作，切實(shí)增強(qiáng)縣社干部職工的憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、法治意識(shí)和奉獻(xiàn)意識(shí)，努力打造一支能力突出、作風(fēng)扎實(shí)、敢打硬仗的供銷干部職工隊(duì)伍。

4.拓展食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)建食用菌種植面積。加強(qiáng)“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的合作模式，依托紅河縣鑫煌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、紅河鴻森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司擴(kuò)大食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，認(rèn)真實(shí)施好紅河縣林下食用菌種植項(xiàng)目和紅河縣食用菌標(biāo)準(zhǔn)化示范基地建設(shè)項(xiàng)目，認(rèn)真做好2025年食用菌產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，結(jié)合種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，在種植區(qū)域打造示范點(diǎn)，以點(diǎn)帶面、輻射周邊，推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)規(guī)模形成規(guī)模效應(yīng)，提高市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升產(chǎn)業(yè)化水平。實(shí)現(xiàn)食用菌產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5.深化供銷綜合改革，提升供銷實(shí)力。

一是以項(xiàng)目建設(shè)激活基層社，大力推進(jìn)紅河縣甲寅供銷商業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目和紅河縣洛恩供銷商業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，同時(shí)以甲寅供銷項(xiàng)目為試點(diǎn)，探索“公司+基層社”發(fā)展模式。二是認(rèn)真做好2025年紅河縣供銷合作社聯(lián)合社第四次代表大會(huì)工作，有序組織召開(kāi)會(huì)議，健全供銷組織機(jī)構(gòu)，完善供銷治理結(jié)構(gòu)，把全縣供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊，為農(nóng)服務(wù)功能更齊，市場(chǎng)化運(yùn)行更高，合作經(jīng)濟(jì)組織體系更全，規(guī)模優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)的為農(nóng)民生產(chǎn)生活服務(wù)的生力軍和綜合平臺(tái)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。(我單位行政編制6人，在職實(shí)有5人，1人為工勤人員；事業(yè)編制2人，在職實(shí)有1人）

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說(shuō)明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1760863.57元，其中：一般公共預(yù)算1760863.57元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少134467.13元，主要原因人員退休，工資福利減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1760863.57元，其中:本年收入1760863.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1760863.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少134467.13元，主要原因人員退休，工資福利減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1760863.57元。財(cái)政撥款安排支出 1760863.57元，其中：基本支出1740263.57元，與上年對(duì)比減少155067.13元，主要原因是人員退休，工資福利減少；項(xiàng)目支出20600元，與上年對(duì)比增加20600元，主要原因是上年沒(méi)申請(qǐng)電商工作經(jīng)費(fèi)及基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出--（208款）436546.55元，主要用于本單位的退休人員支出、在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加271382.07元，主要原因人員2024年差額撥款退休人員工資在主款反映，導(dǎo)致208款比上年增加幅度變大。

　　（二）衛(wèi)生健康支出--（210款）78564.82元，主要用于本單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少8020.14元，主要原因人員退休醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少所致。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-- （216款）支出1144840.6元，主要用于在職人員的工資、津貼、辦公費(fèi)等支出，與上年相比減少387372.14元，主要原因是2024年差額撥款退休人員工資在主款反映，導(dǎo)致216款與上年相比減幅加大。

（五）住房保障支出--（221）支出100911.6元，與上年相比減少10456.92元，主要原因是人員退休住房公積金減少所致。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說(shuō)明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣供銷聯(lián)社2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25000元，較上年減少0元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣供銷聯(lián)社2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

0（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣供銷聯(lián)社2025年年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待180人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣供銷聯(lián)社年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

我單位無(wú)公車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣供銷社2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排116582.60元，與上年對(duì)比增加56129.18元，主要原因分析今年辦公經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣供銷聯(lián)社資產(chǎn)總額156853.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)63977.81元，固定資產(chǎn)92875.3元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32028.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈額減少23904.57萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900647500111